監(jiān)督索引號53232303100011000

（2021年8月16日）

根據(jù)會議安排，我代表縣人民政府對2021年度財(cái)政決算情況作如下匯報(bào)。

一、一般公共預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算收入42,118萬元，為年初預(yù)算數(shù)40,926萬元的103%，比上年決算數(shù)39,728萬元增收2,390萬元，增長6%。一般公共預(yù)算支出193,866萬元，為年初預(yù)算數(shù)192,916萬元的100.5%，比上年決算數(shù)187,296萬元增支6,570萬元，增長3.5%。年初向人民代表大會報(bào)告的一般公共預(yù)算收支平衡情況：一般公共預(yù)算收入42,118萬元，上級補(bǔ)助收入132,588萬元（其中：返還性收入2,530萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入105,509萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入24,549萬元），地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入6,570萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2,588萬元，調(diào)入資金23,943萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0萬元，收入合計(jì)207,807萬元。一般公共預(yù)算支出193,866萬元，上解上級支出4,768萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出7,370萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,192萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出611萬元，支出合計(jì)206,695萬元。一般公共預(yù)算收支平衡。

最終批復(fù)情況為：一般公共預(yù)算收支報(bào)告數(shù)與州財(cái)政批復(fù)決算數(shù)一致。變化方面主要是：收入方面上級返還性收入增加1,853萬元（增收留用及獎補(bǔ)增加1,853萬元）。收入總計(jì)209,660萬元，較年初向人民代表大會報(bào)告的執(zhí)行數(shù)收入207,807萬元增加1,853萬元；支出方面州財(cái)政批復(fù)專項(xiàng)上解支出上劃基數(shù)為5,126萬元，較報(bào)告數(shù)增加358萬元。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加1,495萬元，支出總計(jì)207,554萬元，較年初向人民代表大會報(bào)告支出206,695萬元增加859萬元。收支兩抵，預(yù)算平衡。

二、政府性基金預(yù)算。2021政府性基金預(yù)算收入17,006萬元，為年初預(yù)算數(shù)12,865萬元的132.2%，比上年決算數(shù)20,896萬元減收3,890萬元，下降18.6 %。全縣政府性基金預(yù)算支出79,077萬元，為年初預(yù)算數(shù)11,129萬元的710.5%，比上年決算數(shù)37,948萬元增支41,129萬元，增長108.4%。年初向人民代表大會報(bào)告的政府性基金預(yù)算收支平衡情況為：政府性基金預(yù)算收入17,006萬元，上級補(bǔ)助收入3,307萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,383萬元，政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入71,100萬元，收入合計(jì)95,796萬元。政府性基金預(yù)算支出79,077萬元，上解支出0萬元，調(diào)出資金15,527萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,192萬元，支出合計(jì)94,604萬元。收支兩抵，預(yù)算平衡。州財(cái)政批復(fù)決算數(shù)與年初向人民代表大會報(bào)告數(shù)一致。

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算。年初向人民代表大會報(bào)告國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況為：全縣國有資本經(jīng)營上級補(bǔ)助收入28萬元，上年結(jié)余8萬元，收入總計(jì)36萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出36萬元。為上級安排的國有資本經(jīng)營預(yù)算補(bǔ)助收入，收支相抵，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。州財(cái)政批復(fù)決算數(shù)與年初向人民代表大會報(bào)告數(shù)一致。

四、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。年初向人民代表大會報(bào)告社會保險(xiǎn)基金預(yù)算平衡情況為：全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成28,605萬元，完成年初預(yù)算數(shù)24,053萬元的118.92%，比上年決算數(shù)22,582萬元增收6,023萬元，增長26.67%。上級補(bǔ)助收入7,422萬元，上年結(jié)余28,435萬元，收入總計(jì)64,462萬元。全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成23,548萬元，完成年初預(yù)算數(shù)23,957萬元的98.3%，比上年決算數(shù)22,626萬元增支922萬元，增長4.07%。上解支出8,465萬元，支出總計(jì)32,013萬元，收支相抵后滾存結(jié)余32,449萬元。

州財(cái)政批復(fù)決算數(shù)與年初向人民代表大會報(bào)告變化情況：2021年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收入20,208萬元，比年初人民代表大會報(bào)告數(shù)減少8,397萬元；社會保險(xiǎn)基金預(yù)算支出16,054萬元，比年初人民代表大會報(bào)告數(shù)減少7,494萬元；社會保險(xiǎn)基金收支相抵后滾存結(jié)余31,656萬元，比年初人民代表大會報(bào)告數(shù)減少793萬元。變化較大原因是：根據(jù)州人力資源和社會保障局、州財(cái)政局有關(guān)社會保險(xiǎn)費(fèi)管理通知要求，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金納入省級統(tǒng)籌、工傷保險(xiǎn)基金和失業(yè)保險(xiǎn)基金納入州級統(tǒng)籌后，縣級決算報(bào)表編制中不再編報(bào)，導(dǎo)致社會保險(xiǎn)基金批復(fù)決算數(shù)與年初向人民代表大會報(bào)告變化較大。

監(jiān)督索引號53232303100011111