監(jiān)督索引號(hào)53232300730301000

牟定縣發(fā)展和改革局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分  牟定縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  牟定縣發(fā)展和改革局2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣發(fā)展和改革局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.擬訂全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃。負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理。負(fù)責(zé)縣級(jí)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全州發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。

2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及有關(guān)政策的建議。組織開(kāi)展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。

3.統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策，牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對(duì)措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題。參與制定落實(shí)國(guó)家和省、州的財(cái)政政策和土地政策措施。

4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場(chǎng)化配置改革。推動(dòng)完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，會(huì)同相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。參與統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公共資源交易和招投標(biāo)有關(guān)工作。協(xié)同推進(jìn)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境有關(guān)工作。

5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。

6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。安排中央和省、州分配的財(cái)政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。規(guī)劃重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局。擬訂并推動(dòng)落實(shí)鼓勵(lì)民間投資政策措施。

7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。統(tǒng)籌推進(jìn)實(shí)施國(guó)家重大區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略。組織擬訂和實(shí)施特殊困難地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和政策，組織實(shí)施易地扶貧搬遷等。參與編制并推動(dòng)實(shí)施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策；協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問(wèn)題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展，組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大政策。綜合研判消費(fèi)變動(dòng)趨勢(shì)，擬訂實(shí)施促進(jìn)消費(fèi)的綜合性政策措施。

9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略。會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂全縣推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃和政策，提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能的政策建議。會(huì)同有關(guān)部門(mén)規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動(dòng)實(shí)施高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃政策，會(huì)同有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問(wèn)題。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。

10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源等重點(diǎn)領(lǐng)域國(guó)家安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作。負(fù)責(zé)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見(jiàn)并協(xié)調(diào)落實(shí)。

11.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問(wèn)題。組織擬訂全縣社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開(kāi)展社會(huì)信用體系建設(shè)。

12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作，擬訂和組織實(shí)施綠色發(fā)展有關(guān)戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)、能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。提出健全生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償機(jī)制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。提出能源消費(fèi)控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實(shí)施。

13.貫徹實(shí)施國(guó)家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，提出年度價(jià)格總水平調(diào)控目標(biāo)及價(jià)格調(diào)控措施并組織實(shí)施，管理國(guó)家和省列名管理的重要商品、服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)項(xiàng)目管理和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整工作，監(jiān)測(cè)實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià)的商品服務(wù)價(jià)格，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。

14.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，擬訂有關(guān)改革方案，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題。

15.組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策。按照規(guī)定權(quán)限審核能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)提出能源固定資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)管理，擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法。

16.負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障，擬訂石油、天然氣儲(chǔ)備規(guī)劃、政策并實(shí)施管理，提出石油、天然氣儲(chǔ)備和動(dòng)用建議。組織推進(jìn)能源重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，指導(dǎo)能源科技進(jìn)步、成套設(shè)備的引進(jìn)消化創(chuàng)新，組織協(xié)調(diào)有關(guān)重大示范工程和推廣應(yīng)用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備。按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作，配合參與能源生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援及事故查處工作。

17.組織推進(jìn)能源對(duì)外交流合作。擬訂能源對(duì)外開(kāi)放發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃和政策，協(xié)調(diào)對(duì)外能源合作，按照規(guī)定權(quán)限審核能源境外投資項(xiàng)目。參與擬訂與能源有關(guān)的資源、財(cái)稅、環(huán)保等政策。

18.貫徹落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。研究提出全縣糧食流通和物資儲(chǔ)備體制改革方案并組織實(shí)施。

19.承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。研究提出糧食購(gòu)銷(xiāo)政策和最低收購(gòu)價(jià)原則建議并組織實(shí)施。指導(dǎo)協(xié)調(diào)政策性糧食購(gòu)銷(xiāo)和糧食產(chǎn)銷(xiāo)合作。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。

20.管理全縣重要物資等儲(chǔ)備。負(fù)責(zé)儲(chǔ)備重要物資行政管理。貫徹落實(shí)國(guó)家制定的重要物資倉(cāng)儲(chǔ)管理有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，擬訂地方重要物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。

21.負(fù)責(zé)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。研究提出全縣重要物資儲(chǔ)備規(guī)劃、儲(chǔ)備品種目錄的建議。根據(jù)全縣儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃和品種目錄，組織實(shí)施重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的收儲(chǔ)、輪換和日常管理，落實(shí)有關(guān)動(dòng)用計(jì)劃和指令。監(jiān)測(cè)重要物資供求變化并預(yù)測(cè)預(yù)警。承擔(dān)物資儲(chǔ)備單位安全生產(chǎn)的監(jiān)管責(zé)任。

22.根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。擬訂全縣儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施規(guī)劃和全縣糧食市場(chǎng)體系、糧食現(xiàn)代物流體系、糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，管理有關(guān)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施、糧食流通設(shè)施、糧食現(xiàn)代物流體系和糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)體系國(guó)家和省、州投資項(xiàng)目。

23.負(fù)責(zé)對(duì)所管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)糧食收購(gòu)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸環(huán)節(jié)糧食質(zhì)量安全、原糧衛(wèi)生的監(jiān)督管理，組織實(shí)施全縣糧食庫(kù)存檢查工作。負(fù)責(zé)糧食流通行業(yè)管理，制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬訂糧食流通和物資儲(chǔ)備有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、糧食質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，制定有關(guān)技術(shù)規(guī)范并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。

24.承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、西部地區(qū)開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1．抓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)，保障發(fā)改工作有序推進(jìn)。以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大關(guān)于全面從嚴(yán)治黨的決策部署，始終把懲防腐敗體系建設(shè)暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作作為頭等大事來(lái)抓，成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作領(lǐng)導(dǎo)小組，及時(shí)召開(kāi)2019年全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會(huì)議，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)新修訂的《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》、《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨問(wèn)責(zé)條例》、《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》等黨紀(jì)黨規(guī)，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，把與縣委簽訂的《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》任務(wù)分解落實(shí)到12個(gè)股室，制定下發(fā)了《全面從嚴(yán)治黨“五個(gè)年”工作和“十個(gè)一”警示教育實(shí)施方案》、《關(guān)于分解落實(shí)2019年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作任務(wù)的通知》等文件措施；嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，組織全體干部職工到縣反腐倡廉警示教育中心開(kāi)展警示教育參觀2次72人（次）；以案為戒，第一時(shí)間組織學(xué)習(xí)，徹底認(rèn)清肅清白恩培、仇和余毒的重要性；嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，堅(jiān)持執(zhí)行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)四項(xiàng)制度，持之以恒糾治“四風(fēng)”，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員分別與分管股室干部進(jìn)行廉政談話2次，對(duì)7名干部職工開(kāi)展了提醒談話，堅(jiān)決杜絕作風(fēng)腐敗問(wèn)題發(fā)生，有效預(yù)防違紀(jì)行為；認(rèn)真抓好十三屆縣委第九輪巡察第四巡察組反饋我局在黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)和全面從嚴(yán)治黨3個(gè)方面存在的10個(gè)問(wèn)題和4條意見(jiàn)建議整改工作，做到立行立改、真改實(shí)改；深入踐行 “干在實(shí)處、走在前列”大比拼活動(dòng)開(kāi)展，積極認(rèn)領(lǐng)工作職責(zé)，推動(dòng)牟定高質(zhì)量跨越式發(fā)展；嚴(yán)格開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加深對(duì)理論本質(zhì)、內(nèi)涵和會(huì)議精神的理解和吸收，不斷增強(qiáng)貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府決策部署的自覺(jué)性和堅(jiān)定性，認(rèn)真對(duì)照9個(gè)專(zhuān)項(xiàng)整治子方案查找問(wèn)題扎實(shí)開(kāi)展主題教育專(zhuān)項(xiàng)整治工作，目前查找的7方面14個(gè)問(wèn)題已全部整改完畢，牢固樹(shù)立“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。2019年我局“不忘初心、牢記使命”主題教育，在全縣考評(píng)中評(píng)為優(yōu)秀等次。

2．抓實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展健康良好。緊盯目標(biāo)任務(wù)，圍繞州委“1133”戰(zhàn)略布局，深入貫徹落實(shí)省州穩(wěn)增長(zhǎng)決策部署，及時(shí)將經(jīng)濟(jì)指標(biāo)細(xì)化分解到季度、部門(mén)、責(zé)任人、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，研究制定了《牟定縣貫徹落實(shí)省州保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展措施實(shí)施方案及縣穩(wěn)增長(zhǎng)補(bǔ)短板政策措施》、《牟定縣確保2019年一季度穩(wěn)增長(zhǎng)“開(kāi)門(mén)紅”、二季度“雙過(guò)半”、三季度“攻九成”工作方案》等文件措施，抓實(shí)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研判、預(yù)警、應(yīng)策、推動(dòng)和問(wèn)效“五個(gè)主題”制度，按月按季對(duì)支撐GDP增長(zhǎng)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行分析研判和預(yù)警通報(bào)，全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)平穩(wěn)持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，我縣全年可實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)10.7%，其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)6.1%；第二產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)16.9%；第三產(chǎn)業(yè)增加值增長(zhǎng)8.7%?？蓪?shí)現(xiàn)農(nóng)林牧漁業(yè)增加值增長(zhǎng)6.1%；規(guī)模以上工業(yè)增加值增長(zhǎng)19%；建筑業(yè)增加值增長(zhǎng)20%；公路運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長(zhǎng)12%；郵政業(yè)務(wù)總量增長(zhǎng)12.52%；批發(fā)業(yè)商品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)15%；零售業(yè)商品銷(xiāo)售額增長(zhǎng)18%；住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)18%；餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)20%；金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款余額增長(zhǎng)6.56%；全社會(huì)用電量增長(zhǎng)10%；商品房銷(xiāo)售面積增長(zhǎng)40%；房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員增長(zhǎng)20.27%；房地產(chǎn)業(yè)單位從業(yè)人員勞動(dòng)報(bào)酬增長(zhǎng)25.29%；電信業(yè)務(wù)總量增長(zhǎng)87%；財(cái)政預(yù)算支出中八項(xiàng)支出增長(zhǎng)20.2%；其他營(yíng)利性服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)30%。

3．抓實(shí)固定資產(chǎn)投資，項(xiàng)目拉動(dòng)作用持續(xù)增強(qiáng)。盯緊州下達(dá)我縣投資任務(wù)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于做好“穩(wěn)投資”工作的要求，抓住國(guó)家、省州重大戰(zhàn)略機(jī)遇，深入實(shí)施抓項(xiàng)目增投資專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域，強(qiáng)化要素保障，加大項(xiàng)目資金爭(zhēng)取力度，全縣累計(jì)爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資23,450,000.00元。抓住地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券、“補(bǔ)短板、增動(dòng)力”重點(diǎn)前期項(xiàng)目推進(jìn)等重大投資機(jī)遇，對(duì)標(biāo)謀劃32個(gè)概算總投資18,780,000,000.00元的牟定縣“補(bǔ)短板、增動(dòng)力”重點(diǎn)項(xiàng)目列入省州重點(diǎn)前期項(xiàng)目清單；牟定縣化佛山慶豐湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、牟定縣污水處理廠提標(biāo)改造建設(shè)項(xiàng)目、牟定縣職業(yè)教育中心建設(shè)項(xiàng)目、牟定縣城市停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目等7個(gè)項(xiàng)目列入國(guó)家財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目庫(kù)，有效投資持續(xù)擴(kuò)大。抓實(shí)“構(gòu)二破三、調(diào)二提三”項(xiàng)目工作機(jī)制，強(qiáng)化跟蹤協(xié)調(diào)服務(wù)，全力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，2019年全縣累計(jì)完成規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資11,600,000,000.00元，同比增長(zhǎng)15%。

4．抓實(shí)價(jià)格監(jiān)測(cè)管理，全縣市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央省州關(guān)于價(jià)格管理調(diào)控的政策部署，準(zhǔn)確把握、自覺(jué)適應(yīng)新時(shí)代價(jià)格認(rèn)定工作面臨的新形勢(shì)新要求，提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，創(chuàng)新工作思路，強(qiáng)化價(jià)格監(jiān)管，適時(shí)進(jìn)行價(jià)格監(jiān)測(cè)，著力做好價(jià)格調(diào)控服務(wù)工作，全縣市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管，維護(hù)正常的市場(chǎng)價(jià)格秩序。2019年1月來(lái)，我們多次深入客運(yùn)站、停車(chē)場(chǎng)、各大超市、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)進(jìn)行檢查，加大巡查力度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)向縣領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)，努力保障重要商品和居民基本生活必需品的市場(chǎng)供應(yīng)，維護(hù)正常的市場(chǎng)價(jià)格秩序。二是認(rèn)真履行職責(zé)，積極開(kāi)展價(jià)格監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)檢查。今年以來(lái)，我局認(rèn)真對(duì)鹿城大廈牟定商城、尚購(gòu)購(gòu)物中心、超群購(gòu)物中心、四方街超市的部分商品明碼標(biāo)價(jià)情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)檢查，維護(hù)正常的市場(chǎng)價(jià)格秩序；積極接待群眾來(lái)信來(lái)訪，查處各種亂收費(fèi)行為，做到了讓舉報(bào)人困惑而來(lái)，滿(mǎn)意而歸，回復(fù)達(dá)100%。三是抓好價(jià)格管理和收費(fèi)工作，及時(shí)將州發(fā)改委的價(jià)格和收費(fèi)文件轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)單位；根據(jù)相關(guān)要求規(guī)定，按程序召開(kāi)了我縣的農(nóng)業(yè)供水價(jià)格改革方案聽(tīng)證會(huì)，確保農(nóng)村水價(jià)改革公平有序。四是強(qiáng)化價(jià)格監(jiān)測(cè)工作。認(rèn)真落實(shí)價(jià)格監(jiān)測(cè)預(yù)警制度的相關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持按監(jiān)測(cè)規(guī)定每個(gè)工作日對(duì)縣內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)和大的超市進(jìn)行價(jià)格巡查的要求對(duì)縣內(nèi)市場(chǎng)作經(jīng)常性的價(jià)格監(jiān)測(cè)巡查通報(bào)。五做好涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作。嚴(yán)格按照法律法規(guī)開(kāi)展價(jià)格認(rèn)定工作，堅(jiān)持“公正、合法、科學(xué)、效率”的價(jià)格認(rèn)定工作原則和實(shí)事求是的方法, 做到每件案件資料齊全、程序合法、計(jì)算準(zhǔn)確，結(jié)論公正，確保價(jià)格認(rèn)定案件質(zhì)量，到目前沒(méi)有一件申請(qǐng)重新認(rèn)定、復(fù)核認(rèn)定的案件。

5．抓實(shí)新型能源開(kāi)發(fā)，能源經(jīng)濟(jì)發(fā)展成效顯著。一是扶貧光伏發(fā)電站項(xiàng)目有序推進(jìn)。根據(jù)云南省能源局和云南省人民政府扶貧開(kāi)發(fā)辦公室（云能源水電[2019］111號(hào)）文件的通知，我縣七個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)36個(gè)貧困村1030戶(hù)貧困戶(hù)將獲得總投資35,984,000.00元，裝機(jī)1,949,459,000.00元的村級(jí)光伏發(fā)電站建設(shè)項(xiàng)目，目前該項(xiàng)目已正式啟動(dòng)建設(shè)。二是農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)鞏固提升。我縣2019年自籌14,730,000.00元第一批次的農(nóng)網(wǎng)10kV及以下農(nóng)村電網(wǎng)改造升級(jí)工程于3月29日開(kāi)工，目前累計(jì)完成5,960,000.00元，目前，牟定電網(wǎng)供電量約1629萬(wàn)kWh，最大負(fù)荷40MW，農(nóng)村供電可靠率99.088%，綜合電壓合格率99.769%，鄉(xiāng)村戶(hù)均配變?nèi)萘?.33，戶(hù)通電率100%，自然村通動(dòng)力電100%。三是國(guó)儲(chǔ)三期云南楚雄項(xiàng)目、農(nóng)村電網(wǎng)改造項(xiàng)目、新能源汽車(chē)充電基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)能源類(lèi)項(xiàng)目加快建設(shè)，全年累計(jì)完成能源類(lèi)項(xiàng)目投資263,000,000.00元；鳳屯風(fēng)電、彝山風(fēng)電、有家光伏3戶(hù)新能源企業(yè)運(yùn)行正常，上繳稅金首次超過(guò)煙葉稅，烤煙對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)支撐主導(dǎo)地位不斷減弱，“棄煙”時(shí)代正在大步推進(jìn)，能源產(chǎn)業(yè)將取代煙草長(zhǎng)期以來(lái)“一業(yè)獨(dú)大”的局面。

6．抓實(shí)糧食調(diào)控管理，縣域糧食儲(chǔ)備流通安全。深入貫徹中央省州關(guān)于糧食調(diào)控儲(chǔ)備的相關(guān)部署，全力抓好糧食調(diào)控儲(chǔ)備工作，切實(shí)保障糧食質(zhì)量安全。一是抓好糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制工作。按照《楚雄州人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)楚雄州糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核辦法的通知》要求，制定了《牟定縣2019年度糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核評(píng)分表》。二是抓好糧油購(gòu)銷(xiāo)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值，指導(dǎo)縣糧食儲(chǔ)備有限公司積極做好糧油購(gòu)銷(xiāo)工作，全年共收購(gòu)糧油19199噸，銷(xiāo)售糧油22099噸；加工稻谷1352噸，加工收回大米844噸，實(shí)現(xiàn)糧油銷(xiāo)售收入65,360,000.00元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)640,000.00元，繳納各種稅費(fèi)390,000.00元。三是做好糧油保供穩(wěn)價(jià)工作，全年供應(yīng)平價(jià)大米1266噸，食用油239噸；供應(yīng)學(xué)生用糧大米220噸，菜油87噸；民政大米168噸，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成政策性糧食供應(yīng)。四是做好糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，配合儲(chǔ)備公司做好牟定縣2019年“優(yōu)質(zhì)糧食工程”糧食產(chǎn)后服務(wù)中心項(xiàng)目編制上報(bào)，做好“優(yōu)質(zhì)糧食工程”示范企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)和糧庫(kù)智能化升級(jí)改造項(xiàng)目實(shí)施相關(guān)工作。五是做好糧食流通監(jiān)管工作，定期或不定期對(duì)我縣糧食經(jīng)營(yíng)者經(jīng)營(yíng)的糧食質(zhì)量、原糧衛(wèi)生、執(zhí)行政策等情況進(jìn)行檢查，維護(hù)正常的糧食流通秩序；堅(jiān)持各級(jí)儲(chǔ)備糧油抽檢制度，政策性糧食供應(yīng)每批一檢，2019年共抽取20個(gè)樣品（稻谷16個(gè)、大米1個(gè)、玉米2個(gè)，小麥1 個(gè)），送州糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量指標(biāo)、儲(chǔ)存品質(zhì)指標(biāo)符合國(guó)家規(guī)定判定標(biāo)準(zhǔn)。

7．抓實(shí)易地扶貧搬遷，脫貧攻堅(jiān)成果鞏固提升。截至目前，全縣整合投入易地扶貧搬遷資金121,629,600.00元，共組織600戶(hù)2106人建檔立卡貧困戶(hù)實(shí)施易地扶貧搬遷。一是精準(zhǔn)識(shí)別搬遷對(duì)象。緊盯“六類(lèi)地區(qū)”，按照戶(hù)申請(qǐng)、村公示、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）審核、縣審批的程序進(jìn)行識(shí)別認(rèn)定，精準(zhǔn)鎖定搬遷對(duì)象，全縣共認(rèn)定符合易地扶貧搬遷條件的對(duì)象600戶(hù)2106人，其中：進(jìn)城購(gòu)房安置364戶(hù)1306人，中心村安置164戶(hù)541人，分散安置72戶(hù)259人。二是科學(xué)規(guī)劃搬遷安置點(diǎn)。編制了《牟定縣“十三五”易地扶貧搬遷規(guī)劃》和《牟定縣易地扶貧搬遷“三年行動(dòng)計(jì)劃”》，目前全縣9個(gè)集中安置點(diǎn)已通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收，所有安置點(diǎn)水、電、路，教育設(shè)施、醫(yī)療設(shè)施全部配備到位。三是統(tǒng)籌推進(jìn)安置房建設(shè)。嚴(yán)格實(shí)行一月一分析、一督查、一通報(bào)、一約談“四個(gè)一”工作制度，扎實(shí)推進(jìn)安置房建設(shè)，目前全縣600戶(hù)2106人易地扶貧搬安居房已通過(guò)驗(yàn)收，全部搬遷入住，搬遷入住率達(dá)100%。四是加大后續(xù)扶持力度。制定出臺(tái)了《牟定縣持續(xù)加強(qiáng)農(nóng)村貧困人口后續(xù)扶持鞏固提升脫貧成效的實(shí)施意見(jiàn)》，全縣600戶(hù)搬遷群眾中有882人參加了外出務(wù)工，共為24名搬遷群眾提供了公益性崗位，有力的增加了搬遷群眾的家庭收入。五是抓好建新拆舊和復(fù)墾復(fù)綠工作。目前，全縣已拆除舊房392戶(hù)，符合4類(lèi)可不拆除的有207戶(hù)，無(wú)房戶(hù)1戶(hù)，做到了底數(shù)清、情況明，舊房拆除率達(dá)100%；復(fù)墾復(fù)綠面積達(dá)80.73畝，拆除舊房全部完成了復(fù)墾復(fù)綠。

8．抓實(shí)工業(yè)經(jīng)濟(jì)工作，循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車(chē)道。一是全力抓好“地條鋼”打擊和取締工作。認(rèn)真履行牟定縣打擊和取締“地條鋼”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作職責(zé)，深入貫徹落實(shí)省州各級(jí)文件精神和《牟定縣建立長(zhǎng)效機(jī)制嚴(yán)防地條鋼死灰復(fù)燃工作方案的通知》（牟政發(fā)〔2018〕21號(hào)）文件精神，有效推進(jìn)打擊和取締“地條鋼”工作，防止死灰復(fù)燃；定期對(duì)全縣6戶(hù)企業(yè)8臺(tái)設(shè)備中的5戶(hù)企業(yè)7臺(tái)設(shè)備開(kāi)展了實(shí)地監(jiān)督檢查，目前，云南業(yè)勝環(huán)境資源有限公司設(shè)備處于停產(chǎn)停用狀態(tài)；云南玉發(fā)公司鑄造廠處于停產(chǎn)狀態(tài)；牟定縣騰宇工貿(mào)有限公司前幾年一直處于停產(chǎn)狀態(tài)，經(jīng)過(guò)檢查，未發(fā)現(xiàn)以上幾家企業(yè)有生產(chǎn)“地條鋼”的違法行為，防止“地條鋼”死灰復(fù)燃。二是循環(huán)經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。根據(jù)我縣資源稟賦和產(chǎn)業(yè)建設(shè)情況，州委州政府將我縣納入“十三五”期間循環(huán)經(jīng)濟(jì)建設(shè)示范區(qū)，通過(guò)近五年的艱苦努力，國(guó)家發(fā)改委于2019年10月2日將我縣確定為全國(guó)50個(gè)縣、云南省唯一的大宗固體廢棄物綜合利用基地建設(shè)示范縣，在這一重大投資政策的驅(qū)動(dòng)下，部分央企、國(guó)企和大型民企接踵垂晴牟定，目前已正式落戶(hù)企業(yè)5戶(hù)，啟動(dòng)項(xiàng)目4個(gè)，以資源綜合利用產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展已進(jìn)入快車(chē)道。

9．抓實(shí)綜合規(guī)劃工作，縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)增強(qiáng)。一是特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)快速推進(jìn)。截至目前，牟定彝和園左腳舞風(fēng)情小鎮(zhèn)葫蘆海水體景觀提升改造、左腳舞廣場(chǎng)建設(shè)、5星級(jí)左腳舞大樓建設(shè)、游客接待中心建設(shè)等16個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)完成投資10,670,000.00元。牟定茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)完成建筑面積87349平方米，累計(jì)完成投資360,000,000.00元。二是“美麗縣城”建設(shè)有序推進(jìn)。按照“美麗縣城”建設(shè)達(dá)標(biāo)要求，謀劃了“干凈家園、營(yíng)造宜居環(huán)境、打造特色風(fēng)貌”三大部分概算總投資3,674,000,000.00元的重點(diǎn)項(xiàng)目74個(gè)，目前，全縣累計(jì)實(shí)施“美麗縣城”建設(shè)項(xiàng)目15個(gè)，完成投資816,600,000.00元。三是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施步伐加快。緊緊按照產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的總體要求，出臺(tái)了《牟定縣關(guān)于貫徹鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施意見(jiàn)》，編制了《牟定縣鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃（2018-2022年）》，全縣共謀劃鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目1472個(gè)，概算總投資53,613,000,000.00元，所策劃項(xiàng)目上報(bào)錄入州鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃盤(pán)子，做到項(xiàng)目?jī)?chǔ)備充足，有力支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興實(shí)現(xiàn)新突破。2019年全縣實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值1,845,000,000.00元，同比增長(zhǎng)6.5%；實(shí)現(xiàn)農(nóng)村常住居民人均可支配收入11,305.00元，同比增長(zhǎng)9.6%。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣發(fā)展和改革局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣發(fā)展和改革局2019年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員26人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員15人，主要是政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員4人，遺屬9人，建國(guó)初期參加工作企業(yè)退休人員2人。

離退休人員31人。其中：離休1人，退休30 人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

                         第二部分  2019年度部門(mén)決算表

                            （詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣發(fā)展和改革局2019年度收入合計(jì)18,250,719.14元。其中：財(cái)政撥款收入18,250,719.14元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，收入增加7,177,091.97元，增加64.81%。增加的主要是中央補(bǔ)助糧食優(yōu)質(zhì)工程及產(chǎn)糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金6,135,100.0元、州級(jí)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)3,215,000.00元及州級(jí)“彝鄉(xiāng)系列”產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣發(fā)展和改革局2019年度支出合計(jì)16,677,293.38元。其中：基本支出6,884,059.54元，占總支出的41％；項(xiàng)目支出9,793,233.84元，占總支出的59％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比,支出減少29,378,089.51元，減少63.79 %，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，科技職能劃出，州級(jí)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)大量減少，滇中引水項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算而減少了支出。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,884,059.54元。與上年對(duì)比減少577,957.14元,減少7.75%，減少的主要原因是2019年機(jī)構(gòu)改革，我局的部分職能調(diào)整，人員調(diào)出而減少了工資，各種保險(xiǎn)等相關(guān)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、交通補(bǔ)貼、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的6％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出9,793,233.84元。與上年對(duì)比減少28,800,132.37元,減少74.62%，減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，科技職能劃出，州級(jí)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)大量減少，滇中引水項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算而減少了支出。項(xiàng)目支出主要是中央補(bǔ)助糧食優(yōu)質(zhì)工程及產(chǎn)糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金支出3,279,948.82元、州級(jí)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出3,215,000.00元及州級(jí)“彝鄉(xiāng)系列”產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出220,000.00元、上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出1,778,786.01元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣發(fā)展和改革局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出16,050,770.87元,占本年支出合計(jì)的96%。與上年對(duì)比增加4,436,373.80元，增加38.2%,增加的主要原因是牟定彝和園左腳舞風(fēng)情小鎮(zhèn)項(xiàng)目、牟定茅州古鎮(zhèn)文化旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目的州級(jí)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出3,100,000.00元；其余為中央對(duì)牟定縣糧食儲(chǔ)備有限公司補(bǔ)助支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出5,682,388.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的35%。主要用于單位職工工資、車(chē)改補(bǔ)貼、考核績(jī)效、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)、遺屬補(bǔ)助等支出；政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員工資及各項(xiàng)保險(xiǎn)支出；滇中引水辦工作經(jīng)費(fèi)支出；縣級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目督查、集中開(kāi)工等相關(guān)工作支出；“彝鄉(xiāng)系列”產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；美麗縣城及鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃支出。

2. 科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出203,570.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1%。主要用于科技項(xiàng)目及河節(jié)沖百花谷規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,539,434.02元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出；離退休人員費(fèi)用支出。

4. 衛(wèi)生和健康（類(lèi)）支出443,066.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5. 節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出449,923.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于云南省牟定縣大宗固體廢棄物綜合利用基地建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)支出及與項(xiàng)目相關(guān)的前期工作支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出3,100,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的19%。主要用于牟定彝和園左腳舞風(fēng)情小鎮(zhèn)項(xiàng)目、牟定茅州古鎮(zhèn)文化旅游小鎮(zhèn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)支出。

7. 農(nóng)林水（類(lèi)）支出450,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于滇中引水項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)核銷(xiāo)支出。

8.住房保障（類(lèi)）支出332,001.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2%。主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。

9. 糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出3,850,387.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的24%。主要用于中央對(duì)牟定縣糧食儲(chǔ)備有限公司補(bǔ)助支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣發(fā)展和改革局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為84,000.00元，支出決算為82,605.10元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為39,044.10元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為43,561.00元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，“三公”經(jīng)費(fèi)逐年減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少15,708.15元，下降16%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少14,383.15元，下降27%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,325.00元，下降3%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少，出差下鄉(xiāng)減少，車(chē)輛使用減少；公務(wù)用餐減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,044.10元，占47%；公務(wù)接待費(fèi)支出43,561.00元，占53%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。本部門(mén)本年度沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39,044.10元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。本部門(mén)本年度沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出39,044.10元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于局領(lǐng)導(dǎo)向省、州爭(zhēng)取項(xiàng)目、資金及我縣重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)檢查等公務(wù)活動(dòng)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出43,561.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出43,561.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次726人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我縣重點(diǎn)項(xiàng)目、糧食及物資儲(chǔ)備工作指導(dǎo)、督察、考核接待；招商引資工作接待；各級(jí)專(zhuān)家對(duì)我縣項(xiàng)目規(guī)劃指導(dǎo)等工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                     第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣發(fā)展和改革局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出409,126.34元，與上年對(duì)比減少3,234.16元,減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我局部分職能調(diào)整，人員調(diào)出，減少了相關(guān)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、公務(wù)接待、公務(wù)用車(chē)、車(chē)改補(bǔ)貼等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額21,680,389.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21,478,044.52元，固定資產(chǎn)202,345.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2,436,780.99元，其中固定資產(chǎn)減少66,559.66元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額11,800.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11,800.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100%；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)。

（一）項(xiàng)目支出概況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

2019年所有績(jī)效目標(biāo)如下：

1．編制牟定縣大宗固體廢棄物綜合利用基地實(shí)施方案、美麗縣城實(shí)施方案、“綠色能源+”專(zhuān)項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃、“樞紐經(jīng)濟(jì)”規(guī)劃。

2.做好全縣四類(lèi)180個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的向上匯報(bào)爭(zhēng)取和運(yùn)行情況的督查指導(dǎo)及宣傳展示工作；做好全縣四期80個(gè)以上總投資100多萬(wàn)元州級(jí)集中開(kāi)工項(xiàng)目的謀劃籌備和組織落實(shí)工作。通過(guò)項(xiàng)目集中開(kāi)工活動(dòng)組織營(yíng)造全縣上下抓項(xiàng)目的良好氛圍；通過(guò)重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)落實(shí)，夯實(shí)全縣發(fā)展基礎(chǔ)。

3.按照相關(guān)法律程序做好價(jià)格鑒定工作；按照相關(guān)規(guī)定完成牟定縣水利工程供水價(jià)格改革；2019年6月底前完成2018年收費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作。

4.圓滿(mǎn)完成楚雄州人民政府對(duì)全州糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制考核工作任務(wù)，保障全縣糧食安全。

5.保障縣級(jí)儲(chǔ)備稻谷340萬(wàn)公斤，大米40萬(wàn)公斤，菜籽油10萬(wàn)公斤的利息、費(fèi)用補(bǔ)助和輪換價(jià)差支出，切實(shí)有效保障我縣糧食安全、保護(hù)種糧農(nóng)戶(hù)利益、平抑糧食市場(chǎng)價(jià)格。

6.支付我縣新增糧食財(cái)務(wù)掛賬本金2,910,000.00元縣級(jí)承擔(dān)12.5%的應(yīng)付利息。

7.縣滇中引水辦會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成伍莊村隧道3號(hào)支洞、5條進(jìn)場(chǎng)公路及電力施工便道的征地拆遷工作；配合省、州做好我縣配套工程前期工作；做好項(xiàng)目區(qū)內(nèi)信訪維穩(wěn)及矛盾糾紛調(diào)處工作。

8．在春節(jié)前完成牟定縣重點(diǎn)在建項(xiàng)目企業(yè)負(fù)責(zé)人座談會(huì)工作。抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

6、其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

                                                         牟定縣發(fā)展和改革局

                                                        二O二O年十月二十七日

監(jiān)督索引號(hào)53232300730301111