監(jiān)督索引號(hào)53232300171301000

目錄

第一部分 牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)屬正科級(jí)行政單位，是黨領(lǐng)導(dǎo)下代表和聯(lián)系婦女群眾的人民團(tuán)體，基本職能是代表和維護(hù)婦女權(quán)益，促進(jìn)男女平等。屬縣級(jí)財(cái)政全額撥款單位，采用政府會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

實(shí)施婦女素質(zhì)提升行動(dòng)。開(kāi)展“百千萬(wàn)巾幗大宣講”活動(dòng)80多場(chǎng)次，普法巡回宣講7場(chǎng)1000余人次，廣大家庭參與“幸福我的家”和“愛(ài)的味道”小視頻征集活動(dòng)。實(shí)施鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)?？h鄉(xiāng)婦聯(lián)舉辦勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)53期，培訓(xùn)2365人，新增轉(zhuǎn)移就業(yè)254人；創(chuàng)建縣級(jí)“美麗庭院”示范村60個(gè)、縣級(jí)“美麗庭院”示范戶(hù)1000戶(hù)。實(shí)施巾幗建功行動(dòng)。完成8戶(hù)貸免扶補(bǔ)、31戶(hù)小額擔(dān)保貸款任務(wù)，共發(fā)放貸款755萬(wàn)元，積極為婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供支持幫助。實(shí)施“基層?jì)D聯(lián)領(lǐng)頭雁培訓(xùn)計(jì)劃”。選派人員參加省級(jí)示范培訓(xùn)班2人次，舉辦女干部培訓(xùn)班1場(chǎng)次，130人參訓(xùn)。實(shí)施巾幗健康行動(dòng)。開(kāi)展“兩癌”防治宣傳活動(dòng)46場(chǎng)次，完成“兩癌”篩查3869例、婦女常見(jiàn)病篩查9758人。6人獲全國(guó)、省級(jí)“兩癌”救助共4.4萬(wàn)元，舉辦女性健康知識(shí)講座3場(chǎng)次。實(shí)施文明家庭行動(dòng)。評(píng)選表?yè)P(yáng)“最美家庭”10戶(hù)、“好婆婆”5名、“好媳婦”5名，99戶(hù)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范家庭、30個(gè)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建示范崗。實(shí)施巾幗維權(quán)行動(dòng)。開(kāi)展法律法規(guī)的宣傳，協(xié)調(diào)配合相關(guān)部門(mén)認(rèn)真辦理婦女群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)案件。實(shí)施巾幗關(guān)愛(ài)救助行動(dòng)。牽頭實(shí)施“春蕾計(jì)劃”，共籌集資金7.3萬(wàn)元，救助學(xué)生151名。持續(xù)開(kāi)展各類(lèi)關(guān)愛(ài)活動(dòng)43場(chǎng)次，參與活動(dòng)1027人，關(guān)愛(ài)服務(wù)382人。廣泛發(fā)動(dòng)?jì)D女群眾參與愛(ài)國(guó)衛(wèi)生7個(gè)專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)、農(nóng)村人居環(huán)境整治提升、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)創(chuàng)民志愿服務(wù)活動(dòng)，組織開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)廣場(chǎng)32場(chǎng)次。實(shí)施婦女兒童發(fā)展規(guī)劃。圓滿(mǎn)完成女性進(jìn)村（社區(qū)）“兩委”工作任務(wù)及村（社區(qū)）婦聯(lián)換屆工作任務(wù)，認(rèn)真履行婦兒工委辦職能職責(zé)，強(qiáng)化“兩個(gè)規(guī)劃”宣傳。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)。牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別是：辦公室、婦女發(fā)展股、權(quán)益保障股。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制7人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員5人）。

離退休人員0人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分 2021年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)部門(mén)2021年度收入合計(jì)128.12萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入122.99萬(wàn)元，占總收入的95.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入5.13萬(wàn)元，占總收入的4.01%。較上年收入164.46萬(wàn)元減少36.34萬(wàn)元，主要原因是婦聯(lián)專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目收入減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年度支出合計(jì)139.52萬(wàn)元。其中：基本支出123.88萬(wàn)元，占總支出的88.78%；項(xiàng)目支出15.65萬(wàn)元，占總支出的11.22%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。較上年支出158.51萬(wàn)元減少18.99萬(wàn)元，主要是人員調(diào)出工資、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款培訓(xùn)等支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出123.88萬(wàn)元。與上年130.69萬(wàn)元對(duì)比減少6.81萬(wàn)元，主要原因分析是調(diào)出人員津補(bǔ)貼等減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出113.48萬(wàn)元，占基本支出的91.61%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)10.39萬(wàn)元，占基本支出的8.39%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15.65萬(wàn)元。與上年27.82萬(wàn)元相比減少12.17萬(wàn)元，主要原因是控制項(xiàng)目支出預(yù)算，確保提質(zhì)增效。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展“六大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”支出；辦公區(qū)日常運(yùn)行維護(hù)支出；婦女干部培訓(xùn)支出、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施及示范工作支出；婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)及維權(quán)等相關(guān)支出。各項(xiàng)目均已完成當(dāng)年工作目標(biāo)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.37%。與上年148.32萬(wàn)元對(duì)比減少15.26萬(wàn)元,主要原因分析是人員調(diào)出人員工資、保險(xiǎn)等經(jīng)費(fèi)減少，所以經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出104.75萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的78.72%。主要用于縣婦聯(lián)保障日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常支出；基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出；開(kāi)展“六大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”支出；辦公區(qū)日常運(yùn)行維護(hù)支出；婦女干部培訓(xùn)支出、婦女兒童發(fā)展規(guī)劃實(shí)施工作支出；婦女就業(yè)及維權(quán)等相關(guān)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.7萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.54%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出7.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.38%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用。

4.農(nóng)林水（類(lèi)）支出5.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.45%。主要用于鼓勵(lì)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)相關(guān)培訓(xùn)、辦公支出。

5.住房保障（類(lèi)）支出6.53萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.91%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的85%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)用。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)179.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)179.71%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是2021年省州級(jí)到我縣調(diào)研指導(dǎo)工作次數(shù)增多，公務(wù)接待費(fèi)用增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.34萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.34萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州級(jí)到我縣調(diào)研指導(dǎo)工作公務(wù)接待支出費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3.93萬(wàn)元，與上年1.82萬(wàn)元對(duì)比增加2.11萬(wàn)元。主要原因分析是培訓(xùn)次數(shù)增多，部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額16.12萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5.98萬(wàn)元，固定資產(chǎn)10.14萬(wàn)元，（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.58萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)減少3.05萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)政府性基金支出。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4.“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5.一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53232300171301111