監(jiān)督索引號53232300336100201000

目錄

第一部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.完成上級下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工作的管理和落實(shí)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理，組織實(shí)施免疫、消毒、控制病媒生物的危害。

2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測調(diào)查與信息收集、報告，落實(shí)具體控制措施。

3.開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)。

4.承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測任務(wù)。

5.指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)(鎮(zhèn))衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評價，對從事疾病預(yù)防控制相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)。

6.負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測、報告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村和有關(guān)部門收集、報告疫情。

7.開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動，普及衛(wèi)生防病知識。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.繼續(xù)抓實(shí)黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建不稱職”的理念。扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，深入推進(jìn)“四項(xiàng)談話”工作，把守紀(jì)律講規(guī)矩和履職盡責(zé)督促檢查工作放在更加突出的位置，從思想上進(jìn)一步教育引導(dǎo)職工，營造風(fēng)清氣正的行業(yè)氛圍，為各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的落實(shí)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2.根據(jù)結(jié)核病“三位一體”新型防治服務(wù)模式的方案要求，協(xié)助縣衛(wèi)計(jì)局認(rèn)真實(shí)施好轉(zhuǎn)型期間的各項(xiàng)工作，確保2021年10月底以前我縣順利完成各項(xiàng)考核指標(biāo)。

3.繼續(xù)加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目疾控包和健康教育包的督促指導(dǎo)力度，進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)痕跡資料的收集管理。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)疾控衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，充實(shí)物資、人員隊(duì)伍，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升應(yīng)急能力水平，為應(yīng)對新形勢下的突發(fā)公共衛(wèi)生事件做好準(zhǔn)備。

5.以第四輪省級艾滋病綜合防治項(xiàng)目在我縣實(shí)施的有利契機(jī)，進(jìn)一步推動我縣艾滋病防治工作，為打贏第四輪防艾人民戰(zhàn)爭打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣疾病預(yù)防控制中心。牟定縣疾病預(yù)防控制中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個，包括辦公室、疾控科、性病艾滋病科、免疫規(guī)劃科、慢病科、地衛(wèi)科、檢驗(yàn)科、財(cái)務(wù)后勤科。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2021年末實(shí)有人員編制36人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制36人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員20人。其中：離休0人，退休20人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2021年度收入合計(jì)1,030.04萬元。其中：財(cái)政撥款收入552.99萬元，占總收入的53.69%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入477.05萬元，占總收入的46.31%。與上年對比收入增加498.09萬元，增長93.64%，增長的主要原因：本年縣衛(wèi)生健康局撥入基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2021年度支出合計(jì)895.03萬元。其中：基本支出552.99萬元，占總支出的61.78%；項(xiàng)目支出342.05萬元，占總支出的38.22%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比支出增加363.09萬元，增長68.26%，增長的主要原因：本年縣衛(wèi)生健康局撥入基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較上年增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣疾病預(yù)防控制中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出552.99萬元。與上年對比增加28.64萬元，增長5.46%，增長的主要原因：本年調(diào)出2人、調(diào)入3人、新招考錄入3人，人員凈增加4人，所以養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費(fèi)、住房公積金等增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出533.09萬元，占基本支出的96.4%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)19.9萬元，占基本支出的3.6%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣疾病預(yù)防控制中心機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出342.05萬元，與上年對比支出增加334.45萬元，增長4,400.65%，增長的主要原因：本年縣衛(wèi)生健康局撥入基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出較上年增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:基本公共衛(wèi)生服務(wù)110.51萬元；重大傳染病防控71.19萬元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理160.35萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出552.99萬元，占本年支出合計(jì)的61.78%，與上年對比支出增加21.04萬元，增長3.96%，增長的主要原因：本年調(diào)出2人、調(diào)入3人、新招考錄入3人，人員凈增加4人，所以養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費(fèi)、住房公積金等增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出96.72萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.49%。主要用于繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、工傷保險；

2.衛(wèi)生健康（類）支出424.05萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.68%。主要用于公共衛(wèi)生、單位職工醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療等補(bǔ)助。

3.住房保障（類）支出32.22萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.83%。主要用于繳納單位職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.7萬元，支出決算為5.56萬元，完成預(yù)算的97.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為3.04萬元，完成預(yù)算的53.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.52萬元，完成預(yù)算的44.21%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)原因是：本單位嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范了公務(wù)用車管理使用及公務(wù)接待管理。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年減少0.01萬元，下降0.19%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.01萬元，下降0.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.004萬元，下降0.02%。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)支出比2020年下降的主要原因：2021年我部門進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范了公務(wù)用車管理使用及公務(wù)接待管理。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.04萬元，占54.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.52萬元，占45.32%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.04萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出3.04萬元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于疾病預(yù)防控制所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.52萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出2.52萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疾病預(yù)防控制發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年0萬元對比，無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣疾病預(yù)防控制中心部門資產(chǎn)總額1,494.95萬元，其中：流動資產(chǎn)455.09萬元，固定資產(chǎn)1,039.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16.1萬元，其中：流動資產(chǎn)增加50.02萬元，固定資產(chǎn)減少33.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)。

2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)。

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額123.93萬元,其中：政府采購貨物支出123.93萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元；授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無政府性基金收入支出。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

監(jiān)督索引號53232300336100201111