監(jiān)督索引號53232300272301000

目錄

第一部分 牟定縣融媒體中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣融媒體中心概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳和貫徹黨的路線方針政策和省、州重大政策措施、重要工作部署；統(tǒng)籌組織廣播電視宣傳；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全播出；堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，加強(qiáng)改進(jìn)新聞宣傳和輿論引導(dǎo)；加強(qiáng)廣播電視制播能力建設(shè)，建設(shè)新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展，更好引導(dǎo)群眾，服務(wù)群眾。完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

立足宣傳服務(wù)的主責(zé)主業(yè)，聚焦省委省政府楚雄現(xiàn)場辦公會精神、州第十次黨代會和縣第十四次黨代會目標(biāo)任務(wù)推進(jìn)工作落實(shí)，自覺擔(dān)負(fù)“舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象”的使命任務(wù)，突出以慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年、黨史學(xué)習(xí)教育、全面建成小康社會、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)保護(hù)、社會治理、疫情防控、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)等重大主題新聞宣傳，唱響主旋律、凝聚正能量，主動講好“牟定故事”。期間，高質(zhì)量完成了“黨課開講啦”之百堂黨課潤初心微黨課（12期），“黨史故事主播講”（20期）和百名黨員憶初心錄制展播，拍攝制作了《牟定人民心向黨 唱支山歌頌黨恩——左腳舞之鄉(xiāng)牟定人民歌頌黨恩》建黨100周年快閃，主動完成“工匠名鄉(xiāng)”十佳干部先進(jìn)典型宣傳等。年內(nèi)共制作播出電視新聞127組812條，廣播新聞230組2141條。新媒體制作發(fā)布微信121期948條，微博1313條，“七彩云端·滇中牟定”發(fā)布新聞信息14112條，總閱讀量813.29萬，總評論數(shù)1.61萬，總點(diǎn)贊數(shù)1.45萬。自主開展直播活動5場次，累計(jì)直播時(shí)長達(dá)737分鐘，直播觀看總?cè)藬?shù)達(dá)143463人次?！捌卟试贫恕盇PP發(fā)稿量和互動量均位居全州第一，“楚雄發(fā)布”采用新聞稿件53條，“新華社”采用33條，“牟定融媒”傳播力顯著增強(qiáng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣融媒體中心2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣融媒體中心。牟定縣融媒體中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別是：辦公室、新聞采集室、總編室、編輯制作室、信息服務(wù)股、技術(shù)與安全股及電影事業(yè)股。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣融媒體中心部門2021年末實(shí)有人員編制29人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制29人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員27人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣融媒體中心部門2021年度收入合計(jì)524.39萬元。其中：財(cái)政撥款收入524.24萬元，占總收入的99.97%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0.15萬元，占總收入的0.03%。與上年對比，收入增幅為9.7%,主要原因?yàn)榭h融媒體中心人員工資正常晉升及部分人員職務(wù)職稱晉升導(dǎo)致基本支出增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣融媒體中心部門2021年度支出合計(jì)534.99萬元。其中：基本支出366.57萬元，占總支出的68.52%；項(xiàng)目支出168.42萬元，占總支出的31.48%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對比，增幅為6.6%,主要原因?yàn)榭h融媒體中心人員工資正常晉升及部分人員職務(wù)職稱晉升導(dǎo)致基本支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣融媒體中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出366.57萬元。與上年對比，增幅為2.8%,主要原因?yàn)槿藛T工資正常晉升。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出352.21萬元，占基本支出的96.08%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)14.36萬元，占基本支出的3.92%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣融媒體中心為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出168.42萬元。與上年對比，增幅為15.73%,主要原因?yàn)榭h融媒體中心本年度內(nèi)實(shí)施了110萬元的縣級融媒體中心二期建設(shè)項(xiàng)目。另外還包含外宣工作經(jīng)費(fèi)、七彩云平臺數(shù)據(jù)接入服務(wù)費(fèi)18.42萬元；廣播電視無線覆蓋運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)12.34萬元；其他廣播電視支出19.66萬元；小廣場大喇叭運(yùn)行維護(hù)補(bǔ)助4萬元；人民代表大會宣傳工作經(jīng)費(fèi)4萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于采編播設(shè)備購置115萬元，信息軟件維護(hù)費(fèi)16萬元，采編播設(shè)備維修維護(hù)37.42萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣融媒體中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出529.99萬元，占本年支出合計(jì)的99.07%。與上年對比，人員經(jīng)費(fèi)支出增幅為5.6%,主要原因?yàn)榭h融媒體中心人員工資正常晉升及部分人員職務(wù)職稱晉升導(dǎo)致基本支出增加。項(xiàng)目支出增幅為15.73%,主要原因?yàn)榭h融媒體中心本年度內(nèi)實(shí)施了110萬元的縣級融媒體中心二期建設(shè)項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于宣傳工作經(jīng)費(fèi)；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出425.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的80.25%。主要用于保單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保小廣場大喇叭、兩微一端新媒體平臺、孔撬山廣播電視發(fā)射臺正常運(yùn)行。其中工資福利費(fèi)用269.14萬元；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出46.73萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.82%。主要用于職工社會保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出29.44萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.55%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

16.金融（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

19.住房保障（類）支出24.51萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.62%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出；

20.糧油物資儲備（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

23.其他（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本單位未列此項(xiàng)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣融媒體中心部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.97萬元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.97萬元，完成預(yù)算的97%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是單位本著節(jié)約高效，過“緊日子”的思想開展公務(wù)接待工作。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加0.37萬元，增長14.1%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.37萬元，增長60.73%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)槟陜?nèi)實(shí)施縣級融媒體中心二期建設(shè)項(xiàng)目，用于項(xiàng)目驗(yàn)收接待支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，占67.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬元，占32.71%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.97萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.97萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次159人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外宣工作協(xié)調(diào)對接、項(xiàng)目驗(yàn)收、廣播電視安全播出迎檢發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣融媒體中心部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，較上年0萬元，無增減變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣融媒體中心部門資產(chǎn)總額171.61萬元，其中，流動資產(chǎn)17.17萬元，固定資產(chǎn)148.40萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)6.04萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加71.96萬元，其中固定資產(chǎn)增加65.92萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號53232300272301111