監(jiān)督索引號53232300336101101000

目錄

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣風(fēng)屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格：股所級，單位類型：公益性一類事業(yè)單位，經(jīng)費來源形式：全額撥款，主要職責(zé)：承擔(dān)常見病、多發(fā)病診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)、康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作；負責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等。人員編制：核定事業(yè)編制26名。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年衛(wèi)生院的總體工作思路是，在工作中全面貫徹落實黨的十九大精神，按照牟定縣衛(wèi)生健康局的部署，按照鎮(zhèn)黨委、政府的要求，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，扎實開展以“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好，群眾滿意”為目標，以創(chuàng)建“一級甲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”為目標，全力做好疫情防控工作，以公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、基本藥物制度實施和綜合管理為基本內(nèi)容，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)以提高全鎮(zhèn)人民健康水平為目標，突出抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù)，扎實做好衛(wèi)生應(yīng)急、預(yù)防保健、狠抓醫(yī)療質(zhì)量，繼續(xù)推進村衛(wèi)生所建設(shè)，完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險工作管理，提高全鎮(zhèn)居民新冠肺炎疫苗接種率，加強行風(fēng)建設(shè)，完成了上級交給的各項工作任務(wù)，使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)工作穩(wěn)步推進，服務(wù)好轄區(qū)居民。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院。牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別是：辦公室、財務(wù)室、公共衛(wèi)生科、護理科、臨床科、醫(yī)技科、中醫(yī)科、藥劑科。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年末實有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度收入合計590.20萬元。其中：財政撥款收入318.68萬元，占總收入的53.99%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入101.82萬元（含教育收費0萬元），占總收入的17.25%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入169.70萬元，占總收入的28.75%。與上年對比，總收入較去年530.08萬元增加了60.12萬元，增長11.34%；其中，財政撥款收入較上年308.31萬元增加10.37萬元，增長3.36%，增加原因是2020年2月調(diào)出2人，其中1人為中級職稱，2月調(diào)入1人，2020年9月新招錄1人，均為初職，2020年每月在職人員為22.42人，2021年每月在職人員為23人，中級職稱晉升1人，人員增加，工資增加，相應(yīng)社會保障費增加，故財政撥款收入增加；事業(yè)收入較上年84.32萬元增加17.50萬元，增長20.75%，增加原因是2021年度門診人次比上年增加3168人次，門診費用增加，故事業(yè)收入增加；其他收入較上年137.45萬元增加32.25萬元，增長23.46%，增加原因是2021年度財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)發(fā)展投入增加，故其他收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度支出合計590.20萬元。其中：基本支出420.50萬元，占總支出的71.25%；項目支出169.70萬元，占總支出的28.75%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比,總支出較去年530.08萬元增加了60.12萬元，增長11.34%；其中，基本支出較上年392.63萬元增加27.87萬元，增長7.10%，增加原因是2020年每月在職人員為22.42人，2021年每月在職人員為23人，中級職稱晉升1人，人員增加，工資支出增加，相應(yīng)社會保障費支出增加，公用經(jīng)費支出增加，醫(yī)院基本醫(yī)療運行成本藥品支出專用材料費增加，將藥品支出納入基本支出，故基本支出增加；項目支出較上年137.45萬元增加32.25萬元，增長23.46%，增加原因是2021年度財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)發(fā)展支出增加，醫(yī)院醫(yī)療專項支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目等專項資金支出增加，故項目支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出420.50萬元。與上年392.63萬元相比增加了27.87萬元，增長7.10%，增加原因是2020年每月在職人員為22.42人，2021年每月在職人員為23人，中級職稱晉升1人，人員增加，工資支出增加，相應(yīng)社會保障費支出增加，公用經(jīng)費支出增加，醫(yī)院基本醫(yī)療運行成本藥品支出專用材料費增加，將藥品支出納入基本支出，故基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出308.79萬元，占基本支出的73.43%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費111.71萬元，占基本支出的26.57%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)專項工作、基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作專項的經(jīng)費支出169.70萬元。與上年137.45萬元相比增加了32.25萬元，增長23.46%，增加原因是2021年度財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)事業(yè)發(fā)展支出增加，醫(yī)院醫(yī)療專項支出、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目等專項資金支出增加，故項目支出增加。包括基本藥物制度中央、省級、州級補助支出35.82萬元，占項目支出的21.11%。鄉(xiāng)村醫(yī)生社保繳費省級、縣級專項補助支出10.31萬元，占項目支出的6.08%。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)專項支出7.17萬元，占項目支出的4.22%；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出106.96萬元，占項目支出的63.03%；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出5.37萬元，占項目支出的3.16%；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出4.07萬元，占項目支出的2.40%；公共衛(wèi)生專項支出116.40萬元，占項目支出的68.59%。具體項目開支及開展工作情況：基本藥物制度補助支出用于支付鄉(xiāng)村醫(yī)生補助、醫(yī)療臨聘人員工資福利支出、社會保障費支出35.82萬元；鄉(xiāng)村醫(yī)生社會保障費補助支出用于鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險繳納10.31萬元；醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)專項支出7.17萬元，主要用于衛(wèi)生院基本醫(yī)療服務(wù)能力提升醫(yī)療設(shè)備購置；基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出106.96萬元，主要用于公共衛(wèi)生聘用人員工資福利支出26.42萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生公共衛(wèi)生經(jīng)費補助及工作開展辦公經(jīng)費支出80.54萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出5.37萬元，主要用于公共衛(wèi)生體系和疫情防控體系建設(shè)支出5.37萬元;突發(fā)公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出4.07萬元，主要用于疫情防控物資購置和疫苗接種支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出318.68萬元，占本年支出合計的53.99%。與上年對比，一般公共預(yù)算財政撥款支出較去年308.31萬元增加了10.37萬元，增長3.36%，增加原因是2020年2月調(diào)出2人，其中1人為中級職稱，2月調(diào)入1人，2020年9月新招錄1人，均為初職，2020年每月在職人員為22.42人，2021年每月在職人員為23人，中級職稱晉升1人，人員增加，工資經(jīng)費、公用經(jīng)費增加，相應(yīng)社會保障費增加，故一般公共預(yù)算財政撥款支出較上年增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出30.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.67%。主要用于2021年在職人員的養(yǎng)老保險繳費支出和離退休人員的工資及離退休人員公用經(jīng)費。

2.衛(wèi)生健康（類）支出267.83萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的84.04%。主要用于支付2021年在職人員工資、津貼補貼、獎金、績效工資，基本醫(yī)療保險繳費支出、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支持、工傷保險的繳費支出，鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出，單位日常的公用經(jīng)費支出。

3.住房保障（類）支出20.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.29%。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的40%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.20萬元，完成預(yù)算的40%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是壓縮開支，嚴格控制公務(wù)接待費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少1.03萬元，下降83.74%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算減少1.03萬元，下降83.74%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是壓縮開支，嚴格控制公務(wù)接待費支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.20萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.20萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.20萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常的2021年等級醫(yī)院評審、年度工作考核、醫(yī)保工作檢查和醫(yī)院工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年對比無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額539.36萬元，其中，流動資產(chǎn)311.43萬元，固定資產(chǎn)227.93萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.61萬元，其中;流動資產(chǎn)增加25.71萬元，固定資產(chǎn)減少9.10萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年固定資產(chǎn)原值424.44萬元，相比去年398.83萬元，增加了25.61萬元。其中：配置污水處理系統(tǒng)設(shè)備1套9.72萬元、購置專用設(shè)備自動體外除顫儀1臺3.2萬元、呼吸機1臺5.3萬元、心電監(jiān)護儀1臺2.79萬元、全自動洗胃機1臺1.20萬元、氣道管理箱1個0.40萬元、急救治療推車1輛0.70萬元、搶救床1張1.0萬元、心肺復(fù)蘇模擬人1個1.30萬元。固定資產(chǎn)累計折舊193.15萬元，相比去年158.43萬元增加了34.72萬元，綜合購置和折舊情況，我單位2021年固定資產(chǎn)凈值227.93萬元，相比去年237.03萬元減少9.10萬元。

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，公開07表政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據(jù)。

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2021年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，公開08表國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。本部門本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款，也未發(fā)生支出，故本表無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

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