監(jiān)督索引號53232300131201000

牟定縣公安局2019年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

公安機關(guān)是我國人民民主專政政權(quán)中具有武裝性質(zhì)的治安行政和刑事司法的機關(guān),是國家政權(quán)的重要組成部分，牟定縣公安局的任務(wù)是維護國家安全，維護社會治安秩序，保護公民的人身安全、人身自由和合法財產(chǎn)，保護公共財產(chǎn)，預(yù)防、制止和懲治違法犯罪活動，保障社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的順利進行。結(jié)合我縣公安工作的實際，牟定縣公安局具體主要職責如下：

1、嚴格落實黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和州委、州政府、省公安廳及州公安局有關(guān)公安工作的路線、方針、政策，積極部署各項公安工作。

2、嚴格落實州局“平安”系列整治專項行動暨掃黑除惡專項斗爭，嚴厲打擊危害社會治安秩序，侵犯公民人身安全、人身自由、合法財產(chǎn)的違法犯罪行為；嚴厲查處各類危害國家安全案件、刑事案件和經(jīng)濟犯罪案件的偵查工作。

3、依法管理特種行業(yè)、管理槍支彈藥、管理刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品；依法管理集會、游行、示威等活動；依法管理戶籍、居民身份證和公民出入境、往來港澳臺地區(qū)和入境我縣的外國人、外籍華人工作，負責全縣的居民身份證制作；領(lǐng)導和管理公安消防部門，組織實施消防工作，依法進行消防監(jiān)督。

4、依法監(jiān)督機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，指導企事業(yè)單位保衛(wèi)組織的建設(shè)。

5、管理全縣道路交通安全、維護交通秩序和查處、打擊各類交通違法犯罪行為，嚴防各類重特大交通事故的發(fā)生。

6、落實監(jiān)所安全職責，負責看守所、拘留所的監(jiān)督和檢查工作。

7、落實全縣各種民族傳統(tǒng)節(jié)日安?；顒雍蜕霞壊块T交代的公安保衛(wèi)任務(wù)。

8、為縣委、縣政府和州公安局提供社會治安等方面的重要信息和對策；承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年以來，在縣委、縣人民政府和州公安局的堅強領(lǐng)導下，在各級各部門和廣大人民群眾的鼎力支持下，全縣公安機關(guān)以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，以新中國成立70周年大慶安保為主線，不忘初心、牢記使命、連續(xù)作戰(zhàn)、恪盡職守，為全縣政治穩(wěn)定、經(jīng)濟繁榮、社會進步、民族團結(jié)、各項事業(yè)興旺發(fā)達作出了突出的貢獻。

1、聚焦隊伍建設(shè)，打造公安鐵軍邁出新步伐。堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作；堅持以黨建帶隊建、以隊建促工作，切實增強公安隊伍拒腐防變、抵御風險的能力。

2、聚焦風險防控，平安牟定建設(shè)取得新戰(zhàn)果。一是嚴打違法犯罪，提升群眾安全感。二是整治突出問題，提升社會治安管控能力。三是重拳掃黑除惡，縱深推進專項斗爭。

3、聚焦隱患治理，公共安全管理有了新作為。一是嚴厲打擊槍爆違法犯罪。二是嚴格重點人員和重點場所管控。三是強化矛盾糾紛排查化解。四是加強道路交通安全管理。五是強化社會面整體防控。

4、聚焦科技興警，核心戰(zhàn)斗力達到新高度。成功搭建了全省領(lǐng)先的“牟定公安人車一體化大數(shù)據(jù)平臺”，提出了社會治安防控“三圈四層”的建設(shè)思路。

5、聚焦公安改革，警務(wù)機制創(chuàng)新取得新業(yè)績。一是警員職務(wù)套改邁出新步伐。二是“放管服”改革取得新成效。三是警務(wù)機制改革續(xù)寫新篇章。

6、聚焦法治建設(shè)，公正文明執(zhí)法得到新提升。嚴格落實“五級聯(lián)審”、“一案一評”、偵查員出庭參加訴訟、邀請法律顧問參與案件會商等制度；全面落實案件“兩統(tǒng)一”制度和“四個一律”規(guī)定，嚴格執(zhí)行執(zhí)法質(zhì)量考評和執(zhí)法過錯責任追究制度，規(guī)范案件入口、過程管控和案件出口，整治執(zhí)法不作為和執(zhí)法亂作為問題，有力助推了“全國法治政府示范縣”的成功創(chuàng)建。

7、聚焦大慶安保，應(yīng)急處突能力邁上新臺階。以“五個堅決防止、三個確保”為工作目標，以打贏安保維穩(wěn)“五場硬仗”為抓手，將大慶安保與掃黑除惡專項斗爭一并謀劃、統(tǒng)籌推進。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

牟定縣公安局為牟定縣人民政府工作部門，納入2019年部門決算編報單位1個，財政全供給單位中行政單位1個，屬縣一級預(yù)算單位，執(zhí)行行政單位會計制度，財政全額撥款行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公安局2019年末縣委核定民警編制數(shù)157人，其中在職在編實有民警職工人員157人（含行政工勤人員9人）?？h委核定公安協(xié)警編制數(shù)112人，實有協(xié)警數(shù)112人。

離退休人員43人。其中：離休1人，退休42人。

實有車輛編制22輛，其中在編實有執(zhí)法執(zhí)勤車輛21輛，機要通訊車1輛。

第二部分 牟定縣公安局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

九、項目支出績效自評

十、項目支出績效自評報告（表）

十一、部門整體支出績效自評報告

十二、部門整體支出績效自評表

第三部分 牟定縣公安局2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局2019年收入合計63,563,754.80元（未包含2018年度項目結(jié)轉(zhuǎn)資金1,944,877.18元），其中財政撥款收入63,563,754.80元，占總收入的100%。2019年部門預(yù)算收入較2018年部門預(yù)算收入總計50,709,195.40元增加12,854,559.4元，增長25.35%，增加原因為人員經(jīng)費增加和縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)項目中央配套資金到位。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局2019年度支出合計53,435,671.92元。其中：基本支出38,610,280.47元，占總支出的72.26％；項目支出14,825,391.45元，占總支出的27.74％。與2018年支出51,731,591.08元相比,支出增加1,704,080.84元，增長3.29%，主要原因為基本支出人員經(jīng)費增加和社會治安防控體系、公安政法基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)費增加。

（一）基本支出情況

2019年部門預(yù)算基本支出38,610,280.47元。其中人員經(jīng)費支出33,738,429.99元，占基本支出的87.38%，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、政府綜合績效獎等工資福利支出25,902,633.28元，基本養(yǎng)老保險繳費2,593,728.40元，職業(yè)年金繳費123,994.32元，職工基本醫(yī)療保險繳費1,409,607.23元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費691,064.52元，財政對工傷保險繳費支出74,869.75元；對個人和家庭補助支出1,119,964.85元（離退休費、因公犧牲職工撫恤金）。公用經(jīng)費支出4,871,850.48，其中，維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、差旅費等公用經(jīng)費支出1,150,810.00元，工會經(jīng)費152,640.48元，離退休人員公用經(jīng)費16,400.00元,公安輔警勞務(wù)費3,552,000.00元。

（二）項目支出情況

2019年項目支出14,825,391.45元（包含2018年項目結(jié)轉(zhuǎn)資金支出），其中行政事業(yè)類項目支出14,060,034.65元，基本建設(shè)類支出765,356.80元。2019年項目支出14,825,391.45元，較2018年部門預(yù)算項目支出18,261,677.68元減少3,436,286.23元，減少18.82%，減少的原因是嚴格經(jīng)費報銷和審批管理，辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出53,435,671.92元,占本年支出合計的100%。與2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出51,731,591.08元相比,支出增加1,704,080.84元，增長3.29%，主要原因為基本支出人員經(jīng)費增加和社會治安防控體系、公安政法基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出1,665,400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出53,435,671.92元的3.12%，主要用于一般公共安全服務(wù)支出。

2、公共安全支出43,992,944.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出53,435,671.92元的82.33%，主要用于公安機關(guān)人員工資支出、公用經(jīng)費支出、政法基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、社會治安防控體系建設(shè)、治安管理、國內(nèi)安全保衛(wèi)、刑事偵查、經(jīng)濟犯罪偵查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、反恐怖、網(wǎng)絡(luò)運行及維護、拘押收教場所和其他公安支出。

3、社會保障和就業(yè)支出3,854,087.21元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出53,435,671.92元的7.21%，主要用于公安機關(guān)民警職工離退休人員離退休費、基本養(yǎng)老保險繳費支出、工傷保險等支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,100,671.75元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出53,435,671.92元的3.93%，主要用于公安機關(guān)民警職工行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療保險補助支出。

5、住房保障支出1,822,568.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出53,435,671.92元的3.41%，主要用于公安機關(guān)民警在職職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公安局2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出預(yù)算數(shù)60,000.00元（公安機關(guān)年初縣級無公務(wù)用車運行維護費及購置費預(yù)算安排），支出決算數(shù)1,582,726.28元。其中：因公出國出境費無年初預(yù)算數(shù)、無支出決算數(shù)；公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費支出決算1,547,245.28元，無年初預(yù)算數(shù)（公安機關(guān)執(zhí)法執(zhí)勤用車購置及運行維護費獨立核算，未納入年初預(yù)算安排），占“三公經(jīng)費”總支出97.76%；國內(nèi)公務(wù)接待支出決算數(shù)35,481.00元，完成年初預(yù)算60,000.00元的59.14%，占“三公經(jīng)費”總支出的2.24%；

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)1,582,726.28元，比2018年“三公經(jīng)費”支出決算數(shù)646,131.06元增加936,595.22元，增長144.95%。其中：因公出國出境費無年初預(yù)算數(shù)、無支出決算數(shù)；執(zhí)法執(zhí)勤用車運行維護費支出決算數(shù)910,745.28元，比2018年603,654.06元增加307,091.22元，增長50.87%，主要原因為2019年公安業(yè)務(wù)繁重，車輛燃油、維修等費用增加；執(zhí)法執(zhí)勤用車購置費支出決算數(shù)636,500.00元，比2018年增長100%，主要原因為2019年單位現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車超期服役，行車安全風險隱患較大，車輛鑒定后已達報廢標準，經(jīng)縣人民政府批準，同意更換5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，車輛購置費增加；2019年度國內(nèi)公務(wù)接待費支出決算數(shù)35,481.00元比2018年42,477.00元減少6,996.00元，減少16.47%,減少原因為嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制接待規(guī)模和次數(shù)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

牟定縣公安局2019年一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算中，因公出國出境費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費支出1,547,245.28元，公務(wù)支出決算數(shù)1,582,726.28元，占“三公經(jīng)費”總支出97.76%；國內(nèi)公務(wù)接待支出35,481.00元，占“三公經(jīng)費”總支出的2.24%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，單位無公出國（境）情況。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護經(jīng)費支出1,547,245.28元。其中：

執(zhí)法執(zhí)勤用車購置支出636,500.00元，購置車輛5輛。購置原因為2019年單位現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車超期服役，行車安全風險隱患較大，經(jīng)縣人民政府同意，更換5輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，車輛購置費增加。

執(zhí)法執(zhí)勤用車運行維護經(jīng)費支出910,745.28元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量17輛，主要用于公安執(zhí)法執(zhí)勤、偵查破案、掃黑除惡等專項行動車輛維修、燃油、保險、過路過橋等費用。

3、國內(nèi)公務(wù)接待支出35,481.00元，接待70批次709人，主要用于辦案接待、公共關(guān)系協(xié)調(diào)等支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公安局2019年度機關(guān)運行公用經(jīng)費支出4,871,850.48元，比2018年1,320,274.49元增加3,551,575.99元，增長269%，增加主要原因為2019年年初預(yù)算公安輔警勞務(wù)費功能分類發(fā)生調(diào)整。其中，維持機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、水電費、差旅費等公用經(jīng)費支出1,150,810.00元，工會經(jīng)費152,640.48元，離退休人員公用經(jīng)費16,400.00元,公安輔警勞務(wù)費3,552,000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣公安局資產(chǎn)總額62,761,818.35元，其中，流動資產(chǎn)13,399,548.03元，固定資產(chǎn)48,553,007.22元，對外投資及有價證券0元，在建工程758,423.10元，無形資產(chǎn)50,840.00元，其他資產(chǎn)0元。與2018年資產(chǎn)總量41,629,580.01元相比，2019年資產(chǎn)總額增加21,132,238.34元，其中：流動資產(chǎn)比2018年4,339,092.60元增加9,060,455.43元；固定資產(chǎn)比2018年37,290,487.41元增加11,313,359.81元;在建工程比2018年增加758,423.10元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。固定資產(chǎn)原值48,553,007.22元，固定資產(chǎn)累計折舊21,029,108.75元，固定資產(chǎn)凈值27,523,898.47元。無形資產(chǎn)原價50,840.00元，無形資產(chǎn)累計攤銷32,860.45元，無形資產(chǎn)凈值17,979.55元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額4,979,350.00元，其中：政府采購貨物支出1,093,450.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出3,885,900.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,950,000.00元，占政府采購支出總額的39.16%。

四、部門績效自評情況。

部門績效自評情況詳見附表（附表9-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指用政府性基金收入安排的預(yù)算單位資金。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款：指用國有資本經(jīng)營收入安排的預(yù)算單位資金。

4.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

5.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指除“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。

監(jiān)督索引號53232300131201111