監(jiān)督索引號53232300236000401000

目錄

第一部分 牟定縣職業(yè)高級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣職業(yè)高級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)全面貫徹黨和國家的教育方針，適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟發(fā)展需要，主動為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展服務(wù)，堅持產(chǎn)教結(jié)合、工學(xué)結(jié)合，積極改善辦學(xué)條件，在教育教學(xué)、學(xué)校管理、生產(chǎn)經(jīng)營、科學(xué)實驗、技術(shù)推廣、社會服務(wù)等方面起示范作用，培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會職業(yè)素質(zhì)，并為其他職業(yè)技術(shù)學(xué)校提供辦學(xué)經(jīng)驗以及師資、設(shè)備、業(yè)務(wù)咨詢等方面的服務(wù)，充分利用自身的智力優(yōu)勢和技術(shù)、設(shè)備等條件，多層次、多形式辦學(xué)，在進行學(xué)歷教育的同時，舉辦短期職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)班，開展崗位培訓(xùn)等，發(fā)揮多功能和輻射作用，使教育投資充分發(fā)揮效益。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1．加強德育建設(shè)，突出德育實效性；

2．加強養(yǎng)成教育，凈化校園風(fēng)氣；

3．優(yōu)化學(xué)生管理，密切家校溝通；

4．實施“充電工程”，抓實“校本培訓(xùn)”；

5．加大宣傳力度，努力完成招生任務(wù)；

6．全面實施學(xué)校規(guī)模發(fā)展，加快縣級職教中心建設(shè)；

7．多措并舉，加強和諧校園建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣職業(yè)高級中學(xué)，牟定縣職業(yè)高級中學(xué)內(nèi)設(shè)機構(gòu)6個，分別是：黨支部、辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、工會。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)部門2021年末實有人員編制57人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制57人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員66人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)部門2021年度收入合計1,106.63萬元。其中：財政撥款收入1,106.63萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年1075.28萬元對比增加31.35萬元，主要原因分析：牟定縣職教中心建設(shè)工程項目資金投入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)部門2021年度支出合計1,132.92萬元。其中：基本支出928.78萬元，占總支出的81.98%；項目支出204.14萬元，占總支出的18.02%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年1431.04萬元對比減少298.12萬元，主要原因分析：2019年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金476.18萬元，數(shù)目較大，導(dǎo)致2020年項目支出較大。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣職業(yè)高級中學(xué)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出928.78萬元。與上年954.46萬元對比減少25.68萬，主要原因分析財政供養(yǎng)人員減少導(dǎo)致人員經(jīng)費支出減少。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出924.32萬元，占基本支出的99.52%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費4.46萬元，占基本支出的0.48%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣職業(yè)高級中學(xué)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出204.14萬元。與上年476.58萬元對比減少272.44萬元，主要原因分析2019年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金476.18萬元，數(shù)目較大，導(dǎo)致2020年項目支出較大。具體項目開支及開展工作情況如下：職教中心建設(shè)州級財政獎補資金20.00萬元，國家助學(xué)金24.15萬元，免學(xué)費補助?？?4.94萬元，職業(yè)教育368.40萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1132.92萬元，占本年支出合計的100%。與上年1431.04萬元對比減少，主要原因分析：2019年結(jié)轉(zhuǎn)的項目資金476.18萬元數(shù)目較大，2020年項目支出較大，導(dǎo)致2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出較大。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出864.22萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的76.28%。主要用于（1）人員經(jīng)費支出655.62萬元；（2）公用經(jīng)費支出4.46萬元；（3）項目支出204.14萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出129.01萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.39%。主要用于（1）事業(yè)單位離退休35.17萬元；（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出85.58萬元；（3）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出8.26萬元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出75.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.67%。主要用于（1）事業(yè)單位醫(yī)療50.09萬元；（2）公務(wù)員醫(yī)療補助25.43萬元。

4住房保障（類）支出64.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.67%。主要用于住房公積金64.19萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少0.3萬元，下降100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.3萬元，下降100%；公務(wù)接待費支出決算減少0萬元，下降0%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：嚴格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴控“三公”經(jīng)費支出，厲行節(jié)約。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，

接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣職業(yè)高級中學(xué)部門資產(chǎn)總額2979.15萬元，其中，流動資產(chǎn)962.64萬元，固定資產(chǎn)695.25萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1319.88萬元，無形資產(chǎn)1.38萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少159.12萬元，其中固定資產(chǎn)減少826.49萬元。處置房屋建筑物24932.35平方米，賬面原值783.51萬元；處置車輛1輛，賬面原值4.1萬元；報廢報損資產(chǎn)257項，賬面原值18.34萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入400萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額26.93萬元，其中：政府采購貨物支出26.93萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算財政撥款：一般公共預(yù)算財政撥款是指財政部門核撥給單位的財政預(yù)算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預(yù)算資金。

三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

政府采購：政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

監(jiān)督索引號53232300236000401111