監(jiān)督索引號53232300171501000

目錄

第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣人民政府辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實(shí)的行文工作和牟定縣人民政府向上級請示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉(zhuǎn)由牟定縣人民政府辦理的事項(xiàng)。

2.負(fù)責(zé)組織起草或?qū)徍艘阅捕h人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。

3.負(fù)責(zé)牟定縣人民政府會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會議決定事項(xiàng)的落實(shí)。

4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請示牟定縣人民政府的事項(xiàng)并提出辦理意見，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

5.根據(jù)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示，對牟定縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進(jìn)行協(xié)調(diào)并提出處理意見，報(bào)牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實(shí)國務(wù)院和省、州、縣政府文電、會議決定事項(xiàng)以及牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的貫徹落實(shí)情況；指導(dǎo)政府系統(tǒng)政務(wù)督查工作。

7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，負(fù)責(zé)對涉及全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進(jìn)行調(diào)查研究，反映情況，提出建議。

8.負(fù)責(zé)全縣政務(wù)信息工作，為牟定縣政府領(lǐng)導(dǎo)決策和指導(dǎo)工作提供政務(wù)信息服務(wù)。負(fù)責(zé)全縣門戶網(wǎng)站建設(shè)管理、政府信息公開、96128政務(wù)服務(wù)專線、電子政務(wù)協(xié)同辦公平臺管理工作。

9.負(fù)責(zé)中共牟定縣委、牟定縣人民政府應(yīng)急值班工作，及時(shí)向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)中共牟定縣委、牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)指示。

10.負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。

11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)。

12.負(fù)責(zé)對全縣各級黨政機(jī)關(guān)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國內(nèi)公務(wù)接待工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，對縣本級機(jī)關(guān)房產(chǎn)、公務(wù)用車管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，對縣本級機(jī)關(guān)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

13.承擔(dān)縣委外事工作委員會日常工作。

14.承擔(dān)縣委、縣人民政府法律顧問室日常工作。

15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2021年，牟定縣人民政府辦公室緊緊圍繞縣委、縣人民政府中心工作、立足參謀助手，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，在辦文辦會、督查檢查、信息收集反饋、議案辦理、應(yīng)急值守、公務(wù)用車管理、后勤保障等各方面全面發(fā)力，形成上下聯(lián)動的統(tǒng)一協(xié)調(diào)工作機(jī)制，保障政令暢通，信息溝通，保證縣人民政府中心工作順利推進(jìn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣人民政府辦公室2021年度決算編報(bào)的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣人民政府辦公室。牟定縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個，分別是：綜合股、綜合調(diào)研股、縣政府督查室、信息股、總值班室、公務(wù)用車管理辦公室、外事股、法律顧問股、行政股、小車隊(duì)、信息服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣人民政府辦公室2021年末實(shí)有人員編制43人。其中：行政編制40人（含行政工勤編制11人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員32人（含行政工勤人員10人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛8輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣人民政府辦公室2021年度收入合計(jì)903.64萬元。其中：財(cái)政撥款收入903.64萬元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費(fèi)0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年收入總額788.27萬元相比，增加115.37萬元，增長14.64%，主要原因是：新增專業(yè)設(shè)備購置專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、新增法律顧問費(fèi)。

二、支出決算情況說明

牟定縣人民政府辦公室2021年度支出合計(jì)902.71萬元。其中：基本支出701.67萬元，占總支出的77.73%；項(xiàng)目支出201.04萬元，占總支出的22.27%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年支出850.59萬元相比，增加52.12萬元，增長6.13%，主要原因是：年內(nèi)批量購置專業(yè)設(shè)備，且新增政府法律顧問人員導(dǎo)致支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣人民政府辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出701.67萬元。與上年支出768.60萬元相比，減少66.93萬元，主要原因是2020年兌付2018年和2019年綜合績效考核獎勵，2021年未兌付綜合績效考核獎勵。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出637.45萬元，占基本支出的90.85%。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)64.22萬元，占基本支出的9.15%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2021年度用于保障牟定縣人民政府辦公室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出201.04萬元。與上年支出81.99萬元相比增加119.05萬元，增長145.20%，主要原因是年內(nèi)批量購置專業(yè)設(shè)備，且新增政府法律顧問人員導(dǎo)致支出增加。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：

1.工作經(jīng)費(fèi)支出123.79萬元，主要用于縣政府及縣政府辦公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、法律顧問費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)支出，保障縣人民政府辦公室各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.縣人民政府便民服務(wù)中心建設(shè)工程勘察費(fèi)1.60萬元，用于結(jié)清建設(shè)縣人民政府便民服務(wù)中心建設(shè)工程勘察費(fèi)用。

3.專業(yè)設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)75.65萬元，用于批量購置辦公室專業(yè)設(shè)備。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣人民政府辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出897.13萬元，占本年支出合計(jì)的99.38%。與上年支出836.18萬元相比，增加60.95萬元，增長7.29%，主要原因是：年內(nèi)批量購置專業(yè)設(shè)備，且新增政府法律顧問人員導(dǎo)致支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出696.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.58%。主要用于在職人員工資、單位日常運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出113.69萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.67%。主要用于單位離退休人員工資、喪葬撫恤費(fèi)和在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出46.67萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.2%。主要用于職工基本醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

4.農(nóng)林水（類）支出4.01萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.45%。主要用于日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；

5.住房保障（類）支出36.76萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.1%。主要用于本單位按規(guī)定比率按規(guī)定比率為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣人民政府辦公室2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為18萬元，支出決算為26.61萬元，完成預(yù)算的147.78%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為25.3萬元，完成預(yù)算的140.56%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.31萬元，超預(yù)算支出1.31萬元。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是牟定縣人民政府辦公室所使用的車輛使用時(shí)間較長，平均使用年限達(dá)10年以上，車輛老化嚴(yán)重，為保證行車安全需要對車輛及時(shí)維修，因此維修費(fèi)、燃油費(fèi)比上年有所增長；二是因穩(wěn)增長、疫情防控、愛國衛(wèi)生“7個專項(xiàng)行動”、招商引資等工作的深入推進(jìn)，公務(wù)用車使用頻率劇增，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年增加1.51萬元，增長6.02%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加1.55萬元，增長6.51%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.04萬元，下降2.56%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：一是牟定縣人民政府辦公室所使用的車輛使用時(shí)間較長，平均使用年限達(dá)10年以上，車輛老化嚴(yán)重，為保證行車安全需要對車輛及時(shí)修理，因此修理費(fèi)、燃油費(fèi)比上年有所增長；二是因穩(wěn)增長、疫情防控、美麗縣城建設(shè)、招商引資等工作，公務(wù)用車使用頻率劇增，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用增加；三是上級部門和友鄰縣市到我縣調(diào)研指導(dǎo)工作頻次減少，公務(wù)接待費(fèi)較上年有所降低。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.30萬元，占95.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.31萬元，占4.92%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出25.3萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出25.3萬元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于保障縣人民政府執(zhí)行公務(wù)活動、各種應(yīng)急搶險(xiǎn)和開展基層調(diào)研工作所發(fā)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.31萬元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出1.31萬元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次215人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門及友鄰縣市到我縣檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣人民政府辦公室部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出64.22萬元，與上年支出63.95萬元相比，增加0.27萬元，增長0.42%。主要原因是：批量購置辦公設(shè)備導(dǎo)致支出較上年增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣人民政府辦公室部門資產(chǎn)總額314.44萬元，其中，流動資產(chǎn)60.39萬元，固定資產(chǎn)241.19萬元，對外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)12.86萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加63.34萬元，其中：流動資產(chǎn)增加8.81萬元，固定資產(chǎn)增加41.67萬元，無形資產(chǎn)增加12.86萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額3.67萬元，其中：政府采購貨物支出3.67萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.67萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

2021年度本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

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