監(jiān)督索引號53232300236001301000

目錄

第一部分 牟定縣青龍初級中學概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣青龍初級中學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施初中義務教育，促進基礎教育發(fā)展。全面貫徹黨和國家的教育方針，實施素質教育，提高教育教學質量，使適齡兒童、少年在德、智、體等方面全面發(fā)展，培養(yǎng)學生成為有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義建設者和接班人。

（二）2021年度重點工作任務介紹

千方百計，多措并舉，全力以赴做好義務教育均衡發(fā)展工作。全面改善學校辦學條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質教育資源的需求。加強學校德育工作、加強安全教育、構建和諧平安校園。完善學校內部管理機制，狠抓教育科研和教師培訓工作，務實高效的推進課堂教學改革，提高教學質量。增強服務意識，努力辦人民滿意的教育。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣青龍初級中學2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣青龍初級中學。牟定縣青龍初級中學內設機構4個，分別是：辦公室、教務處、政教處、總務處。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣青龍初級中學部門2021年末實有人員編制95人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制95人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員91人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣青龍初級中學部門2021年度收入合計1,940.16萬元。其中：財政撥款收入1,940.16萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對比，總收入減少122.31萬元，下降5.93%，主要原因是學校改擴建工程已完工，收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣青龍初級中學部門2021年度支出合計1,955.12萬元。其中：基本支出1,778.97萬元，占總支出的90.99%；項目支出176.15萬元，占總支出的9.01%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比總支出減少102.66萬元，下降4.99%，主要原因是學校改擴建工程已完工，支出減少。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣青龍初級中學機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出1778.97萬元。與上年對比總減少155.23萬元，下降8.67%，主要原因是人員退休。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,743.4萬元，占基本支出的96.38%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費35.57萬元，占基本支出的3.62%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣青龍初級中學機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出176.15萬元，與上年對比減少102.13萬元，下降38.10%，下降主要原因是學校改擴建工程完工。具體項目開支及開展工作情況：營養(yǎng)餐?？钪С?5.95萬元；寄宿制學生生活補助支出51.95萬元；后勤人員工資支出2.30萬元；校舍維修改造?？钪С?5.45萬元；鄉(xiāng)村優(yōu)秀教師獎金支出10.00萬元；特殊教育公用經費支出10.50萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣青龍初級中學部門2021年度一般公共預算財政撥款支出1,944.93萬元，占本年支出合計的100%。與上年對比，總增加32.14萬元，增加1.68%，主要原因是人員經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出1,489.22萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.57%，主要用于人員工資及社會保障繳費、學校運轉支出。

6.科學技術（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出198.23萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的10.19%。主要用于繳納在職職工的養(yǎng)老保險；

9.衛(wèi)生健康（類）支出136.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.03%。主要用于繳納在職職工的醫(yī)療保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

12.農林水（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出120.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.21%。主要用于繳納在職職工的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經營預算（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

22.災害防治及應急管理（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

24.債務還本（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

25.債務付息（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣青龍初級中學部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。原因：一般公共預算財政撥款“三公”經費無預算，也沒有支出。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0萬元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元，增長0%；公務接待費支出決算增加0萬元，增長0%。原因：一般公共預算財政撥款“三公”經費2021年和2020年支出為0萬元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中：

國內接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣青龍初級中學部門2021年機關運行經費支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣青龍初級中學部門資產總額1534.98萬元，其中，流動資產67.81萬元，固定資產868.27萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程598.34萬元，無形資產0.56萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加11.63萬元，其中固定資產增加77.66萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元，報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產處置收入0萬元，出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

8、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。

監(jiān)督索引號53232300236001301111