監(jiān)督索引號(hào)53232300236001000

目 錄

第一部分 牟定縣教育體育局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣教育體育局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州有關(guān)教育體育工作的方針政策和法律法規(guī)；起草教育體育方面的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，擬訂全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)縣本級(jí)教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂教育體育經(jīng)費(fèi)籌措、撥款、基建投資的政策措施；負(fù)責(zé)全縣教育體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析。

4．管理和指導(dǎo)全縣學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育工作；統(tǒng)籌管理民辦教育、少數(shù)民族教育工作；指導(dǎo)中等職業(yè)教育學(xué)校、完全（高級(jí)）中學(xué)的設(shè)立、變更和終止審批工作；指導(dǎo)全縣各中小學(xué)對(duì)學(xué)前教育、義務(wù)教育學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整、撤銷工作。

5．組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試及教師資格等其他社會(huì)考試工作；會(huì)同有關(guān)部門制定全縣普通高中教育、中等職業(yè)教育招生計(jì)劃和招生政策；統(tǒng)籌管理全縣中小學(xué)生學(xué)籍。

6．統(tǒng)籌全縣競(jìng)技體育改革發(fā)展，管理業(yè)余訓(xùn)練和設(shè)置競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目；指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作；統(tǒng)籌全縣青少年體育改革發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；負(fù)責(zé)全縣體育競(jìng)賽管理，組織舉辦縣級(jí)體育賽事，組織參加州級(jí)、省級(jí)及全國(guó)體育賽事。

7．貫徹《全民健身?xiàng)l例》，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，廣泛開展全民健身活動(dòng)；指導(dǎo)全民健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。

8．指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣教育體育系統(tǒng)的科研、科普工作；負(fù)責(zé)教育體育領(lǐng)域科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作；指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備、電化教育的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施信息技術(shù)現(xiàn)代化和遠(yuǎn)程教育工作；管理全縣語(yǔ)言文字規(guī)范化工作，指導(dǎo)推廣普通話、普通話師資培訓(xùn)和普通話水平測(cè)試工作。

9．負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)各部門貫徹落實(shí)教育體育法律法規(guī)及政策情況進(jìn)行督促檢查；組織開展全縣教育督導(dǎo)和評(píng)估工作；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的教育體育職責(zé)履行情況以及教育行政部門和學(xué)校的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估。

10．指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)工作；統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)學(xué)校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國(guó)防教育和禁毒防艾教育；指導(dǎo)全縣青少年科技活動(dòng)和校外教育工作。

11．統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作；指導(dǎo)做好各類應(yīng)急預(yù)案及安全演練工作；指導(dǎo)、檢查、督促全縣教育體育系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。

12．指導(dǎo)學(xué)校教職工管理和教育體育人才隊(duì)伍建設(shè)工作；管理全縣教育體育系統(tǒng)對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)與實(shí)施教師資格制度；指導(dǎo)職稱改革工作，負(fù)責(zé)初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審（含教練員）和中級(jí)、高級(jí)、正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦工作。

13．發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)體育消費(fèi)；監(jiān)督管理公共體育設(shè)施使用；推進(jìn)體育公共服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的賽風(fēng)賽紀(jì)和反興奮劑工作。

14．負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)黨建、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政、宣傳思想、脫貧攻堅(jiān)、統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作。

15．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

16．有關(guān)職責(zé)分工。與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工。縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項(xiàng)的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)以規(guī)定的《行政許可事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

學(xué)前教育認(rèn)真開展城鄉(xiāng)結(jié)對(duì)幫扶，深入實(shí)施課程游戲化，評(píng)選“最好玩幼兒園”，保教水平不斷提升；小學(xué)廣泛開展學(xué)生社團(tuán)活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生興趣特長(zhǎng)和良好習(xí)慣，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，參與統(tǒng)測(cè)年級(jí)的成績(jī)均名列全州前茅；初中教學(xué)質(zhì)量止跌回升，成績(jī)穩(wěn)中有升；高中教育實(shí)現(xiàn)低進(jìn)高出，在全州的位次逐年攀升，2021年高考600分以上4人，一本上線46人，本科上線455人，本科上線率87.5%，超額完成州下達(dá)的所有指標(biāo)，3名學(xué)生被985高校錄取，12人被211大學(xué)錄取，46人被一本院校錄??；職業(yè)教育與上海市優(yōu)質(zhì)中職學(xué)校簽訂了合作幫扶協(xié)議，加強(qiáng)緊缺專業(yè)、特色專業(yè)和精品專業(yè)、課程建設(shè)，人才培養(yǎng)質(zhì)量不斷提高。獲2021年全州教育質(zhì)量綜合考核第一名，被州教育體育局表?yè)P(yáng)為教育質(zhì)量先進(jìn)縣。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣教育體育局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣教育體育局。

牟定縣教育體育局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，分別是：辦公室、工委辦、基教股、人事股、工會(huì)辦、基教股、基建辦、督導(dǎo)辦、計(jì)財(cái)股、安全股、監(jiān)審股、招生辦、體育股。牟定縣教研師訓(xùn)中心內(nèi)設(shè)股室4個(gè)：辦公室、教科室、師訓(xùn)辦、信息辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣教育體育局2021年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見牟定縣教育體育局2021年部門決算公開表）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣教育體育局2021年度收入合計(jì)4,373.5萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4,373.5萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加2,415.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)123.4%，主要原因分析：牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)、牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)、牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)、牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣教育體育局2021年度支出合計(jì)4,456.09萬(wàn)元。其中：基本支出446.79萬(wàn)元，占總支出的10.03%；項(xiàng)目支出4,009.3萬(wàn)元，占總支出的89.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年對(duì)比增加1661.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.47%，主要原因分析：牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)、牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)、牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)、牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)改擴(kuò)建工程。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣教育體育局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出446.79萬(wàn)元。與上年對(duì)比減少107.33萬(wàn)元，下降19.37%，主要原因分析：主要原因分析：縮減公用支出的開支，樹立過(guò)緊日子的思想，基本支出下降。其中基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出432.48萬(wàn)元，占基本支出的96.8%，辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)14.29萬(wàn)元，占基本支出的3.2%。（人均支出18.02萬(wàn)元）

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣教育體育局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,009.3萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加1769.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.98%，主要原因分析：項(xiàng)目支出增加，牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)、牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)、牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)、牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)改擴(kuò)建工程。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：項(xiàng)目已完工，投入使用。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣教育體育局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,432.4萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.47%。與上年對(duì)比增加2566.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)137.36%，主要原因分析：項(xiàng)目支出增加，牟定縣茅陽(yáng)初級(jí)中學(xué)、牟定縣青龍初級(jí)中學(xué)、牟定縣茅陽(yáng)第一小學(xué)、牟定縣天臺(tái)中心小學(xué)改擴(kuò)建工程。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出4,136.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.33%。主要用于（1）教育事務(wù)管理支出2,522.22萬(wàn)元（行政運(yùn)行315.91萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)2,206.31萬(wàn)元）（2）普通教育支出1,097.82萬(wàn)元（學(xué)前教育25.41萬(wàn)元，小學(xué)教育1,030萬(wàn)元，高中教育34.9萬(wàn)元，其他普通教育支出7.51萬(wàn)元）（3）職業(yè)教育支出14.6萬(wàn)元（中等職業(yè)教育14.6萬(wàn)元）（4）教育費(fèi)附加安排的支出502.06萬(wàn)元（其他教育費(fèi)附加安排的支出502.06萬(wàn)元）。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出77.5萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.75%。主要用于（1）體育場(chǎng)館支出69.83萬(wàn)元（2）群眾體育支出7.67萬(wàn)元。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出73.59萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.66%。主要用于(1)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出1萬(wàn)元（一般行政管理事務(wù)1萬(wàn)元（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出72.59萬(wàn)元（行政單位離退休38.92萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休0.12萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出33.55萬(wàn)元）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出33.11萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于:行政事業(yè)單位醫(yī)療33.11萬(wàn)元（行政單位醫(yī)療12.89萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療7.39萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助12.83萬(wàn)元）

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出86.31萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.95%。主要用于（1）扶貧86.25萬(wàn)元（社會(huì)發(fā)展60萬(wàn)元，其他扶貧支出26.25萬(wàn)元（2）普惠金融發(fā)展支出0.06萬(wàn)元（其他普惠金融發(fā)展支出0.06萬(wàn)元）

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出25.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于:住房改革支出25.18萬(wàn)元（住房公積金25.18萬(wàn)元）。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣教育體育局2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.5萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年2萬(wàn)元增加1.5萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：各級(jí)檢查、督查、調(diào)研、縣市學(xué)習(xí)交流次數(shù)增加，支出增大。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占57.14%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，占42.86%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于牟定縣教育體育局所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.5萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定縣教育體育局發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣教育體育局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出14.29萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少0.84萬(wàn)元，下降0.56%，主要原因分析：壓縮公用支出，樹立過(guò)緊日子的思想。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于牟定縣教育體育局機(jī)關(guān)運(yùn)行支出。

1.辦公費(fèi)1.41萬(wàn)元，比2020年支出0.95萬(wàn)元增加0.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.29%，增加原因主要是2021年機(jī)關(guān)搬遷，支出增大。

2.水費(fèi)0.48萬(wàn)元，比2020年支出0.8萬(wàn)元，減少0.32萬(wàn)元，下降66.67%，減少的原因是2021年“七個(gè)愛國(guó)衛(wèi)生專項(xiàng)行動(dòng)”改造了自動(dòng)感應(yīng)水龍頭，用水量減少。

3.電費(fèi)1.04萬(wàn)元，比2020年支出2.72萬(wàn)元，減少1.68萬(wàn)元，下降161.54%，減少的原因是2021年提倡節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，用電量減少。

4.郵電費(fèi)2.7萬(wàn)元，比2019年支出4.2萬(wàn)元，減少1.5萬(wàn)元，下降55.56%，減少的原因是2021年提倡節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)減少。

5.差旅費(fèi)0.80萬(wàn)元，比2020年支出1.08萬(wàn)元，減少0.28萬(wàn)元，下降35%，減少的原因是2021年外出培訓(xùn)、下鄉(xiāng)人員和下鄉(xiāng)次數(shù)減少，差旅費(fèi)支出減少。

5.工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.98萬(wàn)元，比2020年支出2.33萬(wàn)元，減少0.35萬(wàn)元，下降17.68%，減少的原因是工會(huì)會(huì)員減少，工會(huì)費(fèi)支出減少。

7.公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，比2020年支出2萬(wàn)元增加0元，增長(zhǎng)0%，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與上年持平。

8．其他商品和服務(wù)支出0.74萬(wàn)元，比2020年支出0.26萬(wàn)元增加0.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.86%，增加的原因是2021年其他支出增加，經(jīng)費(fèi)支出增大。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣教育體育局部門資產(chǎn)總額1414.5萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)553.39萬(wàn)元，固定資產(chǎn)148.61萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程712.5萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1004.66萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少9.12萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，政府采購(gòu)支出總額10.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出10.09萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

2021年沒(méi)有需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款是指財(cái)政部門核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。包括縣、州等各級(jí)財(cái)政核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。

三公經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號(hào)53232300236001111