監(jiān)督索引號53232300336100501000

目錄

第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作；進(jìn)一步加強(qiáng)控制孕產(chǎn)婦包責(zé)任落實，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保健。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度重點工作主要是在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，完成全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制、督導(dǎo)基層婦幼衛(wèi)生工作開展、降低孕產(chǎn)婦、兒童死亡率；完成農(nóng)村婦女疾病篩查及疾病防治指標(biāo)任務(wù)；推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；深化開展轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作；開展計劃生育技術(shù)服務(wù)、孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理；創(chuàng)建二級甲等婦幼保健院，新冠疫情防控等。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：

1.牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年度收入合計1923.72萬元。其中：財政撥款收入876.51萬元，占總收入的45.56%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入684.97萬元（含教育收費0萬元），占總收入的35.61%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入362.24萬元，占總收入的18.83%。與上年總收入1789.40萬元相比，增加134.32萬元，增幅7.51%，其中2021年財政撥款收入876.51萬元，比上年848.91萬元增加27.6萬元，增幅3.25%。財政撥款收入比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險和住房公積金增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年度支出合計2116.26萬元。其中：基本支出1561.49萬元，占總支出的73.79%；項目支出554.77萬元，占總支出的26.21%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0%。與上年1473.49萬元對比增加642.77萬元，增幅43.62%，其中2021年一般公共預(yù)算支出876.51萬元，比上年848.91萬元增加27.6萬元，增幅3.25%。一般公共預(yù)算支出比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險及住房公積金增加；創(chuàng)建二級甲等婦幼保健院需要，增加一批專業(yè)技術(shù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1561.49萬元。與上年1248.61萬元對比增加312.88萬元，增幅25.06%，支出比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險增加；創(chuàng)建二級甲等婦幼保健院需要，增加一批專業(yè)技術(shù)人員導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。包括：1、基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出931.46萬元，占基本支出的59.66%，其中：（1）工資福利支出890.97萬元，占基本支出的57.06%，其中：基本工資290.74萬元，津貼補(bǔ)貼141.63萬元，績效工資201.99萬元，獎金32.95萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費75.73萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費44.48萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費22.42萬元，其他社會保障支出18.22萬元，住房公積金56.81萬元，其他工資福利支出6萬元；（2）對個人和家庭的補(bǔ)助40.49萬元，占基本支出的2.59%，其中：退休費32.79萬元，生活補(bǔ)助6.05萬元，獎勵金1.65萬元。2、辦公費、印刷費、水電費等公用經(jīng)費426.05萬元，占基本支出的27.28%；其中：辦公費26.65萬元，印刷費3.17萬元，手續(xù)費0.29萬元，水費1.82萬元，電費5.7萬元，郵電費3.33萬元，差旅費7.91萬元，維護(hù)費10.98萬元，培訓(xùn)費0.69萬元，租賃費0.46萬元，公務(wù)接待費2.32萬元，專用材料費308.25萬元，勞務(wù)費7.40萬元，委托業(yè)務(wù)費28.21萬元，工會費9.12萬元，福利費1.17萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.74萬元，其他交通費0.84萬元；3、資本性支出203.98萬元，占基本支出的13.06%,其中：辦公設(shè)備購置76.52萬元，專用設(shè)備購置127.46萬元。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出554.77萬元。與上年224.88萬元相比，增加329.89萬元，增加原因是2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)、重大公共衛(wèi)生服務(wù)、基本藥物制度增加支出。2021年基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出338.61萬元，比上年增加184.46萬元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)支出129.14萬元，比上年增加73.66萬元；基本藥物制度支出78.05萬元，比上年增加65.20萬元，其他項目支出8.97萬元，比上年增加6.57萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出876.51萬元，占本年支出合計的100%。比上年848.91萬元增加27.6萬元，增幅3.25%。比上年增加原因是2021年在職職工職稱晉升增加基本工資導(dǎo)致各種保險及住房公積金增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.社會保障和就業(yè)（類）支出108.52萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.38%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出，其分科預(yù)算收支情況是：

（1）“2080502事業(yè)單位離退休”收入32.79萬元，支出32.79萬元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（2）“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”收入75.73萬元，支出75.73萬元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%；

2.衛(wèi)生健康（類）支出711.18萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的81.14%。主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位醫(yī)療，其分科預(yù)算收支情況是：

（1）“2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)”收入644.28萬元，支出644.28萬元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（2）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”收入44.48萬元，支出44.48萬元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（3）“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”收入22.42萬元，支出22.42萬元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

3.住房保障（類）支出56.81萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.48%。主要用于職工住房保障支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2.43萬元，支出決算為2.43萬元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2萬元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.43萬元，完成預(yù)算的100%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位在以往基礎(chǔ)上規(guī)范財務(wù)管理以及加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)2.43萬元，2020年“三公”經(jīng)費支出2.43萬元，2021年比2020年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算未增減；公務(wù)接待費支出決算未增減。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元，占82.3%；公務(wù)接待費支出0.43萬元，占17.7%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出2萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護(hù)支出2萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于婦幼保健、計劃生育服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等下鄉(xiāng)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.43萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.43萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常開展業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位部門資產(chǎn)總額4129.86萬元，其中，流動資產(chǎn)825.21萬元，固定資產(chǎn)3304.65萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加757.34萬元，其中固定資產(chǎn)增加2226.75萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2021年度未進(jìn)行。部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心于2020年度開工建設(shè)牟定縣保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目，于2021年度內(nèi)進(jìn)行工程結(jié)算，將在建工程1115.02萬元轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、職業(yè)年金：是指用人單位在參加國家基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步提高職工退休后的生活水平，在國家政策指導(dǎo)和監(jiān)督下實施的一種具有一定程度互濟(jì)性和強(qiáng)制性的社會保險項目，是基本養(yǎng)老保險的補(bǔ)充和輔助。

9、一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

2022年8月30日

監(jiān)督索引號53232300336100501111