監(jiān)督索引號53232300236000101000

目 錄

第一部分 牟定縣教研師訓中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表v

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣教研師訓中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1．研究本縣各類教育的發(fā)展，側(cè)重于研究義務教育階段的教育理論和實踐問題。

2．為中小學、幼兒園在職教師及校長提供培訓服務，促進基礎(chǔ)教育事業(yè)發(fā)展。

3．組織指導檢查評價普通高中、義務教育階段 、學前教育階段的教育教學業(yè)務工作，研究教育教學理論和教材教法。

4．指導教本課程的開發(fā) ，培訓本縣教育科研人員， 并參與教師培訓工作， 組織教育教學改革實驗 ，組織電化教學及多媒體教學 管理調(diào)控教學儀器的配發(fā) ，開展“義教均衡”工作。

5．相關(guān)繼續(xù)教育培訓，崗位培訓，相關(guān)教學研究。

（二）2021年度重點工作任務介紹

2021年，共組織縣級以上各類培訓6583人次，人均培訓達3.94人次。通過一系列的培訓，強化了教師的專業(yè)知識、專業(yè)能力，有效促進了廣大中小學教師的專業(yè)成長和能力素質(zhì)的不斷提高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣教研師訓中心部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣教研師訓中心。

牟定縣教研師訓中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是：教科室、師訓辦、信息辦、師訓中心辦公室。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣教研師訓中心2021年末實有人員編制19人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制19人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員17人。其中：離休0人，退休17人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見牟定縣教研師訓中心2021年部門決算公開表）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣教研師訓中心2021年度收入合計444.13萬元。其中：財政撥款收入444.13萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比增加60.73萬元，增長15.84%，主要原因分析：2021年調(diào)入人員一人，實施了公費師范生項目，收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣教研師訓中心2021年度支出合計462.78萬元。其中：基本支出385.02萬元，占總支出的83.2%；項目支出77.76萬元，占總支出的16.8%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比增加71.01萬元增長18.13%，主要原因分析：2021年調(diào)入人員一人，實施公費師范生項目，支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣教研師訓中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出385.02萬元。與上年對比增加1.62萬元，增長0.43%，主要原因分析：2021年調(diào)入人員一人，支出增加?；竟べY、津貼補貼等人員經(jīng)費支出375.31萬元，占基本支出的97.48%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費9.71萬元，占基本支出的2.52%。（人均支出20.85萬元）

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣教研師訓中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出77.76萬元，與上年對比增加69.38萬元，增長827.92%，主要原因分析：2021年支出公費師范生項目，支出增加。具體項目開支及開展工作情況：2021年公費師范生項目已完成支出項目。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣教研師訓中心2021年度一般公共預算財政撥款支出462.78萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比與上年對比增加71.01萬元增長18.13%，主要原因分析：2021年調(diào)入人員一人，實施公費師范生項目，支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出330.71萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.46%。主要用于（1）普通教育支出70.56萬元（教師進修70.56萬元）（2）進修及培訓支出260.15萬元（教師進修260.15萬元）

6.科學技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出76.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的16.54%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出76.56萬元（事業(yè)單位離退休37.63萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出31.73萬元，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.2萬元）。

9.衛(wèi)生健康（類）支出31.55萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.82%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療31.55萬元（事業(yè)單位醫(yī)療19萬元，公務員醫(yī)療補助12.55萬元）

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出23.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.18%。主要用于住房改革支出23.96萬元（住房公積金23.96萬元）。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣教研師訓中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制“三公”經(jīng)費，厲行節(jié)約。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣教研師訓中心2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，較上年0萬元，無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣教研師訓中心部門資產(chǎn)總額23.12萬元，其中，流動資產(chǎn)14.82萬元，固定資產(chǎn)8.3萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少32.05萬元，其中固定資產(chǎn)減少6.58萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2021年牟定縣教研師訓中心沒有需要說明的重要事項。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預算財政撥款：一般公共預算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預算資金。

三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號53232300236000101111