監(jiān)督索引號53232300336100601000

目錄

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.以醫(yī)療服務(wù)、公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職責(zé)，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)。

2.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔(dān)對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務(wù)及公衛(wèi)服務(wù)管理和指導(dǎo)。貫徹落實國家基本藥物制度，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機(jī)制，實施基本藥物零差率銷售，切實解決患者看病難、看病貴的問題。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)是完成縣委、縣政府下達(dá)的2021年目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)工作，以及主管部門下達(dá)的相關(guān)工作。嚴(yán)格執(zhí)行基本醫(yī)療保險政策、基本藥物制度，繼續(xù)全面推行家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，嚴(yán)格落實疫情防控常態(tài)化工作，協(xié)助做好地區(qū)疫情防控，做好醫(yī)療服務(wù)保障，持續(xù)推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，做好健康扶貧成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動，加強(qiáng)重大疾病防治，持續(xù)改善醫(yī)療服務(wù)，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進(jìn)公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院。牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別是：行政后勤科、公共衛(wèi)生科、臨床科、中醫(yī)科、醫(yī)技科。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2021年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人），其中：臨聘人員8人。

離退休人員10人。其中：離休0人，退休10人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2021年度收入合計766.43萬元。其中：財政撥款收入368.06萬元，占總收入的48.02%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入181.45萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的23.68%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入216.92萬元，占總收入的28.30%。與上年相比，總收入較去年603.85萬元增加162.58萬元，增長26.92%，其中，財政撥款較上年357.21萬元增加10.85萬元，增長3.04%，增加原因是實有在職在編人員調(diào)入1人，導(dǎo)致財政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加；事業(yè)收入較上年172.64萬元增加8.81萬元，增長5.10%，增加原因是2021年門診業(yè)務(wù)收入增加；其他收入較上年74.00萬元增加142.92萬元，增加原因是2021年財政對基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項投入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2021年度支出合計739.72萬元。其中：基本支出549.52萬元，占總支出的74.29%；項目支出190.21萬元，占總支出的25.71%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，較去年603.85萬元增加135.87萬元，增長22.50%。支出比上年增加的主要原因是在職在編人員調(diào)入1人，導(dǎo)致財政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加，財政對基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項投入增加，導(dǎo)致專項支出也增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出549.52萬元。與上年529.85萬元相比，增加了19.67萬元，增加原因是年內(nèi)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出357.98萬元，占基本支出的65.14%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)191.54萬元，占基本支出的34.86%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出190.21萬元。與上年74萬元相比，增加了116.21萬元，增加的原因是2021年財政對基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展專項投入增加。具體項目開支及開展工作情況：醫(yī)療服務(wù)與能力提升補(bǔ)助用于支付醫(yī)療臨聘人員工資福利支出、社會保障費(fèi)支出20.42萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生社保繳費(fèi)補(bǔ)助支出用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險繳納4.04萬元；離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性生活補(bǔ)助支出5.04萬元；基本藥物制度中央基藥補(bǔ)助用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生開展藥品零差率銷售成本補(bǔ)助5.33萬元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目補(bǔ)助主要用于公共衛(wèi)生聘用人員工資福利和開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作日常經(jīng)費(fèi)支出155.38萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出368.06萬元，占本年支出合計的49.76%。與上年357.21萬元相比，增加10.85萬元，增加原因是實有在職在編人員調(diào)入1人，導(dǎo)致財政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出51.36萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的13.95%。主要用于2021年在職人員的養(yǎng)老保險支出、離退休人員的工資和公用經(jīng)費(fèi)支出；

2.衛(wèi)生健康（類）支出294.29萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.96%。主要用于支付在職人員工資，醫(yī)療保險、工傷保險的繳納，單位日常的公用經(jīng)費(fèi)支出以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助支出；

3.住房保障（類）支出22.41萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.09%。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬元，支出決算為1.97萬元，完成預(yù)算的98.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.97萬元，完成預(yù)算的98.25%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.03萬元，下降1.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.03萬元，下降1.75%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我單位按照公務(wù)接待的相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.97萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.97萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.97萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次322人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對比無變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院資產(chǎn)總額334.95萬元，其中，流動資產(chǎn)107.28萬元，固定資產(chǎn)216.03萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.64萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6.04萬元，其中固定資產(chǎn)增加11.70萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2021年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，所以公開07表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表和公開08表國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院

2022年9月1日

監(jiān)督索引號53232300336100601111