監(jiān)督索引號53232300656801000

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評

（二）項目支出績效自評報告（表）

（三）部門整體支出績效自評報告

（四）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，江坡鎮(zhèn)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受縣級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護公民所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶，認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同；加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國家財政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展，辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、脫貧攻堅取得新成績

2019年，江坡鎮(zhèn)嚴(yán)格按照貧困戶脫貧“5條標(biāo)準(zhǔn)”，對照脫貧攻堅“夏季攻勢”“兩不愁三保障”達標(biāo)質(zhì)量“回頭看”專項行動要求，對全鎮(zhèn)431戶1395名貧困人口開展全面入戶核查，因戶施策，及時精準(zhǔn)制定脫貧及鞏固計劃，確定脫貧目標(biāo)。開展扶貧對象動態(tài)管理工作，精準(zhǔn)鎖定脫貧戶57戶151人，邊緣戶96戶278人，脫貧監(jiān)測戶3戶8人。按照“缺什么補什么的原則”，補齊脫貧“短板”弱項，采取“自下而上”的規(guī)劃方式，層層規(guī)劃、逐級把關(guān)，緊緊圍繞“212”產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在原有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，科學(xué)編制產(chǎn)業(yè)扶貧規(guī)劃，通過招商引資、專業(yè)合作社、龍頭企業(yè)帶動，培強做大全鎮(zhèn)增收產(chǎn)業(yè)，讓貧困群眾有股可入、有事可做、有利可獲。根據(jù)勞動力“五清”工作要求，做實做細農(nóng)村勞動力動態(tài)管理工作，完善“已轉(zhuǎn)移”“未轉(zhuǎn)移”兩本臺賬，全鎮(zhèn)實現(xiàn)勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)11187人，其中，建檔立卡人口472人，2015年至2019年脫貧416戶1362人，貧困發(fā)生率降至0.15%，剩余15戶33人貧困人口今年可全部脫貧出列。

2、項目建設(shè)取得新進展

2019年度中央及省級財政專項扶貧資金項目、滬滇扶貧協(xié)作項目、投資2,800,000.00元的2019年第一批中央財政專項扶貧資金項目、投資800,000.00元的上海市嘉定區(qū)對口幫扶柜山村委會產(chǎn)業(yè)配套項目、投資2,380,000.00元的上海市對口幫扶高家村委會村組道路建設(shè)項目和投資500,000.00元的高家等5個貧困村2019年脫貧攻堅州級財政專項資金項目已竣工投入使用。楚姚和昆楚大高速公路過境江坡17.84公里，涉及橋梁14座，隧道4個，已完成征地0.24萬畝，兌付征地補償款40,144,100.00元，拆遷房屋6戶、遷墳142冢，投資1,284,400.00元補建抽水站一座。滇中引水江坡段項目已完成征地0.18萬畝，兌付征地補償款26,179,000.00元，二期工程實物指標(biāo)調(diào)查工作有序開展。投資5,410,000.00元的集鎮(zhèn)污水處理廠已開工建設(shè)，年內(nèi)可投入使用，將大幅改善集鎮(zhèn)環(huán)境面貌，提升集鎮(zhèn)形象。投資62,090,000.00元的小土鍋箐小（一）型水庫建設(shè)項目輸水隧洞全面貫通，附屬設(shè)施建設(shè)順利推進。投資4,200,000.00元的和平村委會何家莊移民后扶道路建設(shè)項目已進入掃尾階段。規(guī)劃上報投資36,578,000.00元的2020年脫貧攻堅提升群眾滿意度及滬滇扶貧協(xié)作項目49件，已批復(fù)立項27件，下達資金14,260,600.00元，已全部開工建設(shè)，群眾多年期盼的出行難、飲水難等問題逐步得到解決。

3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐

擠出200,000.00元工作經(jīng)費“以獎代補”獎勵連片種植大戶，激發(fā)產(chǎn)業(yè)發(fā)展熱情。加快發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)，發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護補貼3,410,000.00元，充分調(diào)動農(nóng)民種糧積極性，全年播種糧食作物2.41萬畝、糧經(jīng)作物3.22萬畝，糧食總產(chǎn)量達1.40萬噸；全年出欄肉牛0.50萬頭、羊1.40萬只、生豬4.60萬頭、禽類16.00萬羽。規(guī)劃種植烤煙1.03萬畝，率先平穩(wěn)完成130萬公斤煙葉收購任務(wù)，均價29.02元，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展壯大。因地制宜，突出發(fā)展優(yōu)勢，確定“依三河、建三產(chǎn)”的發(fā)展思路，提出“萬畝果園、萬畝菜園、千畝中藥材基地”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局，采取“龍頭企業(yè)＋農(nóng)民專業(yè)合作組織＋農(nóng)戶”的模式，使種植、管理、銷售連為一體，依托轄區(qū)果脯生產(chǎn)加工企業(yè)，動員大戶和貧困群眾發(fā)展“三華李”“脆紅李”種植0.50萬畝，“滇中李子名鎮(zhèn)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和“萬畝果園”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局初步形成。新增特色蔬菜種植1.30萬畝，發(fā)展云木香、三七等中藥材種植0.20萬畝。目前，特色蔬菜、中藥材種植和部分林果產(chǎn)業(yè)已發(fā)揮經(jīng)濟效益，為鞏固脫貧成效、實現(xiàn)群眾持續(xù)穩(wěn)定增收奠定了堅實的基礎(chǔ)。

4、人居環(huán)境發(fā)生新變化

探索推廣實施“三評三亮三獎懲”制度，實行每周一清掃、一評比、一通報，每個季度進行一次考評獎懲。探索“戶分類、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運”和“源頭減量、就近就地處理”等多種模式，加大農(nóng)村生活垃圾治理力度。投入資金80,000.00元，采取購買服務(wù)方式進行農(nóng)村垃圾清運處理，改善了集鎮(zhèn)、公路沿線環(huán)境“臟、亂、差”現(xiàn)象，以江坡、柜山2個村為試點，在全鎮(zhèn)推開。按照每5－6戶農(nóng)戶配置1只垃圾桶的要求，為全鎮(zhèn)7916戶農(nóng)戶配置垃圾桶1498只，投入1,000,000.00元修建垃圾池220個，實現(xiàn)了每個村民小組配備1個以上的垃圾收儲設(shè)施，全鎮(zhèn)90%以上村莊生活垃圾得到有效治理。建成二類標(biāo)準(zhǔn)化公廁1個、三類標(biāo)準(zhǔn)化公廁14個、水沖式無害化公廁21個。投資200,000.00元完成兩座行政村衛(wèi)生公廁改造，規(guī)劃14個行政村公廁改造項目。年內(nèi)完成714座無害化衛(wèi)生戶廁改造，累計完成1040座。通過一事一議、村規(guī)民約等方式建立農(nóng)村生活垃圾處理收費制度，從源頭上提升農(nóng)村人居環(huán)境。

5、疫情防控積累新經(jīng)驗

新冠肺炎疫情發(fā)生后，江坡鎮(zhèn)堅持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，將疫情防控工作作為政治任務(wù)，認(rèn)真落實“內(nèi)防擴散、外防輸入”的防控格局，主動擔(dān)當(dāng)作為，強化責(zé)任落實。通過采取“早宣傳、早排查、早布控、早發(fā)現(xiàn)、早報告”等措施，確保我鎮(zhèn)人民群眾保持最高的警覺，黨委政府掌握最準(zhǔn)確的信息，有效阻斷疫情傳播路徑，異常情況得到及早控制，疫情期間，全鎮(zhèn)未出現(xiàn)新冠肺炎疑似病例和確診病例。事實證明，堅持黨對一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，是黨和國家的根本所在，是全國各族人民的幸福所在。事實證明，有中國特色社會主義制度的顯著優(yōu)勢，有強大的動員能力和雄厚的綜合實力，我們就一定能夠戰(zhàn)勝各類風(fēng)險挑戰(zhàn)，就一定能夠保持經(jīng)濟社會良好發(fā)展勢頭，就一定能如期實現(xiàn)全面建成小康社會目標(biāo)。事實證明，只要我們?nèi)f眾一心、同舟共濟，就沒有克服不了的困難、邁不過去的坎，越是面對挑戰(zhàn)，就越需要精誠團結(jié)；越是攻堅克難，就越需要群策群力!

6、社會保障得到新提高

深化殯葬改革，推進惠民殯葬，建成云盤山公益性公墓620冢，殯葬基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，文明的喪葬新風(fēng)基本形成，亡故人員全部進入公墓安葬，發(fā)放殯改補貼171,500.00元。認(rèn)真落實“貸免扶補”就業(yè)政策，組織1963人參加引導(dǎo)性培訓(xùn)，542人參加技能性培訓(xùn)。2019年新農(nóng)保參保11607人，續(xù)保率達92.08%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保25307人，累計減免76217人次，醫(yī)療補償8,252,800.00元，人口出生質(zhì)量穩(wěn)步提高，人口自然增長率為1‰。教育事業(yè)加快發(fā)展，學(xué)前一年毛入學(xué)率達100%。市場監(jiān)管體制改革不斷深化，人民群眾飲食用藥安全水平明顯提高。民族團結(jié)和文化事業(yè)加快發(fā)展，培育民族文化傳承人7人。農(nóng)村4G網(wǎng)絡(luò)加快覆蓋，“小廣場?大喇叭”宣傳作用持續(xù)增強，廣播電視覆蓋率均達100%以上。推進農(nóng)村低保專項治理，鎖定低保對象654人，全年累計發(fā)放低保金2,096,600.00元，“錯?！薄奥┍！爆F(xiàn)象徹底消除，實現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、精準(zhǔn)施保。累計發(fā)放優(yōu)撫資金1,695,000.00元、臨時救助161,000.00元、救濟糧2.2噸，換發(fā)殘疾證804本，發(fā)放殘疾人護理及生活補貼141,400.00元。繼續(xù)開展打擊制售假冒偽劣商品和侵犯知識產(chǎn)權(quán)專項行動，加強消費者引導(dǎo)和宣傳，提高群眾自我保護意識和能力。工會、共青團、商會、殘聯(lián)、科協(xié)圓滿完成換屆工作，群團組織依照章程開展工作，人民武裝、民族宗教、國防動員、雙擁共建、民兵預(yù)備役和關(guān)心下一代等工作取得新成效。

7、政府效能實現(xiàn)新提升

2019年，我們始終把建設(shè)人民滿意政府作為努力方向，切實轉(zhuǎn)變政府職能，提升政府執(zhí)行力，全面興起學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神熱潮，從嚴(yán)落實黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，“六個嚴(yán)禁”專項整治深入開展，正風(fēng)肅紀(jì)持續(xù)加強，黨內(nèi)政治生活和政治生態(tài)更加清朗。自覺接受鎮(zhèn)人大主席團的監(jiān)督，辦理人大代表議案、建議69件，辦復(fù)率100%，代表滿意率100%。嚴(yán)格落實“三重一大”集體決策制度，做到科學(xué)、民主、依法決策。牢固樹立“過緊日子”的思想，從嚴(yán)公務(wù)用車及后勤接待管理，壓縮“三公”經(jīng)費支出。持續(xù)改進文風(fēng)、會風(fēng)、工作作風(fēng)，健全督查問效機制，強化行政效能監(jiān)督，營造了風(fēng)清氣正、干凈干事的良好環(huán)境。

8、社會治理開拓新局面

2019年，江坡鎮(zhèn)按照“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，全面摸底清查和打擊整治農(nóng)村違法用地、違法建設(shè)、黃賭毒、非法營運、林權(quán)轉(zhuǎn)讓矛盾等問題，消除黑惡勢力滋生土壤，推動掃黑除惡綜合治理提質(zhì)增效。開展亂點整治4處，組織綜合治理30人次，核查轉(zhuǎn)辦舉報線索21條。建立健全社會協(xié)調(diào)機制和多元化糾紛解決機制，預(yù)防和減少“民轉(zhuǎn)刑”案件和群體性事件，全面推行“矛盾糾紛排查化解四部曲”工作法，受理矛盾糾紛112件，信訪問題55件，已全部調(diào)處辦結(jié)。落實領(lǐng)導(dǎo)接訪及包案制度，化解非正常上訪2件、縣級領(lǐng)導(dǎo)包案信訪件2件。73名刑釋解教人員和14名社區(qū)矯正人員全面管控到位，未發(fā)現(xiàn)重新違法犯罪和異常情況。全年共發(fā)案件94件，刑事案件破獲率89%，行政案件查處率96%，社會治安持續(xù)好轉(zhuǎn)、群眾安全感明顯增強、社會大局穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2019年末實有人員編制82人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制3人）。在職在編實有行政人員27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員0人。

離退休人員26人。其中：離休0人，退休26人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

     七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

     九、項目支出績效自評

     十、項目支出績效自評報告（表）

     十一、部門整體支出績效自評報告

     十二、部門整體支出績效自評表

（詳見附件）

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2019年度收入合計32,949,677.97元。其中：財政撥款收入32,949,677.97元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入24,134,878.84元對比，增加了8,814,799.13元，增長36.52%，增長的主要原因是基層項目的增加及基礎(chǔ)設(shè)施的投入和商品物價上漲、村組干部工資收入增加等因素。

二、支出決算情況說明

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2019年度支出合計29,449,684.13元。其中：基本支出15,274,992.37元，占總支出的51.87％；項目支出14,174,691.76元，占總支出的48.13％；上繳上級支出0元，占總支出的0%；經(jīng)營支出0元，占總支出的0%；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年支出33,924,500.63元，對比支出減少了4,474,816.50元，下降13.19%。下降的主要原因是部分項目還未完工未形成實際支出及嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約政策，嚴(yán)控各種會議、培訓(xùn)費、辦公耗材等，降低行政成本。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出15,100,867.37元。與上年基本支出15,580,805.03元，對比減少了479,937.66元，減少3.08%。下降的主要原因是調(diào)出人員的減少、退休人員的死亡和辦公耗材的降低等因素。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12,690,172.44元占基本支出的84.04％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費1,115,150.31元占基本支出的15.96％。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)為完成特定的項目工作發(fā)展目標(biāo)，專項用于基礎(chǔ)設(shè)施、民生保障等工作，項目支出14,348,816.76元。與上年項目支出18,343,695.60元，對比減少3,994,878.84元，下降21.78%。減少的主要原因是我單位2019年年底部分扶貧、水利、產(chǎn)業(yè)項目未竣工驗收未形成實際支出，導(dǎo)致2019年項目經(jīng)費支出減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出28,478,129.04元,占本年支出合計的96.70%。與上年29,676,309.86元，對比減少了1,198,180.8217元，減少4.04%。減少的主要原因是人員的調(diào)出及部分項目未竣工未形成實際支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,564,975.47元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.52%。主要用于黨政辦、人大、財政所機關(guān)正常運行和人員經(jīng)費、項目工作經(jīng)費、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項目等支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出20,694.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.07%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費支出。

3.文化體育與傳媒支出414,181.01元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.45%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書屋圖書購置、村級文體活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出5,724,648.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的20.10%。主要用于民政對象各類補助、五大保險、退休人員支出等支出。

5.衛(wèi)生健康支出895,529.98元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.14%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、計生服務(wù)所及計生辦人員經(jīng)費支出。

6.農(nóng)林水支出14,657,162.89元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的51.47%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費支出、森林生態(tài)效益補償、農(nóng)村綜合改革項目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費、辦公經(jīng)費等支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出1,058,806.70元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.72%。主要用于退耕還林資金及污水處理場建設(shè)經(jīng)費。

 8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出555,997.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.95%，主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資等。

 9、資源勘探信息等支出871,217.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.06%，主要用于對企業(yè)的技改項目補助資金。

10.住房保障714,916.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.51%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為155,000.00元，支出決算為153,612.03元，完成預(yù)算的99%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為73,098.34元，完成預(yù)算的99%；公務(wù)接待費支出決算為80,513.69元，完成預(yù)算的99%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是當(dāng)年本部門嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運行維護費、公務(wù)接待費支出，所以一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)有效控制在年初預(yù)算數(shù)內(nèi)。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少1,557.00元，下降1.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，2019和2018年度單位都無因公出國（境）費的支出；公務(wù)用車購置及運行費支出決算比2018年減少1,070.00元，下降1.44%；公務(wù)接待費支出決算比2018年減少487.00元，下降0.60%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是中央八項規(guī)定以來，牟定縣江坡鎮(zhèn)進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，通過減少公務(wù)接待，盡量安排在廉政食堂用餐，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及加強對公務(wù)用車的管理，提高辦事效益，減少公務(wù)用車出行等措施，所以“三公”經(jīng)費支出比上年減少。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出73,098.34元，占48%；公務(wù)接待費支出80,513.09元，占52%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出73,098.34元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出73,098.34元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣江坡鎮(zhèn)工作協(xié)調(diào)、對接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費及駕駛員工資支出。

3.公務(wù)接待費支出80,513.09元。其中：

國內(nèi)接待費支出80,513.09元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次1638人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導(dǎo)以及對下村委會檢查工作所產(chǎn)生的費用。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                      第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,328,306.43元，2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,959,860.54元，與上年對比減少631,554.11元，下降32%，減少的主要原因是牟定縣江坡鎮(zhèn)進一步深入貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項規(guī)定精神落實到工作的每個細節(jié)，通過盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及精簡會議，號召廣大干部職工厲行節(jié)約等措施，切實將精神落到實處。機關(guān)運行經(jīng)費分別為：辦公費802,802.98元，印刷費38,500.00元，手續(xù)費826.48元，水費24175.90元，電費32,526.09元，郵電費30,329.36元，差旅費6184.00元，會議費116,321.74元，培訓(xùn)費68,062.79元，公務(wù)接待費60,634.69元，勞務(wù)費79600.00元，公務(wù)用車運行維護費68,342.40元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)資產(chǎn)總額43,190,340.49元，其中，流動資產(chǎn)39,625,477.41元，固定資產(chǎn)3,564,863.08元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年資產(chǎn)87,539,473.22元相比，本年資產(chǎn)總額減少44,349,132.73元，減少是由于加快項目支出進度，增大項目資金撥付力度，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；其中固定資產(chǎn)比去年3,819,338.13元增加87,869.00元，增加的原因是本年度購置了一批辦公電腦、打印復(fù)印機及辦公桌椅。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

                          填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資+有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

                                   2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

2019年度，牟定縣江坡鎮(zhèn)項目支出14,174,691.76元，主要用于脫貧攻堅任務(wù)、安全生產(chǎn)任務(wù)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、征地協(xié)調(diào)、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、污水處理、農(nóng)村危房改造、產(chǎn)業(yè)扶持、基礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)等方面的支出。

（二）項目支出績效自評

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目績效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實現(xiàn)了年度績效目標(biāo)。

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我部門無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費”：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅游費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

                         江坡鎮(zhèn)人民政府

                            2020年10月25日

監(jiān)督索引號53232300656801111