監(jiān)督索引號(hào)53232300236000301000

目 錄

第一部分 牟定縣第一高級(jí)中學(xué)單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣第一高級(jí)中學(xué)單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)，學(xué)制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“實(shí)施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)?！?培養(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實(shí)的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年度，我校在牟定縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在華中師范大學(xué)的大力支持下，在各級(jí)教育主管部門的具體指導(dǎo)下，按照有關(guān)法律、法規(guī)、政策，辦學(xué)宗旨和業(yè)務(wù)范圍開展活動(dòng)，主要做了以下的工作：

1、業(yè)務(wù)開展情況

（1）注重班子建設(shè)，提升管理水平。

（2）加強(qiáng)黨、團(tuán)、工會(huì)建設(shè)，促進(jìn)教育教學(xué)工作的順利進(jìn)行。

（3）注重師德師能建設(shè)，努力打造強(qiáng)有力的教師團(tuán)隊(duì)。

（4）關(guān)注德育成效，強(qiáng)化習(xí)慣養(yǎng)成。

（5）重視安全工作，加強(qiáng)隱患排查。

2、取得的主要社會(huì)效益或經(jīng)濟(jì)效益

（1）辦學(xué)能力和辦學(xué)水平顯著提高。2021年高考600分以上4人，一本上線46人，最終被一本院校錄取40人，州教育體育局下達(dá)一本指標(biāo)14人，超額完成26人；本科以上州教育體育局下達(dá)指標(biāo)291人，本科以上上線323人，本科以上超額32人。一本和二本均超指標(biāo)完成了州上下達(dá)的任務(wù)，是全州22所高中學(xué)校里完成所有指標(biāo)的兩所學(xué)校之一。

（2）成功創(chuàng)建省級(jí)平安校園。

（3）成功晉升云南省一級(jí)三等完全中學(xué)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2021年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣第一高級(jí)中學(xué)。牟定縣第一高級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別是：高中部、初中部、學(xué)生發(fā)展中心、課程研發(fā)中心、后勤服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2021年末實(shí)有人員編制227人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制227人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員218人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員54人。其中：離休0人，退休54人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2021年度收入合計(jì)4,527.69萬元。其中：財(cái)政撥款收入4,527.69萬元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入增加140.78萬元，增長3.21%；收入增加的主要原因是：一、本年度新入職5人，人員增加，工資福利及社保經(jīng)費(fèi)增加；二、本年度學(xué)生增加104人，涉及的生均公用經(jīng)費(fèi)、困難學(xué)生生活補(bǔ)助、營養(yǎng)改善計(jì)劃項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2021年度支出合計(jì)4689.23萬元。其中：基本支出3915.76萬元，占總支出的83.51%；項(xiàng)目支出773.47萬元，占總支出的16.49%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年對(duì)比支出總額增加269.44萬元,支出增加系人員經(jīng)費(fèi)及助學(xué)金支付增加導(dǎo)致支出總額增長。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣第一高級(jí)中學(xué)單位機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3915.76萬元。與上年對(duì)比支出總額增加95.93萬元,支出總額增加的主要原因是社會(huì)保障支出增加所致。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3556.75萬元，占基本支出的90.83%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)359.01萬元，占基本支出的9.17%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣第一高級(jí)中學(xué)單位機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出773.47萬元。與上年對(duì)比支出總額增加470.34萬元,支出總額增加的主要原因系民生資金政策發(fā)生變化，2020年建檔立卡學(xué)生生活補(bǔ)助沒有發(fā)放，2021年重新啟動(dòng)，補(bǔ)發(fā)了上年未實(shí)施部分導(dǎo)致資金支出大幅上升。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:義務(wù)教育生活補(bǔ)助143.26萬元；信息化建設(shè)222萬元；高中薄弱環(huán)節(jié)改造245萬元；高考改革試點(diǎn)4.80萬元，普通高中助學(xué)補(bǔ)助158.41萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4689.23萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加430.98萬元，增長9.95%。增長的主要原因是教師人數(shù)增加和助學(xué)金支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出3,685.89萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.41%。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.92%。主要用于高中教育工資福利支出、初中教育工資福利支出、高中教育商品和服務(wù)支出、初中教育商品和服務(wù)支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出456.84萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.09%。主要用于初高中教育離退休支出、初高中教育單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、初高中教育單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出294.31萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.50%。主要用于初高中教育單位醫(yī)療支出、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

4.住房保障（類）支出252.19萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.57%。主要用于初高中教育單位住房公積金支出；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為1.53萬元，完成預(yù)算的76.5%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.23萬元，完成預(yù)算的82%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.3萬元，完成預(yù)算的60%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)所致。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少0.07萬元，下降4.375%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少0.37萬元，下降23.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.3萬元，增長100%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算公車運(yùn)行費(fèi)減少及接待費(fèi)增加的主要原因?yàn)椋簤嚎s公務(wù)用車費(fèi)用及疫情穩(wěn)定后交流活動(dòng)增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.23萬元，占80.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元，占19.61%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.23萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.23萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于合作辦學(xué)對(duì)接武漢派出的專家以及日常學(xué)生家訪、學(xué)生突發(fā)情況應(yīng)急通勤所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.3萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出0.3萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于合作辦學(xué)華師指導(dǎo)組、檢查組發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣第一高級(jí)中學(xué)2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與上年對(duì)比未發(fā)生變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣第一高級(jí)中學(xué)資產(chǎn)總額4489.75萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)355.18萬元，固定資產(chǎn)2652.71萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程1481.86萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加150.82萬元，其中固定資產(chǎn)減少252.91萬元，流動(dòng)資產(chǎn)增加403.73萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額21.90萬元，其中：政府采購貨物支出21.90萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.90萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

公開表7、公開表8未涉及相關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，公開表12民生項(xiàng)目由上級(jí)單位評(píng)價(jià)，我單位做整體評(píng)價(jià)，所以為空表。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號(hào)53232300236000301111