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牟定縣城園林綠化管理所2021年度部門決算

日期:2022年09月02日   作者:   來源:牟定縣城園林綠化管理所    點擊:[]

監(jiān)督索引號53232300733300201000

目錄

第一部分 牟定縣城園林綠化管理所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣城園林綠化管理所概況

一、主要職能

(一)主要職能

牟定縣城園林綠化管理所成立于2017年9月,是隸屬于牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設局,為城市園林綠化提供管理、服務保障的事業(yè)單位,主要職能是:

1.宣傳、貫徹執(zhí)行有關(guān)市容、環(huán)衛(wèi)、綠化等城市管理方面的法律法規(guī)和政策。

2.依照國家賦予的法律、法規(guī)、規(guī)定對違反綠化管理的行為進行監(jiān)察、管理。

3.負責縣城公共綠化的規(guī)劃編制和組織實施。

4.負責廣場、游路、水體、綠化等相關(guān)配套設施的日常維護。

5.負責綠化苗木的日常澆水、整形、施肥、除雜草、松根、病蟲害防治和垃圾清除工作。

6.負責公園除障、排險、垃圾打撈、雜草清除等日常管護和定期換水工作。

7.負責公園、廣場、游路、花池空地的日常清掃工作。

8.負責落實各項安全管護措施,做好夜間巡檢工作。

(二)2021年度重點工作任務介紹

2021年,我所緊緊圍繞主管局提出的“提升服務、營造優(yōu)美人居環(huán)境、爭創(chuàng)省級園林縣城”的總體目標和要求,按照鞏固、提升、有序推進的工作思路,全體職工克難奮進,主動作為,圓滿完成了各項工作任務。主要做了以下工作:

1、創(chuàng)園工作有序推進。圍繞省級園林縣城創(chuàng)建6大項指標,已完成園林小區(qū)、園林單位52家的創(chuàng)建任務,創(chuàng)建率達70℅;完成了園林綠化管理機構(gòu)的設置,制定了相關(guān)管理制度,各項工作有序推進;完成了縣城綠地現(xiàn)狀調(diào)查報告、縣城遙感調(diào)查與基礎測評材料,并多次邀請專家到我縣就創(chuàng)園工作進行實地調(diào)查、查找存在問題;向省住建廳、州人民政府、州住建局提交報送了請求予以批準創(chuàng)建省級園林縣城的報告;多次到省住建廳對接匯報創(chuàng)園工作,得到了省廳的大力支持,確保創(chuàng)園工作有序推進。

2、綠化日常管養(yǎng)成效顯著。按照“任務到人、責任到人”的作業(yè)服務要求,綠化日常管養(yǎng)逐步實行精細化。2021年,修剪草坪、綠化灌木40次236075㎡,行道樹修剪整形8次10264棵(次);籌資5.8萬元對縣城公共綠化苗木病蟲害防治4次,喬木9600棵(次),混合型綠化12.1萬㎡,綠化苗木灑水車澆灌用水810車次;冬季綠化苗木防霜凍大樹17棵,行道樹7520棵,灌木4.01萬㎡。確保了縣城公共綠化正常生長,營造了優(yōu)美的縣城人居環(huán)境。

3、綠化項目順利實施。按照提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境的要求,2021年順利實施完成了縣城綠化工程項目。一是投資1.1萬元完成了茅陽路、學興路、東興路178棵行道樹樹腳花池17㎡的吊蘭種植;二是投資14萬元完成了化湖南路、體育場、南大街北段、中園西路1800㎡的灌木、地被補植;三是投資34.5萬元完成了尚購門口三角地、化湖南路入城口、縣委、縣人民政府廣場的綠化種植(補植),共設置塑木花缽30個,種植灌木球38個,灌木1700㎡,喬木28棵;四是投資6.3萬元補植行道樹85棵,大面積整形有安全隱患行道樹484棵;五是投資722.6萬元完成了城鎮(zhèn)上山南北干道綠化工程,種植喬木2100棵,灌木9200㎡;六是投資211.5萬元完成了紅坡頭元雙公路節(jié)點綠化工程,種植喬木141棵,灌木1.7萬㎡,灌木球331棵。通過以上工程項目的實施,既增加了縣城綠地率和綠化覆蓋率,又極大地改善了縣城人居環(huán)境。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣城園林綠化管理所2021年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個,分別是:牟定縣城園林綠化管理所。牟定縣城園林綠化管理所內(nèi)設機構(gòu)1個,分別是:辦公室。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣城園林綠化管理所2021年末實有人員編制10人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制10人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員10人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

離退休人員3人。其中:離休0人,退休3人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2021年度收入合計406.81萬元。其中:財政撥款收入406.81萬元,占總收入的100%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業(yè)收入0萬元(含教育收費0萬元),占總收入的0%;經(jīng)營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入0萬元,占總收入的0%。與上年對比增加119.65萬元,增長41.6%,主要原因是:因2021年園林綠化范圍調(diào)整,增加了項目經(jīng)費收入。

二、支出決算情況說明

牟定縣城園林綠化管理所2021年度支出合計406.81萬元。其中:基本支出165.42萬元,占總支出的40.66%;項目支出241.39萬元,占總支出的59.34%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。與上年對比增加119.65萬元,增長41.6%,主要原因是:因2021年園林綠化范圍調(diào)整,增加了項目經(jīng)費支出。

(一)基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣城園林綠化管理所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出165.42萬元,與上年對比增加11.76萬元,增加原因是調(diào)入人員1人,人員經(jīng)費支出增加。其中:基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出160.33萬元,占基本支出96.92%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費5.09萬元,占基本支出的3.07%。

(二)項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣城園林綠化管理所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出241.39萬元。比上年增加107.89萬元,增加80.82%。增加原因是因2021年園林綠化范圍調(diào)整,增加了項目經(jīng)費支出。全縣園林綠化管護項目支出241.39萬元,主要用于縣城園林綠化管護費用211.39萬元,愛國衛(wèi)生“7個專項行動”洗手設施及公廁管護費用30萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣城園林綠化管理所2021年度一般公共預算財政撥款支出406.81萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,比上年增加119.65萬元,增加41.67%,增加的原因是縣城園林綠化養(yǎng)護范圍調(diào)整,增加了項目經(jīng)費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、社會保障和就業(yè)支出31.14萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.65%,主要用于發(fā)放2021年退休職工工資、繳納職工的機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費和工傷保險繳費。

2、衛(wèi)生健康支出11.90萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.93%,主要用于繳納2021年職工基本醫(yī)療保險繳費和公務員醫(yī)療補助繳費。

3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出354.03萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.03%,主要用于發(fā)放2021年在職職工工資、聘用人員工資、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出和維護縣城園林綠化養(yǎng)護經(jīng)費支出。

4、住房保障支出9.73萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.39%,主要用于繳納2021年職工住房公積金。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣城園林綠化管理所2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0.05萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決數(shù)小于預算數(shù)的原因是壓縮“三公”經(jīng)費支出,嚴控公務接待費用。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%,因本年未發(fā)生接待費用,因此接待費為0萬元。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.05萬元,下降100%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少0.05萬元,下降100%。減少原因是本年度未發(fā)生公務接待事項。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0萬元,占0%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出0萬元。其中:

國內(nèi)接待費支出0萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內(nèi)公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣城園林綠化管理所2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比上年增加0萬元,增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日,牟定縣城園林綠化管理所資產(chǎn)總額26.26萬元,其中,流動資產(chǎn)23.90萬元,固定資產(chǎn)2.36萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產(chǎn)0萬元,其他資產(chǎn)0萬元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少0.09萬元,其中,流動資產(chǎn)增加0.48萬元,固定資產(chǎn)減少了0.57萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

國有資產(chǎn)占有使用情況表







單位:萬元

項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)

小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產(chǎn)

欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計


26.26

23.90

2.36




2.36





填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn),

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產(chǎn),

3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”。


三、政府采購支出情況

2021年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員和公用。

3.項目支出:指在基本之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的。

4.“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)。

5.機關(guān)服務經(jīng)費:為保障單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

監(jiān)督索引號53232300733300201111

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