監(jiān)督索引號53232300120101000

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第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室是中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會的綜合辦事機構(gòu)，承擔(dān)著“參與政務(wù)、管理事務(wù)、協(xié)調(diào)服務(wù)”職能。一是負責(zé)黨的路線、方針、政策以及中央和省委、州委、縣委決策、決定貫徹落實情況的督促檢查、調(diào)查研究、收集反饋信息，綜合重要情況；二是承擔(dān)縣委部分文件、文稿的起草，負責(zé)縣委文件、文稿的修改、校核、簽清，負責(zé)為縣委制定黨內(nèi)規(guī)范性文件具體服務(wù)工作，負責(zé)承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、部門黨組（黨委）向縣委的請示、報告。三是負責(zé)縣委重要會議、重大活動的安排、組織和會務(wù)服務(wù)工作；四是負責(zé)縣委文件、電報、信函的日常文書處理以及文件（內(nèi)部刊物）的印制、校核、分發(fā)、清退、立卷歸檔工作。五是負責(zé)保密、關(guān)心下一代等工作；六是貫徹落實中央和省、州有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，加強對檔案工作的管理指導(dǎo)；七是完成縣委交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室緊緊圍繞縣委的工作思路和工作要求，發(fā)揮縣委辦公室的職能作用，在三服務(wù)工作上著力，不斷提高服務(wù)和保障能力，為縣委的決策部署和工作任務(wù)完成發(fā)揮了重要作用。一是參謀助手作用發(fā)揮較好。今年以來圍繞縣委實施農(nóng)業(yè)穩(wěn)縣、工業(yè)強縣、商業(yè)富縣、引資活縣、文化名縣、社會興縣、基礎(chǔ)固縣、生態(tài)立縣、依法治縣、全民建縣“十大舉措”，我單位認真開展調(diào)研，抓好文件、講話稿起草的質(zhì)量，做好信息收集上報反饋，開展重點工作督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣辦公室工作，為縣委各項工作任務(wù)的完成發(fā)揮了重要作用。二是服務(wù)保障到位。認真抓好會議服務(wù)和統(tǒng)籌落實重大活動，做到精細、周到，零失誤，保證了會議召開的質(zhì)量，今年組織籌備了縣第十四次黨代會。三是認真做好保密、關(guān)心下一代、檔案等工作。保密工作管理、宣傳到位，縣關(guān)工委積極籌措資金組織開展救助貧困家庭學(xué)生活動，救助貧困學(xué)生17人。四是掛包的新橋鎮(zhèn)興隆村委會脫貧成效持續(xù)項固，“七個專項行動”扎實開展。五是陣地建設(shè)不斷加強。工會、共青團、婦聯(lián)、黨支部活動認真開展，黨組織建設(shè)不斷加強，黨員的先鋒模范作用進一步發(fā)揮。大比拼活動扎實開展，極大促進了干部職工比拼爭優(yōu)，干事創(chuàng)業(yè)的激情。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室。中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室共設(shè)13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合股、常委辦、綜合調(diào)研股、辦文法規(guī)股、督查室、信息綜合室、行政后勤股、機要密碼股、保密股、縣關(guān)工委辦公室、檔案管理股、國家安全股、黨建辦。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2021年末實有人員編制37人。其中：行政編制34人（含行政工勤編制8人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2021年度收入合計803.94萬元。其中：財政撥款收入799.54萬元，占總收入的99.45%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入4.4萬元，占總收入的0.55%。與上年對比，收入合計803.94萬元，比上年724.27萬元增加79.67萬元，增長11%。本年財政撥款收入799.54萬元，比上年720.08萬元增加79.46萬元，增長11.03%；其他收入4.40萬元，比上年4.19萬元增加0.21萬元，增長5.01%。主要原因：一是本年召開縣第十四次黨代會，財政撥入黨代會預(yù)算經(jīng)費35.84萬元；二根據(jù)省、州要求，執(zhí)行財政撥入工程專項資金43.62萬元；三是保密股交回的廢舊文件銷毀收入0.21萬元。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2021年度支出合計839.68萬元。其中：基本支出588.68萬元，占總支出的70.11%；項目支出251萬元，占總支出的29.89%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，本年支出839.68萬元，比上年740.06萬元增加99.62萬元，增長13.46%。主要原因：本年召開第十四次黨代會，執(zhí)行有關(guān)工程，對縣委舊辦公樓進行修繕，以上三項項目專項資金增加了本年支出。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出588.68萬元。與上年對比，本年比上年638.36萬元減少49.68萬元，下降7.78%，主要原因：一是2020年退休人員死亡1人，喪葬撫恤費支出19.63萬元，為調(diào)出縣外在職人員2人繳納單位部分職業(yè)年金9.25萬元，2021年無以上兩項支出；二是認真落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約，日常公用經(jīng)費支出比上年減少20.8萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出519.82萬元，占基本支出的88.3%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費68.86萬元，占基本支出的11.7%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出251萬元。與上年對比，本年比上年101.7萬元增加149.3萬元，增長146.8%。主要原因：一是本年度召開縣第十四次黨代，黨代會經(jīng)費支出35.84萬元；二是根據(jù)省、州要求，執(zhí)行工程專項資金支出86.52萬元；三是對舊辦公樓進行修繕，維修費支出26.94萬元。具體項目開支及開展工作情況。

1.公務(wù)和會議費支出85.18萬元。主要用于2021年辦公、公務(wù)接待、車輛運行、開展疫情防控、七個專項行動、鄉(xiāng)村振興等方面工作支出，做好縣第十四次黨代會、2次縣委全會和由縣委召開的各種會議服務(wù)工作的支出。

2.工作經(jīng)費支出15.74萬元。主要用于開展調(diào)研、督查、信息、密碼管理、保密、縣委權(quán)力公開透明運行、聘請法律顧問和關(guān)心下一代工作的支出。

3.維修維護費49.09萬元。主要是用于縣委機關(guān)辦公用房的維修維護、電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理維護和縣委機關(guān)綠化維護支出。

4.辦公設(shè)備購置支出100.99萬元。主要是用于項目工程支出，購置復(fù)印機外設(shè)紙盒和裝訂器以及辦公家具用具。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出836.12萬元，占本年支出合計的99.58%。與上年對比，本年比上年732.35萬元增加103.77萬元，增長14.17%。主要原因：本年召開第十四次黨代會，執(zhí)行有關(guān)工程，對縣委舊辦公樓進行修繕，以上三項項目專項資金增加了本年支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出699.02萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.6%。主要用于在職人員工資發(fā)放和單位日常運轉(zhuǎn)支出以及專項工作的經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出67.08萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.02%。主要用于退休人員退休費支出、撫恤費支出和在職人員基本養(yǎng)老保險費、工傷保險費支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出33.94萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.06%。主要用于職工醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出；

4.農(nóng)林水（類）支出8.43萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.01%。主要用于開展煙葉生產(chǎn)收購工作中協(xié)調(diào)服務(wù)工作方面的支出；

5.住房保障（類）支出27.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.31%。主要用于在職人員的住房公積金單位部分支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為20萬元，支出決算為16.96萬元，完成預(yù)算的84.8%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為9.54萬元，完成預(yù)算的95.4%；公務(wù)接待費支出決算為7.42萬元，完成預(yù)算的74.2%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約等壓減支出。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少10.47萬元，下降38.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少4.12萬元，下降30.17%；公務(wù)接待費支出決算減少6.35萬元，下降46.12%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約等規(guī)定壓減支出。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.54萬元，占56.25%；公務(wù)接待費支出7.42萬元，占43.75%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年度未發(fā)生因公出國境支出。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出9.54萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。本年度未發(fā)生車輛購置。

公務(wù)用車運行維護支出9.54萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于公務(wù)活動和開展調(diào)研、督查、關(guān)心下一代和疫病防控工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出7.42萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出7.42萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次858人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級檢查、指導(dǎo)、考評、考核和其他縣（市）工作交流等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本年度未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出65.3萬元，比上年增加17.36萬元，增長36.21%，主要原因是本年購買辦公耗材、紙張比上年有所增加，差旅費支出比上年有所增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常運轉(zhuǎn)的公用支出，包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室資產(chǎn)總額327.01萬元，其中，流動資產(chǎn)19.99萬元，固定資產(chǎn)293萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)14.02萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少14.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加4.9萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支發(fā)生。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

（二）一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

（三）財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

（四）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

（五）基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）政府采購：政府采購是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位、團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

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