牟定縣青少年活動(dòng)中心2019年度部門決算公開說明
目 錄
第一部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣青少年活動(dòng)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
為青少年學(xué)生校外活動(dòng)提供服務(wù)，針對(duì)孩子特長提供發(fā)展空間的平臺(tái)，促進(jìn)孩子特長在校外得到延伸發(fā)展。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年，中心緊緊圍繞國家“十三五”規(guī)劃，以創(chuàng)建全國縣級(jí)優(yōu)秀活動(dòng)中心這一目標(biāo)，堅(jiān)持以“活動(dòng)育人”為宗旨，以“特長發(fā)展”為重點(diǎn)，以“民族活動(dòng)”為特色，在夯實(shí)基礎(chǔ)中求創(chuàng)新，在創(chuàng)新工作中發(fā)展。一是狠抓隊(duì)伍建設(shè)，實(shí)施精細(xì)化管理，強(qiáng)化輔導(dǎo)員隊(duì)伍，二是以服務(wù)為宗旨，開展豐富多彩的藝術(shù)活動(dòng)；三是依托民族文化，開展特色文化教育活動(dòng)；四是創(chuàng)建校外辦學(xué)基地，實(shí)現(xiàn)公益性和普惠性目標(biāo)；五是發(fā)揮中心場(chǎng)地及設(shè)備優(yōu)勢(shì)輻射服務(wù)社會(huì)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣青少年活動(dòng)中心2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣青少年活動(dòng)中心2019年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
九、項(xiàng)目支出績效自評(píng)
十、項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）
十一、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
十二、部門整體支出績效自評(píng)表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣青少年活動(dòng)中心2019年度收入合計(jì)674792.87元。其中：財(cái)政撥款收入674792.87元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%。2019年全年收入與2018年全年收入571681.45元相比增加了103111.42元，增加了15.28%，主要原因是人員職稱晉升、崗位變動(dòng)、增加薪級(jí)工資和各種保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣青少年活動(dòng)中心2019年度支出合計(jì)1028963.45元。其中：基本支出464792.87元，占總支出的45.17%；項(xiàng)目支出564170.58元，占總支出的54.83%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。2019年全年支出合計(jì)與2018年全年支出合計(jì)1314857.34元相比減少285893.89元，下降21.74%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障牟定縣青少年活動(dòng)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出464792.87元。與上年對(duì)比增加7.12%（431681.45元）,主要原因人員職稱晉升、崗位變動(dòng)、增加薪級(jí)工資和各種保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,占基本支出的99.97％；辦公費(fèi)、水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的3％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障牟定縣青少年活動(dòng)中心項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出564170.58元，與上年對(duì)比減少37%（883175.39元）。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣青少年活動(dòng)中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出758942.95元,占本年支出合計(jì)的73.76%。與上年對(duì)比減少2.46%（778103.72元）,主要原因分析是日常公用經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出11645.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.16%。主要用于辦公費(fèi)支出4456.00元、水電費(fèi)支出1619.52元，差旅費(fèi)支出1000元，勞務(wù)費(fèi)支出4247.63元，繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)2615.84元；
2. 外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣青少年活動(dòng)中心部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)0元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0；公務(wù)接待費(fèi)支出0元。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣青少年活動(dòng)中心部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，牟定縣青少年活動(dòng)中心部門資產(chǎn)總額1107595.4元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)2212842.4元，固定資產(chǎn)凈值6655359.86元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程7929530.50元，無形資產(chǎn)凈值127112.5元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加6.2%（982867.59元），其中固定資產(chǎn)增加7.5%（463876.54元）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
項(xiàng)目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
欄次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
合計(jì) |
1 |
2231730.93 |
482309.3 |
633265.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1116156.23 |
0 |
0 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據(jù)。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
牟定縣青少年活動(dòng)中心
2020年10月28日
