監(jiān)督索引號(hào)53232300145101000

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分牟定縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局交通警察大隊(duì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動(dòng)態(tài)，制定對(duì)策和預(yù)案。

2.負(fù)責(zé)道路交通管理各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

3.加強(qiáng)道路巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

4. 糾正交通違法，加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通事故發(fā)生。

5.加強(qiáng)交通事故的現(xiàn)場勘查和處理；加強(qiáng)交通事故逃逸案件的偵破工作。

6.做好機(jī)動(dòng)車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊(cè)登記和駕駛員考試管理工作。

7.搞好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)工作。

8.維護(hù)重大節(jié)日、集會(huì)、游行、示威和體育活動(dòng)的交通秩序，保證首長、外賓車輛行駛安全與暢通。

9. 制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動(dòng)，堵截在逃犯罪分子。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，牟定縣公安局交警大隊(duì)在上級(jí)公安機(jī)關(guān)和縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“安全、暢通、和諧、穩(wěn)定”為總目標(biāo)，以加強(qiáng)事故預(yù)防、推進(jìn)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)、信息化建設(shè)和隊(duì)伍建設(shè)為抓手，積極探索新時(shí)期道路交通管理工作長效機(jī)制。大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子敢于擔(dān)當(dāng)，主動(dòng)作為，帶領(lǐng)大隊(duì)全體民警、輔警認(rèn)真履職，全面推進(jìn)“兩站兩員”和“五小工程”建設(shè)，預(yù)防事故成效明顯，“平安四號(hào)‘除患治危’”專項(xiàng)整治打出了聲威，確保了全縣道路交通安全形勢持續(xù)平穩(wěn)，牟定交警執(zhí)法的公信力和社會(huì)滿意度不斷攀升。

一年來，全縣共出動(dòng)警車1121輛次、警力4532人次開展路面巡查，查處各類道路交通違法行為41498起（其中：無證駕駛181起、飲酒后駕駛19起、醉酒駕駛54起、超速行駛1659起、違法停車8123起），處罰41498人（其中：警告274人、罰款41203人、拘留27人、暫扣駕駛證124本），罰款金額3256300元。

2019年，全縣共發(fā)生道路交通事故1177起，造成12人死亡，338人受傷，直接經(jīng)濟(jì)損失1526000元；與去年同期發(fā)生道路交通事故1015起，造成10人死亡，406人受傷，直接經(jīng)濟(jì)損失1463000元相比，事故起數(shù)上升16%、死亡人數(shù)上升20%、受傷人數(shù)下降16.7%、財(cái)產(chǎn)損失上升4.3%。共破獲道路交通刑事案件64件（其中：破獲交通肇事10件、危險(xiǎn)駕駛案件54件）抓獲犯罪嫌疑人64人，全縣道路交通安全形勢總體平穩(wěn)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

2019年，納入牟定縣公安局交警大隊(duì)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)（其中：行政單位1個(gè)）。經(jīng)費(fèi)均由財(cái)政全額預(yù)算撥款，財(cái)務(wù)實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度管理和核算。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣公安局交警大隊(duì)2019年末實(shí)有人員編制2人，其中：行政編制2人；實(shí)有在職在編民警17人，交通協(xié)管員33人。

離退休人員4人。其中：退休4人。遺屬定補(bǔ)2人。

實(shí)有車輛編制7輛，在編實(shí)有車輛7輛。

第二部分2019年度牟定縣公安局交通警察大隊(duì)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

九、項(xiàng)目支出績效自評(píng)

十、項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）

十一、部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告

十二、部門整體支出績效自評(píng)表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度收入合計(jì)9,474,384.85元。其中：財(cái)政撥款收入9,474,384.85元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%。與2018年11,957,555.87元對(duì)比減少了2,483,171.02元，減少20.77%，主要原因是2018年度的“黃標(biāo)車”治理淘汰工作已完成，2019年無“黃標(biāo)車”治理淘汰補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)撥入。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度支出合計(jì)8,729,062.92元。其中：基本支出4,998,268.15元，占總支出的57.26％；項(xiàng)目支出3,730,794.77元，占總支出的42.74％。與2018年10,846,768.46元對(duì)比上年增加4,513,439.00元，減少19.52%。主要原因是：2018年度的“黃標(biāo)車”治理淘汰工作已完成，2019年無“黃標(biāo)車”治理淘汰補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣公安局交通警察大隊(duì)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,998,268.15元。與上年3,501,599.37元對(duì)比增加1,496,668.78元，主要原因是輔警人員經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)，列入基本支出。包括民警基本工資、津貼補(bǔ)貼以及輔警等人員經(jīng)費(fèi)支出4,195,970.38元，占基本支出的83.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出802,297.77元占基本支出的16.05％。

（二）項(xiàng)目支出情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度用于保障行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出3,730,794.77元。與上年專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,345,169.09元相比支出減少96.88%,主要原因?yàn)?018年度的“黃標(biāo)車”治理淘汰工作已完成，2019年無“黃標(biāo)車”治理淘汰補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出以及2019年輔警人員經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政部分供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)，列入基本支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,729,062.92元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年10,703,183.69元對(duì)比減少了1,974,120.77元,主要原因?yàn)?018年度的“黃標(biāo)車”治理淘汰工作已完成，2019年無“黃標(biāo)車”治理淘汰補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出7,599,965.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.07%。主要用于道路交通管理相關(guān)業(yè)務(wù)工作支出。

2.其他社會(huì)、醫(yī)療、住房保障支出803,501.77 元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.20%。主要用于單位人員社會(huì)、醫(yī)療、住房保障支出。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；

4.節(jié)能環(huán)保支出326,800.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.73%。主要用于開展黃標(biāo)車治理的工作經(jīng)費(fèi)開支。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為357,000.00元，支出決算為352,625.53元，完成預(yù)算的98.77%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為350,000.00元，支出決算為345,805.53元，完成預(yù)算的98.80%；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7,000.00元，決算為6,820.00元，完成預(yù)算的97.43%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)格控制開支。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年354,831.82元減少2207.29元，減少0.06%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9026.29元，減少2.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7,940.00元，下降53.79%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)椋簩?shí)行車改以來，因管理的轄區(qū)機(jī)動(dòng)車車輛保有量大幅上升，轄區(qū)道路交通秩序管理難度增大，道路交通事故頻發(fā)，牟定縣公安局交通警察大隊(duì)執(zhí)法執(zhí)勤用車使用頻繁，車輛老化，2018年車輛維修維護(hù)費(fèi)及燃油費(fèi)支出大幅上升，2019年報(bào)廢一輛警車，車輛維修維護(hù)費(fèi)有所下降。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出345,805.53元，占98.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出6,820.00元，占1.94%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出345,805.53元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出345,805.53元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。主要用于交通執(zhí)法所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出6,820.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出6,820.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于執(zhí)法辦案、工作交流發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出180,966.94元，與上年166,682.72 元對(duì)比減少14,284.22元,主要原因分析是2019年交警大隊(duì)辦公樓水電改造。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)19,119.00元，印刷費(fèi)1,268.00元，手續(xù)費(fèi)361.00元，水費(fèi)16,426.10元，電費(fèi)45,750.20元等日常工作開支。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣公安局交通警察大隊(duì)部門資產(chǎn)總額9,217,860.21元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)4,564,038.54元，固定資產(chǎn)4,126,721.67元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程527,100.00元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年13,198,418.60元相比，本年資產(chǎn)總額減少3,980,558.39元，其中固定資產(chǎn)補(bǔ)提及計(jì)提折舊7,668,827.72元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3,597,385.00元，其中：政府采購貨物支出767,390.00元；政府采購工程支出2,829,995.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門本年度無政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金撥款支出，本表無數(shù)據(jù)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。如從非同級(jí)財(cái)政部門、上級(jí)主管部門等取得的用于完成項(xiàng)目或?qū)ｍ?xiàng)任務(wù)的資金。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6.結(jié)轉(zhuǎn)下年：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、 用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

牟定縣公安局交通警察大隊(duì)

2020年10月29日

監(jiān)督索引號(hào)53232300145101111