監(jiān)督索引號53232300432701000

牟定縣林業(yè)局部門2019年度部門決算公開說明 

目   錄

  第一部分  牟定縣林業(yè)局概況

    一、主要職能

    二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明

    二、支出決算情況說明

    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

    一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

    二、國有資產(chǎn)占有情況

    三、政府采購支出情況

    四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

   五、其他重要事項情況說明

   六、相關(guān)口徑說明

   第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣林業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央和省、州有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。

   2.研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；組織實施全縣天然林保護和退耕還林（草）等國家重點工程；管理縣級林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

   3.組織開展全縣植樹造林、國土綠化和封山育林工作；組織、指導植樹種草等生物措施防治水土流失工作；指導全縣國有林場、國有苗圃、森林公園、集體林場及基層林業(yè)機構(gòu)的建設(shè)和管理；指導全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。

   4.組織指導全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州政府審核批準后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運輸；組織、指導林地、林權(quán)管理并依法對應由國家和省、州批準的林地征用、占用進行初審。

   5.組織、指導全縣陸生野生動植物資源的保護和合理開發(fā)利用；指導森林和陸生野生動植物類型自然保護區(qū)（點）的建設(shè)和管理。

   6.組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災信息；指導管理全縣森林公安工作；對破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的大案、要案查處工作進行指導、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導全縣森林病蟲害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測、預報。

   7.研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的方針政策、實施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟調(diào)節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報重點林業(yè)建設(shè)項目；指導管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。

   8.指導各類商品林和生態(tài)林的培育。

   9.組織指導林業(yè)科技、教育和外事工作；指導全縣林業(yè)隊伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點科研項目攻關(guān)和科技成果的推廣應用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓。

   10.負責管理局機關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門負責其審計工作，指導林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。

   11.承辦上級交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務介紹

（一）嚴防死守抓好森林防火。進入防火期以來，全縣及時召開各級會議安排部署森林防火工作，簽訂各類防火責任書92018份、聯(lián)防協(xié)議32份。投入森林防火資金3000000元，儲備撲火物資價值達1500000元，提高了火災應急處置能力。組建了縣級、鄉(xiāng)專業(yè)、半專業(yè)和義務森林消防隊115支共2410人。鄉(xiāng)、村兩級召開森林防火會議1530場次，組織防火知識培訓220場次。利用各種媒體開展森林防火法律法規(guī)和相關(guān)知識宣傳，扎實開展“五個一”活動，粘貼防火令4000份，張貼標語5000條，插掛“五彩旗”500套、布標300條、標牌1000塊，共出動森林防火宣傳車652臺次2215人次。強化重點人群監(jiān)管，實行“一對一”看護，簽訂監(jiān)護責任書440份。在重點林區(qū)設(shè)置防火檢查站5個，并配置檢查人員10人，實名登記入山人員36700人，收繳火種3760具。強化督促檢查，派出防火檢查組130支406人，組織防火督查82次，消除火災隱患301起。加大違規(guī)野外火源查處力度，縣森林公安局共查處防火期野外隨意用火案137件，打擊處理違法犯罪人員156人，宣傳教育群眾3萬多人。全年共發(fā)生2起森林火災，過火面積59.4公頃，受害面積28公頃，各項指標均低于州下達的控制指標，沒有發(fā)生重特大森林火災和人員傷亡事故，切實保障了全縣的森林資源安全。

（二）依法依規(guī)抓好森林資源管理。持續(xù)做好2018年森林資源督查違法圖斑案件移交工作；組織開展各類林業(yè)執(zhí)法專項行動，完成2019年森林督查工作，對623個疑似違法圖斑進行了現(xiàn)地核查，查實違法圖斑86個，移交森林公安局處理19個。積極做好林地報批服務，2019年1月至12月，共審核審批征收占用林地項目68個，已批準占用征收林地的項目55個，占用征收林地面積309.0449公頃（4635.68畝），為全縣重大工程及民生項目的順利開工確保用地保障。嚴格執(zhí)行森林采伐限額制度，規(guī)范林木采伐行為，強化林木采伐的監(jiān)管工作，全年批準采伐森林面積17402.6畝，批準采伐木材45504.51立方米。加大森林資源違法案案件的查處力度，2019年縣森林公安局共受理各類涉林違法犯罪案284件，逮捕3人；林業(yè)行政案件立案262件，行政處罰232人，收繳林業(yè)行政罰款1455900元，查處林地15.11萬平方米，救助野生動物500只(條)。通過加強森林資源管理，2019年森林覆蓋率達到63.1%，較上年增長0.37%；森林蓄積量達到372.74萬立方米，較上年增長4.25%。

（三）加大力度抓好保護區(qū)存在問題整改和濕地草原管理工作。認真貫徹落實省州關(guān)于自然保護區(qū)存在問題整改要求和標準，積極抓好存在問題的整改，到2019年12月底，全縣自然保護區(qū)存在問題共25個，已完成整改25個，報州級驗收銷號25個，所涉及問題已整改完成。認真組織開展自然保護地定期檢查工作，完成3個自然保護區(qū)生物多樣性監(jiān)測調(diào)查工作。強化濕地保護宣傳，共發(fā)放濕地宣傳材料400多份，開展?jié)竦乇Ｗo、濕地勘界立標工作，完成了大力歪河、勐崗河兩條河流濕地保護小區(qū)的建設(shè)工作，到2019年底全縣共有濕地面積1627.66公頃，自然濕地保護率達到65.55%，超省州下達任務60%的109%。加強野生動物馴養(yǎng)繁殖行為監(jiān)管，共辦理野生動物馴養(yǎng)繁殖許可證4份；全年共辦理野生動物肇事案件69件、賠付資金63500元。定期到22家野生動物馴養(yǎng)繁殖場檢查非洲豬瘟防控情況，積極做好宣傳。認真組織開展草原資源的摸底調(diào)查工作，購置相關(guān)監(jiān)測設(shè)備，完成草原監(jiān)測工作。

（四）夯實基礎(chǔ)抓好營造林綠化。2019年州級下達我縣營造林任務22044畝，其中：陡坡地治理3000畝，植被恢復造林1044畝，長江防護林三期人工造林3000畝，木本油料提質(zhì)增效15000畝。全縣準備林木育苗種子8.5公斤，落實育苗面積201畝，已培育苗289.09萬株，任務完成率100%；培育良種壯苗3萬株。全年共完成陡坡地生態(tài)治理3000畝，完成長江防護林三期人工造林3000畝，完成2018年天保工程森林撫育10000畝檢查驗收和資金兌現(xiàn)。完成四旁植樹207.1萬株,占180萬株的115.9%、義務植樹87.12萬株，占任務77.7萬株的112.1%。加強苗木檢疫和病蟲防治工作，防治面積14140畝，苗木產(chǎn)地檢疫67.87萬株，調(diào)運檢疫60.9萬株，檢疫木材3265立方米，采用常規(guī)監(jiān)測與專項調(diào)查相結(jié)合的方法，對全縣150萬畝森林資源進行病蟲害監(jiān)測，監(jiān)測覆蓋率達100%。

（五）強化管理抓好重點項目工程。聘請專職護林員和季節(jié)性護林員383人，對森林資源進行管護，完成管護林地面積156萬畝。加強全縣公益林森林資源管護，制定了《公益林管護實施方案》，落實管護責任單位75個，合理劃分管護責任區(qū)198個，年初落實專職管護人員243名、簽訂管護合同243份。切實加強對2015年省、州下達我縣新一輪退耕還林任務1.38萬畝進行管護，2019年度省下達我縣實施的3000畝陡坡地生態(tài)治理任務，已組織在江坡種植李子2200畝，蟠貓種植櫻桃400畝，新橋種植軟籽石榴600畝，完成任務量的100%。積極推進國家儲備林等林業(yè)生態(tài)建設(shè)，完成了2019年度項目建設(shè)總體規(guī)劃設(shè)計，已于11月22日開工建設(shè)。

（六）積極穩(wěn)妥抓好林業(yè)改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2019年共辦理流轉(zhuǎn)29宗，面積2909畝，流轉(zhuǎn)金額4614600元，辦理初始登記及其它業(yè)務35宗，面積3123.01畝。抓好云南紅梨、核桃、冬桃、花椒等特色經(jīng)濟林果的基地建設(shè)，為林產(chǎn)業(yè)發(fā)展培植優(yōu)勢資源，新種植李子2200畝，櫻桃200畝，軟籽石榴600畝。全縣實現(xiàn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值69490000元。向上爭取林業(yè)到位資金36107800元，完成縣政府下達全年目標任務40000000元的90.3%。完成固定資產(chǎn)投資任務208346900元，占計劃任務3000000元的69.45%；完成招商引資項目簽約1項，引進到位資金102000000元，占縣下達計劃任務94000000元的108.51%。

（七）加大扶持抓好林業(yè)生態(tài)扶貧。認真落實林業(yè)扶持政策，多方爭取項目資金，持續(xù)深入推進全縣脫貧攻堅目標完成。一是繼續(xù)實施新一輪退耕還林，管護好1.38萬畝經(jīng)濟林果。二是實施陡坡地生態(tài)治理3000畝，安排在深度貧困村委會，在江坡種植李子2200畝，蟠貓種植櫻桃400畝，新橋種植軟籽石榴600畝。三是繼續(xù)兌現(xiàn)完善退耕還林政策，兌現(xiàn)補助資金3125700元；四是2019年兌現(xiàn)補償資金6757000元，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)12437戶；五是繼續(xù)將符合條件的貧困人口轉(zhuǎn)崗為生態(tài)護林員，2019年建檔立卡貧困戶貧困人口轉(zhuǎn)崗為生態(tài)護林員202人，兌付護林工資1939200元，實現(xiàn)戶均增收9600元/年。六是組織干部職工到掛點的戌街鄉(xiāng)老納村委會開展了幫扶活動。

（八）扎實開展抓好掃黑除惡專項斗爭。及時成立充實縣林草局掃黑除惡專項斗爭工作領(lǐng)導小組，明確工作職責，制定了工作方案。加強宣傳教育，營造濃厚氛圍，制作掃黑除惡宣傳展板3塊，在林區(qū)懸掛宣傳標語32塊，組織全體干部職工開展掃黑除惡專項斗爭相關(guān)政策知識測試5次，召開全縣23家木材經(jīng)營加工企業(yè)負責人會議，簽訂了行業(yè)掃黑除惡保證書。各股室按照職責每月摸排后按時向掃黑辦報告。共收到掃黑除惡信訪件5件，處理完畢5件；向縣掃黑辦提供問題線索2件，接掃黑辦轉(zhuǎn)辦調(diào)查處理案件3件，建立掃黑除惡專項斗爭臺賬10盒。

（九）履行職責抓好全面從嚴治黨。認真履行主體責任，局領(lǐng)導班子認真履行“一崗雙責”，切實加強黨建工作領(lǐng)導，把黨建同單位中心工作同謀劃、同部署、同推進。嚴格落實“三會一課”制度，做到黨支部組織生活經(jīng)常化、規(guī)范化、制度化。落實落細黨建工作責任，層層簽訂責任責任書18份，建立了半年督查、年終考核的工作機制；全面精準發(fā)力，加強組織建設(shè)，抓好支部達標創(chuàng)建，2個黨支部完成達標創(chuàng)建通過驗收。嚴格按照“四必談”的要求進行了“兩個責任”專題約談25人，黨風廉政提醒談話18人，誡勉談話1人；緊抓“不忘初心、牢記使命”主題教育，推動主題教育走深走實；高位推動“五個年”工作和“十個一”警示教育深入開展，組織干部職工認真學習黨章黨規(guī)黨紀、法律法規(guī)，開展警示教育參觀；定期通報違法違紀和腐敗問題的典型案例；集中開展了3次廉政提醒談話和2次集體談話。通過加強黨風廉政建設(shè)，進一步筑牢干部職工拒腐防變的思想防線、紀法防線。

（十）統(tǒng)籌推進抓好綜治維穩(wěn)平安林區(qū)依法治縣工作。全面落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”規(guī)定，狠抓林業(yè)行業(yè)安全各項措施的落實。強化社會治安綜合治理，抓好機關(guān)內(nèi)部安全防控。抓實信訪工作，實行領(lǐng)導包案并及時化解排查矛盾，2019年共辦理信訪件33件，已辦結(jié)32件，還有1件正在辦理中，辦結(jié)率為97%，未發(fā)生進京信訪、赴省信訪的事件發(fā)生。積極開展平安林區(qū)建設(shè)和“無毒”林區(qū)建設(shè)，有力打擊林區(qū)違法犯罪活動，維護林區(qū)和諧穩(wěn)定。緊抓法制宣傳教育，積極開展“法律七進”活動，扎實開展依法行政和依法治理活動，推進“七五”普法和法治政府建設(shè)向縱深發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣林業(yè)局2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

編委核定牟定縣林業(yè)局2019年末實有人員編制52人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制44人（含參公管理事業(yè)編制0人）。在職在編實有行政人員19人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員44人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員47人。其中：離休0人，退休47人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛11輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣林業(yè)局部門2019年度收入合計34,628,676.89元。其中：財政撥款收入34,172,742.49元，占總收入的98.68%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入455,934.4元，占總收入的1.32%。與上年對比總收入增加7,873,303.86元，增長29.43%，主要原因是退耕還林補助、一般行政管理事務、森林培育、森林生態(tài)效益補償?shù)仁杖?/span>的增加，導致總收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣林業(yè)局部門2019年度支出合計33,087,809.56元。其中：基本支出11,633,419.15元，占總支出的35.16%；項目支出21,454,390.41元，占總支出的64.84%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比支出增加3,199,380.46元，增長10.70%。主要原因是退耕還林補助、一般行政管理事務、森林培育、森林生態(tài)效益等支出的增加，導致支出增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣林業(yè)局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出11,633,419.15元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.55%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.45%。與上年對比，基本支出增加1,157,599.95元，增長11.05%。增加的主要原因是人員增加和正常增資、事業(yè)單位離退休支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出、行政運行等支出的增加導致支出增加。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣林業(yè)局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出21,454,390.41元。與上年對比增加2,041,780.51元，增長10.52%，增加主要原因是退耕還林補助、一般行政管理事務、森林培育、森林生態(tài)效益等支出的增加，導致支出增加。具體項目開支及開展工作情況是2019年新增退耕還林實施3800畝，項目已實施完成，兌現(xiàn)補助資金2,018,985.18元；省級森林城市創(chuàng)建規(guī)劃編制和前期工作已開展，支出費用339，957.50元；1044畝異地植被恢復費任務已完成并兌現(xiàn)補助資金525,000.00元；中央統(tǒng)籌整合用于300畝林業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范基建建設(shè)項目已啟動，撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)518,200.00元；中央基建預算投資長江防護林三期工程3000畝已實施完成并驗收，兌現(xiàn)補助資金559,256.44元等支出。繼續(xù)兌現(xiàn)完善退耕還林政策，兌現(xiàn)補助資金3125700元；四是2019年兌現(xiàn)生態(tài)效益補償資金6,757,000.00元，涉及7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)12437戶；五是繼續(xù)將符合條件的貧困人口轉(zhuǎn)崗為生態(tài)護林員，2019年建檔立卡貧困戶貧困人口轉(zhuǎn)崗為生態(tài)護林員202人，兌付護林工資1,939,200.00元，實現(xiàn)戶均增收9600元/年。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣林業(yè)局部門2019年度一般公共預算財政撥款支出31,466,521.59元,占本年支出合計的95.1%。與上年對比一般公共預算財政撥款支出增加2,671,440.09元,增長9.28%。增加主要原因是退耕還林補助、一般行政管理事務、森林培育、森林生態(tài)效益等支出的增加，導致支出增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出999,275.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.18%。主要用于政府績效獎金175,275.00元、辦公費15,000.00元、印刷費30,900.00元、會議費2,496.00元、專用材料費24,892.00元、勞務費147,930.00元、工會經(jīng)費64,000.00元、福利費36,932.00元、其他對個人和家庭的補助500,000.00元等支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出2,329,064.65元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.4%。主要用于事業(yè)單位離退休補助支出1,314,452.69元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出900,971.72元、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出113,640.24元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出821,523.07元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.61%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療 508,145.75元；公務員醫(yī)療補助313,377.32 元。

4.節(jié)能環(huán)保（類）支出6,538,483.37元，占一般公共預算財政撥款總支出的20.78%。主要用于生態(tài)保護2,325,800.00元、其他自然生態(tài)保護支出180,088.00元、森林管護432,809.19元、政策性社會性支出補助506,580.00元、天然林保護工程建設(shè)191,521.00元、退耕還林工程建設(shè)92,777.70元、其他退耕還林支出1,876,207.48元、其他節(jié)能環(huán)保支出932,700.00元。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出78,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.25%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)支出78,000.00元。

6.農(nóng)林水（類）支出20,068,670.5元，占一般公共預算財政撥款總支出的63.78%。主要用于行政運行7,612,051.43元、一般行政管理事務312,729.50元、森林培育2,380,835.14元、森林生態(tài)效益補償5,320,438.09元、濕地保護140,000.00元、執(zhí)法與監(jiān)督187,600.00元、產(chǎn)業(yè)化管理377,600.00元、貸款貼息734,055.00元、防災減災2,411,389.26元、其他林業(yè)和草原支出121,214.05 元。

7.住房保障（類）支出631,505.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.01%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣林業(yè)局部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算205,486.58元，支出決算203,511.58元，完成預算的99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為168,086.58元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為35,425.00元，完成預算的94.72%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務接待，導致接待費預算支出減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加89946.74元，增長79%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置及運行費支出決算增加90,282.20元，增長116%；公務接待費支出決算減少335.00元，下降0.10%；2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出增加的主要原因一是公務用車使用年限長，脫貧工作及林草項目作開展，車輛使用頻率較高，導致維修費等運行成本加大；二是我局嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務接待，導致接待費支出減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出168,086.58元，占83%；公務接待費支出35,425.00元，占17%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出168,086.58元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出168,086.58元，財政撥款公務用車保有量為11輛。主要用于開展林草工作車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出35,425.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出35,425.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待79批次（其中：外事接待0批次），接待人次731人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開展林草工作調(diào)查研究、規(guī)劃設(shè)計、檢查驗收等79批次731人接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

牟定縣林業(yè)局部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出284,579.74元，與上年對比增加支出27058.10元,增長10.51%。主要原因是辦公費用等支出增加，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費43,117.07元、印刷費11,537.00元、手續(xù)費779.60元、水費1,892.90元、電費14,791.92元、差旅費77,823.60元、維修（護）費240.00元、會議費9,823.00元、公務接待費6,463.00元、勞務費21,001.00元、工會經(jīng)費73,565.36元、福利費14,075.14元、公務用車運行維護費7,961.45元、稅金及附加費用1,508.70元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣林業(yè)局部門資產(chǎn)總額34,059,493.26元，其中，流動資產(chǎn)20,984,768.10元，固定資產(chǎn)23,101,982.85元，在建工程1,296,614.90元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8222365.34元，其中：流動資產(chǎn)增加679086.29元，固定資產(chǎn)增加減少9457612.01元，在建工程增加556160.28元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額3,920,810.94元,其中：政府采購貨物支出1,213,533.99元;政府采購工程支出1,708,276.95元;政府采購服務支出99,900.00元;授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項情況說明

本單位無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費”：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

                          牟定縣林業(yè)和草原局

                                                          2020年10月26日

監(jiān)督索引號53232300432701111