監(jiān)督索引號(hào)53232300171901000

目錄

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負(fù)責(zé)處理國(guó)內(nèi)群眾、境外人士、法人及其他組織通過信訪渠道給縣委、縣政府及領(lǐng)導(dǎo)同志的來信來電和網(wǎng)絡(luò)信訪事項(xiàng)，接待來訪。

2.承辦上級(jí)機(jī)關(guān)和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查辦理落實(shí)情況。

3.推進(jìn)信訪工作制度改革和信訪法治化建設(shè)，貫徹落實(shí)信訪工作的法律法規(guī)和政府規(guī)章制度，推動(dòng)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委政府關(guān)于信訪工作決策部署的貫徹落實(shí)。總結(jié)推廣工作經(jīng)驗(yàn)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)信訪工作的意見建議。

4.綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣信訪工作。組織開展聯(lián)合接訪工作，交辦、轉(zhuǎn)送信訪事項(xiàng)，承擔(dān)信訪事項(xiàng)督查督辦、復(fù)查復(fù)核工作。協(xié)調(diào)跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)信訪事項(xiàng)的處理和到州、到省、進(jìn)京訪的處置工作。

5.制定信訪問題排查化解制度并組織實(shí)施，推進(jìn)依法分類處理信訪訴求，開展人民建議征集工作，建立和完善信訪信息匯集分析機(jī)制，及時(shí)反映傾向性、動(dòng)態(tài)性信息和影響社會(huì)穩(wěn)定的突出問題。

6.負(fù)責(zé)信訪信息化建設(shè)，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)和應(yīng)用工作。

7.負(fù)責(zé)信訪工作宣傳和信息發(fā)布、干部教育培訓(xùn)工作

8.接受縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議的直接領(lǐng)導(dǎo)，履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、溝通聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)督促等職責(zé)。承擔(dān)縣委信訪工作聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，督促落實(shí)聯(lián)席會(huì)議決定事項(xiàng)，組織開展全縣信訪工作。負(fù)責(zé)牟定縣信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核委員會(huì)辦公室日常工作。

9.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，牟定縣認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于信訪工作重要指示批示精神，認(rèn)真踐行“為民解難、為黨分憂”的政治責(zé)任，以做好建黨100周年系列慶?；顒?dòng)和COP15會(huì)議等信訪保障工作為主線，以解決信訪問題為核心，強(qiáng)化源頭治理，把村（居）委會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)打造成為解決信訪問題的“橋頭堡”、“主陣地”、“終點(diǎn)站”，以鞏固拓展“全國(guó)信訪工作三無(wú)縣”、爭(zhēng)創(chuàng)“全國(guó)信訪工作示范縣”為目標(biāo)，全縣信訪總量穩(wěn)中有降，信訪秩序有逐年向好，促進(jìn)了全縣社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局。

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：辦公室、接訪辦信股、網(wǎng)絡(luò)信息股、督查督辦股、群眾來訪接待中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局部門2021年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員10人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局2021年度收入合計(jì)300.03萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入300.03萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年338.94萬(wàn)元對(duì)比減少38.91萬(wàn)元，下降為12%，減少的主要原因是調(diào)整減少了績(jī)效工資及特殊疑難信訪問題專項(xiàng)資金補(bǔ)助較去年減少。

二、支出決算情況說明

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局部門2021年度支出合計(jì)306.17萬(wàn)元。其中：基本支出243.05萬(wàn)元，占總支出的79.39%；項(xiàng)目支出63.12萬(wàn)元，占總支出的20.61%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年342.38萬(wàn)元對(duì)比減少36.21萬(wàn)元，下降為10.5%，減少的主要原因是調(diào)整減少了績(jī)效工資及特殊疑難信訪問題專項(xiàng)資金補(bǔ)助較去年減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出243.05萬(wàn)元。與上年196.88萬(wàn)元對(duì)比支出增加46.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)為23.4%，增加的主要原因是工資調(diào)整增資、五險(xiǎn)等較去年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出222.18萬(wàn)元，占基本支出的91.41%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)20.87萬(wàn)元，占基本支出的8.59%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出63.12萬(wàn)元。與上年145.50萬(wàn)元對(duì)比減少82.38萬(wàn)元，減少的主要原因是上級(jí)補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及特殊疑難信訪問題專項(xiàng)資金補(bǔ)助較去年減少。具體支出是解決特殊疑難信訪問題、補(bǔ)助“兩案”人員臨時(shí)生活救助金，視頻接訪系統(tǒng)終端服務(wù)費(fèi)、信訪突出問題維穩(wěn)工作等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出304.17萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.35%。與上年340.38萬(wàn)元對(duì)比減少36.21萬(wàn)元，下降為10.6%，減少的主要原因是調(diào)整減少了績(jī)效工資及特殊疑難信訪問題專項(xiàng)資金補(bǔ)助較去年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出247.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.41%。主要用于兌現(xiàn)2021年度政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出27.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.91%。主要用于支付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)和退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出15.65萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.15%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；

4.住房保障（類）支出13.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.54%。主要用于職工住房公積金支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.12萬(wàn)元，支出決算為3.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.12萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要用于到省、州勸返上訪人員及處理突發(fā)信訪問題工作餐，調(diào)研、檢查信訪工作、交流學(xué)習(xí)等接待支出。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.51萬(wàn)元，下降14.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.55萬(wàn)元，下降21.42%；減少的主要原因是車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)次數(shù)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.24%。增加的主要原因是黨的十九屆六中全會(huì)及cop15期間、重要節(jié)日和活動(dòng)期間到省、州勸返上訪人員及處理突發(fā)信訪問題工作餐，調(diào)研、檢查信訪工作、交流學(xué)習(xí)等接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占64.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.12萬(wàn)元，占35.9%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.12萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出1.12萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次221人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是黨的十九屆六中全會(huì)及cop15期間、重要節(jié)日和活動(dòng)期間到省、州勸返上訪人員及處理突發(fā)信訪問題工作餐，調(diào)研、檢查信訪工作、交流學(xué)習(xí)等接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.87萬(wàn)元，與上年6.49萬(wàn)元對(duì)比，增長(zhǎng)12.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)190%，增加的主要原因是到鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核、督查、調(diào)研、指導(dǎo)信訪工作導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開展信訪工作的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委牟定縣人民政府信訪局部門資產(chǎn)總額55.83萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1.92萬(wàn)元，固定資產(chǎn)53.91萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9.13萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加1.12萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)減少9.13萬(wàn)元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額1.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1.12萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣信訪局2021年度部門決算公開情況無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號(hào)53232300171901111