監(jiān)督索引號(hào)53232300376201000

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年度部門決算說明

目 錄

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

殘聯(lián)履行“代表、服務(wù)、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)；承擔(dān)政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1．康復(fù)工作

一是制定出臺(tái)《牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)改革方案》。為了促進(jìn)我縣殘疾人事業(yè)健康、有序、向前發(fā)展，結(jié)合群團(tuán)改革的要求，制定出臺(tái)了牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)改革方案；二是貫徹落實(shí)好殘疾兒童康復(fù)救助制度。按照《云南省人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實(shí)施意見》和《楚雄州人民政府關(guān)于建立殘疾兒童康復(fù)救助制度的實(shí)施意見》文件精神要求，結(jié)合牟定實(shí)際，制定出臺(tái)了《牟定縣殘疾兒童康復(fù)救助實(shí)施方案》（牟政發(fā)〔2019〕76號(hào)）文件，進(jìn)一步規(guī)范了康復(fù)救助工作。目前，已開展救助殘疾兒童17人。三是加大康復(fù)工作宣傳力度，不斷提高殘疾人康復(fù)意識(shí)。充分利用“助殘日”“殘疾預(yù)防日”“殘疾人家庭醫(yī)生簽約服務(wù)”等活動(dòng)契機(jī)，大力宣傳殘疾預(yù)防康復(fù)知識(shí)，積極開展各種形式的專題宣傳活動(dòng)，大力營造關(guān)愛生命健康的濃厚氛圍。四是認(rèn)真做好牟定縣2019年0—60歲肢體殘疾人康復(fù)醫(yī)學(xué)調(diào)查、篩查工作。全縣共有0—60歲肢體殘疾人1232人。共組織有手術(shù)愿望的229人肢體殘疾人參加萬和醫(yī)院肢體矯治手術(shù)篩查，其中符合肢體矯治手術(shù)、功能重建患者34人，已進(jìn)行矯治手術(shù)8人，其中兒童2人。五是做好肢體殘疾人假肢安裝調(diào)查和裝配工作。認(rèn)真開肢體殘疾人假肢安裝的需求調(diào)查工作，全縣共有41人假肢安裝需求，免費(fèi)為12名肢體殘疾人安裝假肢（其中大腿5例、小腿7例）。六是在全縣開展2019年肢體殘疾人輔助器具需求調(diào)查、免費(fèi)發(fā)放工作。認(rèn)真開展殘疾人輔助器具需求摸底調(diào)查工作，根據(jù)調(diào)查需求，按照規(guī)定程序采購輪椅120輛、座廁椅50臺(tái)，拐杖100付（其中單拐50付，四角拐杖50付），免費(fèi)向適配肢體殘疾人發(fā)放輪椅140輛，坐廁椅60臺(tái)，助行器8臺(tái) ，拐杖60付。七是做好殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼發(fā)放及申報(bào)工作。認(rèn)真做好2019年135人殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼發(fā)放工作，發(fā)放資金35100元，并做好2020年141人殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼申報(bào)工作。八是做好殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)信息系統(tǒng)錄入工作。按質(zhì)按量完成殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)信息系統(tǒng)錄入工作，379人獲得輔助器具，完成91.75%的精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)率和89.18%的輔助器具適配率。九是殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目順利推進(jìn)。投資3,980,000元的牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心項(xiàng)目自年初動(dòng)工建設(shè)以來，工程項(xiàng)目進(jìn)展順利，主體工程、內(nèi)部裝修工作已結(jié)束，等待項(xiàng)目驗(yàn)收后即可按計(jì)劃投入使用。

2．殘疾人就業(yè)與扶貧工作

一是加大全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位按比例安排殘疾人就業(yè)力度，配合稅務(wù)部門對(duì)達(dá)不到殘疾人安置比例的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。目前，全縣55家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位共安排88名殘疾職工；136家機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位共繳納殘疾人就業(yè)保障金1,449,900元。二是結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整實(shí)際，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘聯(lián)為主體，在7鄉(xiāng)鎮(zhèn)各舉辦1期農(nóng)村貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，參訓(xùn)殘疾人達(dá)210人，投入資金75000元。三是按省、州殘聯(lián)要求開展2019年就業(yè)援助月活動(dòng)，選送2名殘疾人參加楚雄州殘疾人西式面點(diǎn)制作基礎(chǔ)培訓(xùn)班培訓(xùn)。四是做好全縣2018年自主創(chuàng)業(yè)殘疾人援助工作。各級(jí)資金補(bǔ)助14人（其中：州級(jí)7人，2000元/人；縣級(jí)7人，3000元/人），合計(jì)35000元。五是繼續(xù)做好2018年“陽光家園計(jì)劃”政府為殘疾人購買服務(wù)項(xiàng)目掃尾工作，落實(shí)好我縣2019年項(xiàng)目任務(wù)（110人，1500元/人）。六是積極爭(zhēng)取滬滇扶貧項(xiàng)目。通過爭(zhēng)取，上海市嘉定區(qū)民政局和福利企業(yè)協(xié)會(huì)一行12人深入我縣開展扶貧幫困工作。工作組一行深入新橋鎮(zhèn)官河村委會(huì)、馬廠村委會(huì)，對(duì)2戶建檔立卡貧困殘疾人家庭進(jìn)行走訪慰問，每戶發(fā)放慰問金1000元。并向我縣捐贈(zèng)資金100,000元，專門用于貧困殘疾人脫貧項(xiàng)目，該資金帶動(dòng)我縣20戶67名建檔立卡貧困殘疾人實(shí)現(xiàn)戶均增收5000元，為他們脫貧致富奔小康奠定了基礎(chǔ)。七是加強(qiáng)殘疾人扶貧示范基地建設(shè)，向州殘聯(lián)申報(bào)創(chuàng)建州級(jí)殘疾人扶貧示范基地1個(gè)。

3．殘疾人救助及社會(huì)保障

一是認(rèn)真開展好2019年春節(jié)走訪慰問活動(dòng)。在縣委、縣政府的支持下，籌措14700元資金，開展走訪春節(jié)慰問活動(dòng)。共走訪慰問了全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)46戶貧困殘疾人家庭，為每戶殘疾人家庭送去300元慰問金；與衛(wèi)生、民政、紅十字會(huì)等部門的人員一道到紅慈庵看望了3名集中供養(yǎng)的麻風(fēng)病治愈者，為每人送去價(jià)值300元的慰問品金。二是做好2019年殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”信息系統(tǒng)的申報(bào)、審批工作。開展好殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”的受理、審批工作，協(xié)助好民政部門完成殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼想信息系統(tǒng)的錄入工作。截至今年10月，共發(fā)放殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼3856人（包括困難生活補(bǔ)貼1621人、重度護(hù)理補(bǔ)貼2235人），共發(fā)放金額1791000元（其中：困難生活補(bǔ)貼730,300元、重度護(hù)理補(bǔ)貼1,060,700元）。三是以開展第二十九次全國助殘日活動(dòng)為契機(jī)，走訪慰問困難殘疾學(xué)生。到楚雄州特殊教育學(xué)?？赐?5名牟定籍殘疾學(xué)生，送去生活補(bǔ)助費(fèi)7000元（200元/人）；深入扶貧聯(lián)系點(diǎn)共和鎮(zhèn)天臺(tái)村委會(huì)慰問9名建檔立卡的貧困殘疾人，發(fā)放慰問金1800元，切實(shí)幫助他們解決一些生活實(shí)際困難；到楚雄萬和醫(yī)院看望我縣正在該院進(jìn)行肢體矯治手術(shù)的8名患者，發(fā)放價(jià)值1200元的慰問品。四是認(rèn)真落實(shí)2019年云南省殘疾人事業(yè)專項(xiàng)彩票公益金助學(xué)項(xiàng)目及省級(jí)殘疾人就業(yè)保障金助學(xué)項(xiàng)目，對(duì)牟定一中就讀的6名殘疾高中生、牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)就讀的4名殘疾人子女高中生進(jìn)行資助。發(fā)放資金13000元，其中：殘疾高中生6人，資金9000元（1500元/人）；殘疾人家庭子女高中生4人，資金4,000元（1000元/人）。 五是對(duì)2018年考入高等院校全日制就讀的4名貧困殘疾人家庭子女，給予一次性生活費(fèi)補(bǔ)貼共計(jì)18,000元（其中：本科3人，5000元/人；?？?人，3000元/人），解決了他們的燃眉之急。

4．殘疾人教育、體育與宣傳工作及文明單位創(chuàng)建

一是對(duì)在省第十一屆殘疾人體育運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第五屆特殊奧林匹克運(yùn)動(dòng)會(huì)上獲得銀牌的2名殘疾人體育運(yùn)動(dòng)員，兌現(xiàn)獎(jiǎng)金30000元（15000元/人）。二是協(xié)助州特殊教育學(xué)校開展2019年招生工作。目前，我縣在楚雄州特殊教育學(xué)校就讀的學(xué)生共35名（男生21名、女生14名）。三是加大宣傳，著力營造良好氛圍。以州殘聯(lián)網(wǎng)站、州縣廣播電視臺(tái)、縣委、縣政府信息平臺(tái)為載體，大力宣傳報(bào)道殘疾人事業(yè)。全年被州縣采用稿件28篇。四是始終堅(jiān)持把培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀作為凝魂聚氣、強(qiáng)基固本工程，廣泛開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。2019年我會(huì)被縣委、縣政府命名為牟定縣精神文明先進(jìn)單位。

5．第三代殘疾人證（智能卡）核、換發(fā)工作

一是創(chuàng)新殘疾人證管理方式，提升為殘疾人服務(wù)能力。嚴(yán)格按照辦證流程和辦證程序，切實(shí)減少中間環(huán)節(jié)，縮短辦證周期，規(guī)范有序辦理《中華人民共和國殘疾人證》，堅(jiān)決杜絕人情證。二是第二代《中華人民共和國殘疾人證》（以下簡(jiǎn)稱“殘疾人證”）有效期十年，2019年起陸續(xù)到期，結(jié)合2019年我州全面開始發(fā)放第三代智能化殘疾人證，做好二代證殘疾人證核查比對(duì)、清理及第三代智能化殘疾人證辦理工作，目前已完成7623人智能卡辦證照片、信息比對(duì)工作。

6．殘疾人信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)管理工作

一是認(rèn)真抓好殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新。把開展殘疾人基本服務(wù)狀況和需求信息數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)更新工作作為一項(xiàng)基礎(chǔ)性的工作認(rèn)真抓好抓細(xì)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、精心組織、明確任務(wù)、強(qiáng)化責(zé)任、廣泛宣傳。完成全縣6440名殘疾人信息動(dòng)態(tài)更新工作。掌握了殘疾人基本狀況和第一手信息，為制定發(fā)展殘疾人事業(yè)的政策措施提供依據(jù)。

7．殘疾人信訪維權(quán)工作

按依法辦信訪的要求，把信訪工作列入重要的工作來抓，安排專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作。一年來，共接待來電來訪及咨詢?nèi)藛T394人/次，對(duì)來信來訪人員，做到能按政策解決答復(fù)的及時(shí)解決答復(fù)，對(duì)按現(xiàn)行政策及有關(guān)規(guī)定不能辦理的，做好說服疏導(dǎo)工作。通過做好殘疾人信訪工作，體現(xiàn)黨和政府對(duì)維護(hù)殘疾人權(quán)益的重視和對(duì)殘疾人的關(guān)心，并有效地維護(hù)了殘疾人群體的穩(wěn)定 。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2019年末實(shí)有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員11人（含參公管理事業(yè)人員11人），其他人員0人。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休人員3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2019年度收入合計(jì)4,031,224.30元。其中：財(cái)政撥款收入3,981,224.3元，占總收入的98.76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入50000元，占總收入的1.24%。與上年對(duì)比，年度總收入與上年7,628,264.27元相比，減少3,597,039.97元，下降47.15%。主要原因是上年有牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目撥款3980000元。

二、支出決算情況說明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2019年度支出合計(jì)5,572,352.13元。其中：基本支出2,195,824.30元，占總支出的39.41%；項(xiàng)目支出3,376,527.83元，占總支出的60.59%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對(duì)比，年度總支出與上年4,103,162.88元，增加1,469,189.25元，增長35.81%。增長的主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目支出1,704,596.80元在本年度支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,195,824.30元。與上年基本支出1,995,164.27元對(duì)比，增加200,660.03元，增長10.06%。增長的主要原因是從4月起凈增加2名在職人員，工資福利支出和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用較上年增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.99%，全年人均工資福利支出為171,834.86元；對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助支出47236.50元（統(tǒng)籌外退休費(fèi)用），占基本支出的2.15%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)172,486.95元，占基本支出的7.86%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,376,527.83元。與上年項(xiàng)目支出2,107,998.61元，增加1,268,529.22元，增長60.18%。增長的主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目資金在今年支出1,704,596.80元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,356,615.84元,占本年支出合計(jì)的96.13%。與上年3,771,662.88元，增加1,584,952.96元，增長42.02%。主要原因是牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目資金在今年支出1,704,596.80元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出53,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.99%。主要用于工資福利支出42000元，商品和服務(wù)支出（辦公經(jīng)費(fèi)支出）12000元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出5,046,623.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.21%。主要用于收下支出：

（1）2080502?事業(yè)單位離退休47,536.50元；

（2）2080505?機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出68,805.76元；

（3）2080506?機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出35,801.12元；

（4）2081101?行政運(yùn)行1,633,688.64元；

（5）2081102?一般行政管理事務(wù)168,865.62元；

（6）2081104?殘疾人康復(fù)2,190,887.80元；

（7）2081105?殘疾人就業(yè)和扶貧233,000.00元；

（8）2081106?殘疾人體育30,000.00元；

（9）2081199?其他殘疾人事業(yè)支出538,038.12元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出137,004.28元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.56%。主要用于：

（1）2101102?事業(yè)單位醫(yī)療92,936.60元；

（2）2101103?公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助44,067.68元。

4.住房保障（類）支出119,988.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.24%。主要用于2210201?住房公積金支出119,988.00元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為23800元，支出決算為31,033.50元，完成預(yù)算的130.39%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22,384.50元，完成預(yù)算的111.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,649.00元，完成預(yù)算的227.61%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因（1）扶貧任務(wù)使用車輛頻次高；（2）上級(jí)部門檢查、視察工作接待事項(xiàng)增多。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加7,967.00元，增長34.54%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，較上年增長0%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加3,666.00元，較上年增長19.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4,301.00元，較上年增長98.92%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)增加的主要原因（1）扶貧任務(wù)使用車輛頻次高；（2）上級(jí)部門檢查、視察工作接待事。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,384.50元，占72.13%；公務(wù)接待費(fèi)支出8,649.00元，占27.87%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22,384.50元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22,384.50元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8649元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出8649元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次176人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門檢查、視察和相關(guān)單位工作銜接接待事項(xiàng)發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172,486.95元，與上年支出147,466.27元，增加25020.68元,主要原因車改補(bǔ)貼增加12000元，辦公費(fèi)增加10840.69元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加3840.46元。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

（1）辦公費(fèi)17,932.60元；

（2）水費(fèi)773.60元；

（3）電費(fèi)1,598.85元；

（4）郵電費(fèi)3,888.00元；

（5）維修(護(hù))費(fèi)3,751.00元；

（6）公務(wù)接待費(fèi)3,769.00元；

（7）工會(huì)經(jīng)費(fèi)21,173.90元；

（8）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元；

（9）其他交通費(fèi)用99,600.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門資產(chǎn)總額6,883,461.97元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3,372,855.47元，固定資產(chǎn)475,007.80元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3,035,598.70元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加629,677.18元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少1,265,949.77元，固定資產(chǎn)增加19,030.15元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加1,876,596.80元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。流動(dòng)資產(chǎn)減少的主要原因是在建工程增加1,876,596.80元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額2,207,974.12元,其中：政府采購貨物支出230,974.12元;政府采購工程支出1,872,000元;政府采購服務(wù)支出105000元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)

2020年10月29日

監(jiān)督索引號(hào)53232300376201111