監(jiān)督索引號53232300376301000

目錄

第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣醫(yī)療保障局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.組織實施醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)。

2.組織實施醫(yī)療保險基金監(jiān)督管理，落實各項醫(yī)療保障待遇，建立健全管理制度和安全防控機制，推進醫(yī)療保險支付方式改革。

3.組織實施城鄉(xiāng)統(tǒng)一的醫(yī)療保險藥品目錄、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費標(biāo)準(zhǔn)。落實藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購政策，監(jiān)督管理納入醫(yī)保支出范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用。

4.組織實施定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議管理辦法，建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

5.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)醫(yī)療保險關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)工作。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.參保擴面工作持續(xù)推進。緊盯目標(biāo)任務(wù)，加強部門協(xié)作配合和信息互通，扎實抓好參保繳費工作。

2.落實落細(xì)醫(yī)保政策，提高參保人醫(yī)療保障待遇。

3.持續(xù)抓好基金監(jiān)管。全面嚴(yán)肅抓實審計和各類檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作，保障醫(yī)?；鸢踩椒€(wěn)運行。

4.深入推進醫(yī)保系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)工作，持續(xù)推進醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，持續(xù)加大醫(yī)?！胺殴芊备母铮苿俞t(yī)保服務(wù)“網(wǎng)上辦”“指尖辦”。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣醫(yī)療保障局。牟定縣醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個，分別是：辦公室、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年末實有人員編制27人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制18人）；在職在編實有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員13人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年度收入合計533.33萬元。其中：財政撥款收入533.33萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年790.35萬元對比減少257.02萬元，下降32.52%。主要原因是本年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套資金撥入縣財政局社會保險基金專戶，不再列入部門本年收入。

二、支出決算情況說明

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年度支出合計537.25萬元。其中：基本支出418.32萬元，占總支出的77.86%；項目支出118.94萬元，占總支出的22.14%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。本年支出537.25萬元與上年795.19萬元對比減少257.94萬元，下降32.48%。其中：基本支出418.32萬元，比上年361.56萬元增加56.76萬元，增長15.70%。項目支出118.94萬元，比上年433.63萬元減少314.69萬元，下降72.57%。

基本支出增加的主要原因：人員調(diào)動和公務(wù)員新招錄等，我部門較上年新增7人，導(dǎo)致基本支出較上年增加。

項目支出減少的主要原因：本年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套資金撥入縣財政局社會保險基金專戶，不再列入部門本年支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出418.32萬元。比上年361.56萬元增加56.76萬元，增長15.70%。主要原因是人員調(diào)動和公務(wù)員新招錄等，我部門較上年新增7人，導(dǎo)致基本支出較上年增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出382.83萬元，占基本支出的91.52%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費35.48萬元，占基本支出的8.48%。年末人員經(jīng)費人均支出13.67萬元、公用經(jīng)費人均支出1.27萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣醫(yī)療保障局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出118.94萬元。比上年433.63萬元減少314.69萬元，下降72.57%。主要原因是本年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套資金撥入縣財政局社會保險基金專戶，不再列入部門本年支出。項目支出具體用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助縣級配套資金、離退休醫(yī)療經(jīng)費及醫(yī)保服務(wù)能力提升資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出537.25萬元，占本年支出合計的100%。本年支出537.25萬元與上年795.19萬元對比減少257.94萬元，下降32.48%。其中：基本支出418.32萬元，比上年361.56萬元增加56.76萬元，增長15.70%。項目支出118.94萬元，比上年433.63萬元減少314.69萬元，下降72.57%。

增加主要原因：人員調(diào)動和公務(wù)員新招錄等，我部門較上年新增7人，導(dǎo)致基本支出較上年增加。

減少主要原因：本年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險縣級配套資金撥入縣財政局社會保險基金專戶，不再列入部門本年支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出38.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.15%。主要用于：離退休經(jīng)費0.18萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.68萬元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出5.57萬元。

9.衛(wèi)生健康（類）支出474.44萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.31%。主要用于：行政單位醫(yī)療經(jīng)費57.59萬元（其中40萬元為離休人員醫(yī)療費、17.59萬元為本部門行政人員醫(yī)療經(jīng)費）、事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費1.54萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助8.12萬元、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助62.21萬元、工資支出292.77萬元、公用支出35.49萬元、醫(yī)保服務(wù)能力提升資金16.72萬元。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出24.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.54%。主要用于住房公積金支出24.38萬元。

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0.9萬元，支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的93.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的93.33%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：部門認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少2.16萬元，下降71.98%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少2.15萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少0.01萬元，下降1.21%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：一是根據(jù)公車改革辦公室要求，我部門公務(wù)用車劃回縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心，導(dǎo)致本年未列支公務(wù)用車運行維護費，較上年減支2.15萬元；二是部門認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待經(jīng)費支出，較上年相比減少0.01萬元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0.84萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0.84萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.84萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次141人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考察調(diào)研、督察檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣醫(yī)療保障局部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出35.48萬元，與上年29.74萬元對比增加5.74萬元，增長19.30%，主要原因是人員較上年增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費支出增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于：辦公費1.72萬元、印刷費0.3萬元、水費0.05萬元、電費0.2萬元、郵電費0.58萬元、物業(yè)管理費0.96萬元、差旅費1.49萬元、會議費0.38萬元、公務(wù)接待費0.84萬元、委托業(yè)務(wù)費3萬元、工會經(jīng)費3.37萬元、其他交通費（車改補貼）21.82萬元、其他商品和服務(wù)支出0.77萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣醫(yī)療保障局部門資產(chǎn)總額25.98萬元，其中，流動資產(chǎn)0.21萬元，固定資產(chǎn)25.77萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年43.22萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少17.24萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.38萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；根據(jù)公車改革辦要求，我部門公務(wù)用車劃回縣機關(guān)事務(wù)中心，處置車輛1輛，賬面原值14.98萬元；報廢報損資產(chǎn)4項，賬面原值1.66萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

填報說明：1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)；

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)；

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額3.38萬元，其中：政府采購貨物支出3.38萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.38萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

監(jiān)督索引號53232300376301111