監(jiān)督索引號(hào)53232300336100501000

目錄

第一部分 牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府以及上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、國(guó)家免費(fèi)孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作；進(jìn)一步加強(qiáng)控制孕產(chǎn)婦包責(zé)任落實(shí)，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保健。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年度重點(diǎn)工作主要是在縣委縣政府以及上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，完成全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制、督導(dǎo)基層?jì)D幼衛(wèi)生工作開展、降低孕產(chǎn)婦、兒童死亡率；完成農(nóng)村婦女疾病篩查及疾病防治指標(biāo)任務(wù)；推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；深化開展轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作；開展計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理；創(chuàng)建二級(jí)甲等婦幼保健院，新冠疫情防控等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心。牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)19個(gè)，分別是：婦女保健和計(jì)劃生育服務(wù)部、兒童保健部、孕產(chǎn)保健部、財(cái)務(wù)科、中心公衛(wèi)科、后勤科、社區(qū)公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技功能科、檢驗(yàn)科、人事科、設(shè)備裝備科，黨政綜合辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、感控科、信息科、醫(yī)?？啤⒉少?gòu)辦。

1.牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2021年末實(shí)有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2021年度收入合計(jì)1923.72萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入876.51萬(wàn)元，占總收入的45.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入684.97萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0萬(wàn)元），占總收入的35.61%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入362.24萬(wàn)元，占總收入的18.83%。與上年總收入1789.40萬(wàn)元相比，增加134.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.51%，其中2021年財(cái)政撥款收入876.51萬(wàn)元，比上年848.91萬(wàn)元增加27.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%。財(cái)政撥款收入比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險(xiǎn)和住房公積金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2021年度支出合計(jì)2116.26萬(wàn)元。其中：基本支出1561.49萬(wàn)元，占總支出的73.79%；項(xiàng)目支出554.77萬(wàn)元,占總支出的26.21%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與上年1473.49萬(wàn)元對(duì)比增加642.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.62%，其中2021年一般公共預(yù)算支出876.51萬(wàn)元，比上年848.91萬(wàn)元增加27.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%。一般公共預(yù)算支出比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險(xiǎn)及住房公積金增加；創(chuàng)建二級(jí)甲等婦幼保健院需要，增加一批專業(yè)技術(shù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1561.49萬(wàn)元。與上年1248.61萬(wàn)元對(duì)比增加312.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.06%，支出比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險(xiǎn)增加；創(chuàng)建二級(jí)甲等婦幼保健院需要，增加一批專業(yè)技術(shù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出931.46萬(wàn)元，占基本支出的59.65%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)630.03萬(wàn)元，占基本支出的40.35%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出554.77萬(wàn)元。與上年224.88萬(wàn)元相比，增加329.89萬(wàn)元，增加原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度增加支出。2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出338.61萬(wàn)元，比上年增加184.46萬(wàn)元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出129.14萬(wàn)元，比上年增加73.66萬(wàn)元；基本藥物制度支出78.05萬(wàn)元，比上年增加65.20萬(wàn)元，其他項(xiàng)目支出8.97萬(wàn)元，比上年增加6.57萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及保健院基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出338.61萬(wàn)元，保健院重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出129.14萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療衛(wèi)生支出及鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物制度支出78.05萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)及其他項(xiàng)目支出8.97萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出876.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的41.42%。比上年848.91萬(wàn)元增加27.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.25%。比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險(xiǎn)及住房公積金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出108.52萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.38%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，其分科預(yù)算收支情況是：

（1）“2080502事業(yè)單位離退休”收入32.79萬(wàn)元，支出32.79萬(wàn)元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。

（2）“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”收入75.73萬(wàn)元，支出75.73萬(wàn)元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%；

2.衛(wèi)生健康（類）支出711.18萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.14%。主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療，其分科預(yù)算收支情況是：

（1）“2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)”收入644.28萬(wàn)元，支出644.28萬(wàn)元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。

（2）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”收入44.48萬(wàn)元，支出44.48萬(wàn)元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。

（3）“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”收入22.42萬(wàn)元，支出22.42萬(wàn)元，決算數(shù)占財(cái)政撥款數(shù)的100%。

3.住房保障（類）支出56.81萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.48%。主要用于職工住房保障支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2.43萬(wàn)元，支出決算為2.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.43萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在以往基礎(chǔ)上規(guī)范財(cái)務(wù)管理以及加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)2.43萬(wàn)元，2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.43萬(wàn)元，2021年比2020年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算未增減；公務(wù)接待費(fèi)支出決算未增減。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，占82.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬(wàn)元，占17.7%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬(wàn)元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于婦幼保健、計(jì)劃生育服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等下鄉(xiāng)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.43萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常開展業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，與上年0萬(wàn)元對(duì)比，未發(fā)生增減變化。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額4129.86萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)825.21萬(wàn)元，固定資產(chǎn)3304.65萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加757.34萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加2226.75萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2021年度，部門政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心于2020年度開工建設(shè)牟定縣保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目，于2021年度內(nèi)進(jìn)行工程結(jié)算，將在建工程1115.02萬(wàn)元轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.職業(yè)年金：是指用人單位在參加國(guó)家基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步提高職工退休后的生活水平，在國(guó)家政策指導(dǎo)和監(jiān)督下實(shí)施的一種具有一定程度互濟(jì)性和強(qiáng)制性的社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目，是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)充和輔助。

9.一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

監(jiān)督索引號(hào)53232300336100501111