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牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2019年度部門決算公開說明

日期:2020年10月29日   作者:   來源:牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院部門    點擊:[]

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

(一)主要職能

1.主要職能。牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院承擔著轄區(qū)內(nèi)人民群眾的公共衛(wèi)生、醫(yī)療、村醫(yī)培訓等工作,是城鎮(zhèn)居民醫(yī)保及商業(yè)保險的定點醫(yī)療機構(gòu)。

2.機構(gòu)情況。牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院為獨立核算的全額撥款事業(yè)單位。

3.人員情況。牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院現(xiàn)有在職職工16人,其中專業(yè)技術(shù)人員15人(具有副高職稱2人,中級職稱4人,初級職稱9人),高級工1人。轄區(qū)內(nèi)有5個衛(wèi)生所,除牟尼、徐寺各有3名村外,每個衛(wèi)生所設(shè)男女村醫(yī)各1名,共設(shè)村醫(yī)12名。

(二)2019年度重點工作任務(wù)介紹

2019年,牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院在縣衛(wèi)健局及共和鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導下,在縣疾控中心,縣婦計中心的指導下,認真貫徹落實黨新時期衛(wèi)生方針政策,按年初的工作計劃和目標責任書要求,不斷改進工作作風,提高醫(yī)護質(zhì)量,規(guī)范醫(yī)療護理行為,促進醫(yī)患和諧關(guān)系,嚴格落實黨風廉政建設(shè)責任制,認真對照各項任務(wù)指標和簽訂的各塊目標責任書,扎實工作,順利完成了各項工作任務(wù),為保障轄區(qū)人民身體健康作出了積極的貢獻。

1、居民健康檔案管理及婦幼保健工作。本轄區(qū)現(xiàn)有人口14018人,其中,城鎮(zhèn)居民6558人,農(nóng)村居民7460人。在縣中醫(yī)院的大力支持下,3月份開展轄區(qū)內(nèi)大規(guī)模體檢一次,體檢對象為基本公共衛(wèi)生服務(wù)的重點人群。體檢內(nèi)容包括內(nèi)科、外科、健康指導;輔助檢查包括B超、心電圖、肝功能、腎功能、血脂、血常規(guī)、尿常規(guī)、血糖等。至2019年10月累計建立健康檔案12706份,建檔率90.64%。其中65歲以上老年人建檔1561份,高血壓患者建檔881份,糖尿病患者建檔190份,重性精神疾病患者建檔94份。1-12月召開了村衛(wèi)生所業(yè)務(wù)培訓11次,舉辦了孕婦培訓班4期,有孕產(chǎn)婦89人,參訓45人次,發(fā)放健康教育宣傳材料500多份;孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率90%,高危篩查24人,篩查率26.9%,住院分娩率達100%,無孕產(chǎn)婦死亡。開展好0-6歲兒童的健康體檢工作,轄區(qū)0-6歲兒童785人,已體檢708人,兒童體檢覆蓋達率90.1%,3歲以下兒童系統(tǒng)管理率達90.4%,5歲以下兒童死亡0人。無死亡漏報,臺賬填寫規(guī)范,月情上報及時。

2、疾病預(yù)防控制工作。規(guī)范網(wǎng)絡(luò)直報工作,堅決防止重大傳染病的蔓延和流行。至12月,完成了10輪冷鏈運轉(zhuǎn)工作,共接種一類疫苗1359劑次,兒童計劃免疫全程合格接種率95%以上,兒童建卡率100%、建證率100%,卡證相符率100%,免疫接種率95%。接種二類疫苗(狂犬疫苗)13劑次。加強艾滋病疫情監(jiān)測與宣傳教育,召開防艾專題會議2次,對衛(wèi)生院職工艾滋病防治知識培訓2次,全轄區(qū)設(shè)置艾滋病宣傳欄6個,利用國際禁毒日,獻血日等開展艾滋病宣傳2次。2019年我院傳染病疫情按月報告率達100%,網(wǎng)絡(luò)運行率100%,共報告?zhèn)魅静?種 11例,其中無甲類傳染病疫情發(fā)生,乙類傳染病0例,丙類傳染病11例(急性出血性結(jié)膜炎例10例其他感染性腹瀉1例)。傳染病發(fā)病率78/十萬。傳染病發(fā)病率較2018年同期平穩(wěn)。無突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告。

3、慢性病防治及中醫(yī)藥服務(wù)工作。嚴格按規(guī)范病管理慢性病人,加大了高血壓,糖尿病的高危人群排查力度。對確診的高血壓、糖尿病病人進行了登記管理,建立了健康檔案。對建檔者定期隨訪,及時了解病情,進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。2019年12月底,衛(wèi)生院轄區(qū)累計完成高血壓患者建檔881份,糖尿病患者建檔190份,重性精神疾病患者建檔94份。對這些患者進行了3212人次面對面隨訪,配合神康醫(yī)院開展2輪重性精神病的隨訪工作。

4、兒童中醫(yī)藥服務(wù)323人、老年人中醫(yī)體質(zhì)辨識,中醫(yī)健康指導1131人。

5、健康教育工作。2019年1-12月,共發(fā)放宣傳資料14種、11352余份,衛(wèi)生院轄區(qū)5個衛(wèi)生所2019年共完成健康講座各29期、宣傳欄更換10期,衛(wèi)生院完成健康咨詢9期,健康講座10期,宣傳欄更換10期,我衛(wèi)生院還充分利用黑板報、宣傳欄、廣播等媒介,并制作大量宣傳單到公眾場合進行發(fā)放通過各種宣傳,廣大居民對公共衛(wèi)生服務(wù)有了較為深入地了解。

2019年,我衛(wèi)生院轄區(qū)認真開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作,共簽約1903人,其中兒童162人,孕產(chǎn)婦8人,老年人365人,糖尿病66人,高血壓272人,重性精神病20人,計劃生育特殊家庭11人,殘疾人76人,建檔立卡貧困戶334人。

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院共轄5個行政村共有建檔立卡貧困戶112戶337人,其中,因病致貧19戶50人。現(xiàn)癥病人104人,大病集中救治18人,慢性病簽約服務(wù)86人。患有9類15種大病25人,其中尿毒癥1人,精神病24人。高血壓39人,二型糖尿病3人,其他疾病41人。二是嚴格執(zhí)行建檔立卡貧困戶的就醫(yī)政策及便民惠民措施,衛(wèi)生院及轄區(qū)五個衛(wèi)生所均達到標準化。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位0個,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個,其他事業(yè)單位1個。分別是:牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院部門2019年末實有人員編制17人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制17人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員17人(含參公管理事業(yè)人員0人),其他人員0人。

離退休人員4人。其中:離休0人,退休4人。

實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院部門2019年度收入合計2815494.02元。其中:財政撥款收入2424416.70元,占總收入的86.11%;上級補助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入391077.32元,占總收入的13.89%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入0元,占總收入的0%。與上年相比增加428899.24元,增加比例為17.97%。收入比上年增加主要原因為職工增資幅度較大及新增一名在職人員;事業(yè)收入391077.32元,比上年度增加256173.19,增加為189.89%,增加的主要原因為醫(yī)療收入比上年度有所增長,本年度第四季度不需要上繳醫(yī)療非稅收入。

二、支出決算情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院部門2019年度支出合計2815494.02元。其中:基本支出2815494.02元,占總支出的100%;項目支出0元,占總支出的0%;上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元,占總支出的0%。比上年增加428899.24元;增加17.97%。支出比上年增加的原因是:原因是職工工增資幅度較大及新增一名在職在編人員。衛(wèi)生院自身發(fā)展需要,購置了醫(yī)療業(yè)務(wù)相關(guān)的固定資產(chǎn)。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院正常運轉(zhuǎn)的日常支出2815494.02元。比上年增加428899.24元;增加為17.97%。其中2019年財政撥款支出2424416.7元,比上年增加172726.05元,增加為7.67%;事業(yè)支出391077.32元,比上年度增加256173.19,增加為189.89%。增加原因為本年度醫(yī)療支出及聘用人員等經(jīng)費支出增加,導致基本支出經(jīng)費增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的83.5%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的16.5%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2424416.70元,占本年支出合計的86.11%。比上年增加172726.05元,增加7.67%。收入比上年增加原因是職工增資幅度較大及新增一名在職人員。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)(類)支出16000.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.66%。主要用于我單位日常的辦公經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)(類)支出308501.52元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.72%。主要用于2019年在職人員的養(yǎng)老保險支出、退休人員的工資和公用經(jīng)費。

3.衛(wèi)生健康(類)支出1948835.18元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80.38%。主要用于支付在職人員工資,醫(yī)療保險、工傷保險的繳納,單位日常的公用經(jīng)費支出以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出。

4.住房保障(類)支出151080.00元,占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.23%。主要用于在職人員住房公積金的繳納。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為12000元,支出決算為7437.80元,完成預(yù)算的61.98%。其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)接待費支出決算為7437.80元,完成預(yù)算的61.98%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)減少的主要原因是我單位按照公務(wù)接待費的相關(guān)管理規(guī)定,嚴格控制公務(wù)接待費支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少5314.00元,下降41.67%。其中:公務(wù)接待費支出決算減少5314.00元,下降41.67%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年度減少5314.00元。主要減少原因為接待次數(shù)比上年減少,今年接待次數(shù)為36次,接待人數(shù)為216人,人均接待費為34.43元,接待支出較為合理。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出0元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元,占0%;公務(wù)接待費支出7437.80元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中:

公務(wù)用車購置支出0元,購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出0元,開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于(相關(guān)工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出7437.80元。其中:

國內(nèi)接待費支出7437.80元(其中:外事接待費支出0元),共安排國內(nèi)公務(wù)接待36批次(其中:外事接待0批次),接待人次216人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導發(fā)生的接待支出。

國(境)外接待費支出0元,共安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元,與上年相比,沒有變化。

二、國有資產(chǎn)占用情況

國有資產(chǎn)占有使用情況表








單位:元


項目

行次

資產(chǎn)總額

流動資產(chǎn)

固定資產(chǎn)

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產(chǎn)

其他資產(chǎn)


小計

房屋構(gòu)筑物

車輛

單價200萬以上大型設(shè)備

其他固定資產(chǎn)



欄次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合計

1

3334860.50

1271724.59

2063135.91

1396107.98

0

0

667027.93

0


0








填報說明:1.資產(chǎn)總額=流動資產(chǎn)+固定資產(chǎn)+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產(chǎn)+其他資產(chǎn)

2.固定資產(chǎn)=房屋構(gòu)筑物+車輛+單價200元以上大型設(shè)備+其他固定資產(chǎn)



截至2019年12月31日,牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額3334860.50元,其中,流動資產(chǎn)1271724.59元,固定資產(chǎn)2063135.91元,對外投資及有價證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額增加833232.33元,其中:流動資產(chǎn)增加275331.56元,固定資產(chǎn)增加557900.77元,對外投資及有價證券增加0元,在建工程增加0元,無形資產(chǎn)減少2700.00元,其他資產(chǎn)增加0元。置房屋建筑物0平方米,賬面原值0.00元;處置車輛0輛,賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項,賬面原值0.00元,實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;出租房屋0平方米,賬面原值0.00元,收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額0.00元,其中:政府采購貨物支出0.00元;政府采購工程支出0.00元;政府采購服務(wù)支出0.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表(附表9-附表12)

五、其他重要事項情況說明

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院2019年沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出,因此,公開07表-政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費,指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務(wù)用車運行維護費,指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經(jīng)費決算數(shù):指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)(包括基本支出和項目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、財政撥款收入:指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6、其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7、“三公”經(jīng)費:是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院

2020年10月29日

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