牟定縣搬遷安置辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目       錄

  第一部分  牟定縣搬遷安置辦公室概況

  一、主要職能

  二、部門(mén)基本情況

  第二部分  2019年度部門(mén)決算表

   一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

   七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

   八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

    一、收入決算情況說(shuō)明

    二、支出決算情況說(shuō)明

    三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

     一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

     二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

     三、政府采購(gòu)支出情況

  四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

  （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

  （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

    五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

    六、相關(guān)口徑說(shuō)明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣搬遷安置辦公室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州縣有關(guān)移民工作的法律、法規(guī)和政策。

2、配合完成本行政區(qū)域內(nèi)的移民安置規(guī)劃大綱和移民規(guī)劃的設(shè)計(jì)工作，推薦移民安置方案；組織并配合項(xiàng)目法人對(duì)實(shí)物指標(biāo)調(diào)查成果進(jìn)行復(fù)核、分解、公示；負(fù)責(zé)移民身份界定和移民意愿調(diào)查工作，報(bào)送本級(jí)政府出具的實(shí)物指標(biāo)成果、移民安置方式確認(rèn)文件。

3、依據(jù)批準(zhǔn)的移民安置規(guī)劃和實(shí)物指標(biāo)分解細(xì)化成果，制定具體補(bǔ)償方案，將補(bǔ)償內(nèi)容、補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)和金額以及安置方案向群眾公示。

4、編報(bào)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置實(shí)施計(jì)劃和年度計(jì)劃。

5、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的移民安置工程施工圖設(shè)計(jì)工作。按照基本建設(shè)程序組織實(shí)施移民安置工程。

6、按照有關(guān)法律、法規(guī)、政策和移民安置規(guī)劃，管理使用移民資金，組織對(duì)移民安置工程進(jìn)行竣工決算審計(jì)。按要求上報(bào)移民資金使用計(jì)劃、安置項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和資金使用情況。

7、根據(jù)縣人民政府的委托，與鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府簽訂“移民安置土地使用權(quán)屬調(diào)整（流轉(zhuǎn))協(xié)議”。

8、配合相關(guān)單位開(kāi)展移民安置監(jiān)督、評(píng)估工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)移民安置實(shí)施項(xiàng)目的自查自驗(yàn)工作。

9、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的大中型水庫(kù)移民后期扶持工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)水庫(kù)農(nóng)村移民后期扶持人口核定、登記、報(bào)批、后期扶持資金的兌付和后期扶持人口的動(dòng)態(tài)管理工作；負(fù)責(zé)相關(guān)規(guī)劃和年度計(jì)劃的編制、報(bào)批和實(shí)施工作。負(fù)責(zé)小型水庫(kù)移民幫扶政策的落實(shí)工作。

10、做好移民的思想教育和移民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)工作，及時(shí)妥善處理移民工作中出現(xiàn)的問(wèn)題，維護(hù)庫(kù)區(qū)和移民安置區(qū)的社會(huì)穩(wěn)定。

11、組織本行政區(qū)域內(nèi)移民干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和移民生產(chǎn)技能培訓(xùn)。

12、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域移民業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

13、完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、上下聯(lián)動(dòng)，確保移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理和直補(bǔ)到人資金準(zhǔn)確安全及時(shí)發(fā)放。

2、著力推進(jìn)大中型水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目實(shí)施工作。

2019年以來(lái)，我辦完成了共和鎮(zhèn)代沖村委會(huì)龍?jiān)４寤A(chǔ)設(shè)施、鳳屯鎮(zhèn)颯馬場(chǎng)村委會(huì)松廠(chǎng)村溝渠、鳳屯鎮(zhèn)颯馬場(chǎng)村委會(huì)松廠(chǎng)村基礎(chǔ)設(shè)施、共和鎮(zhèn)天臺(tái)村委會(huì)三層樓村文化活動(dòng)場(chǎng)所4個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，完成投資175萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后改善了群眾灌溉條件、文化活動(dòng)場(chǎng)所條件和居住環(huán)境。目前我辦正在實(shí)施牟定縣大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民安置區(qū)葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期項(xiàng)目、江坡鎮(zhèn)和平村委會(huì)何家莊和共和鎮(zhèn)慶豐村委會(huì)石丫口李家美麗家園建設(shè)3個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資1782萬(wàn)元。

3、積極動(dòng)員移民報(bào)名參加職業(yè)教育。為加大水庫(kù)移民智力扶持力度，提高移民素質(zhì)和就業(yè)水平，增加移民收入，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，我辦扎實(shí)做好2019年大中型水庫(kù)移民后期扶持職業(yè)教育招生工作。移民職業(yè)教育主要是由省搬遷安置辦公室聯(lián)合省財(cái)政廳委托省內(nèi)11所大中專(zhuān)院校承擔(dān)大中型水庫(kù)移民后期扶持職業(yè)教育任務(wù)，對(duì)參加職業(yè)教育的移民學(xué)生給予一定的學(xué)費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)助，中專(zhuān)、大專(zhuān)和五年一貫制大專(zhuān)均補(bǔ)助三年，其中五年一貫制大專(zhuān)按中專(zhuān)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助前三年。中專(zhuān)人均補(bǔ)助5000元/年，大專(zhuān)人均補(bǔ)助8000元/年。為確保移民職業(yè)教育這項(xiàng)惠民政策落到實(shí)處，我辦通過(guò)多次深入移民安置區(qū)、移民村組和移民戶(hù)家中，采取召開(kāi)村組干部會(huì)、戶(hù)長(zhǎng)會(huì)、廣泛分發(fā)招生宣傳資料、與移民面對(duì)面交流等方式，使移民全面了解招生學(xué)校的情況及相關(guān)扶持政策，積極動(dòng)員符合條件的移民學(xué)生報(bào)名參加職業(yè)教育。通過(guò)努力，全縣共有6名初中畢業(yè)生報(bào)名就讀中專(zhuān)，每年可享受大中型水庫(kù)移民后期扶持職業(yè)教育補(bǔ)助30000元，為促進(jìn)大中型水庫(kù)移民家庭脫貧解困發(fā)揮了積極作用。

4.高度重視，全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

2019年以來(lái)，我辦共接待來(lái)訪(fǎng)群眾48人次，針對(duì)群眾反映的問(wèn)題，我辦高度重視，及時(shí)給予解決答復(fù)，先后解決了鳳屯村委會(huì)滇中引水搬遷安置點(diǎn)群眾反映道路未硬化、排水不暢影響房前農(nóng)田等一批熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，全力維護(hù)了社會(huì)和諧穩(wěn)定。

5.圍繞中心，脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)工作全面落實(shí)

我辦扶貧聯(lián)系點(diǎn)為共和鎮(zhèn)慶豐村委會(huì)，共幫扶22戶(hù)貧困戶(hù)。2019年以來(lái)，按照全縣脫貧攻堅(jiān)要求，緊扣“兩不愁三保障”和“6105”的脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真落實(shí)“五包五定”和“五個(gè)一”工作要求，全力抓好我辦扶貧聯(lián)系點(diǎn)共和鎮(zhèn)慶豐村委會(huì)脫貧攻堅(jiān)各項(xiàng)任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣搬遷安置辦公室2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣搬遷安置辦公室2019年末實(shí)有人員編制13人。其中：事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

     七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

     九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

     十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

     十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

     十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

                                    （詳見(jiàn)附件） 

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣搬遷安置辦公室2019年度收入合計(jì)766.42萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入766.42萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與2018年全年收入1,052.29萬(wàn)元相比減少285.87萬(wàn)元，下降27.17%，嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，保證正常開(kāi)支。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣搬遷安置辦公室2019年度支出合計(jì)766.32萬(wàn)元。其中：基本支出173.32萬(wàn)元，占總支出的22.62%；項(xiàng)目支出593萬(wàn)元，占總支出的77.38%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。與2018年全年支出1,060.15萬(wàn)元相比減少293.83萬(wàn)元，下降27.72%，主要原因是項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣搬遷安置辦公室事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出173.32萬(wàn)元。與2018年基本支出193.78萬(wàn)元相比減少20.76萬(wàn)元，下降10.56%。日常公用經(jīng)費(fèi)2019年為8.14萬(wàn)元，較上年的19.54萬(wàn)元減少11.4萬(wàn)元，下降58.34%。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的95.3%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的4.7%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣搬遷安置辦公室為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出593萬(wàn)元。與2018年項(xiàng)目支出866.37萬(wàn)元相比減少273.37萬(wàn)元，降低31.55%，主要原因分是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出減少。具體建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展工作情況如下:

2019年以來(lái)，我辦完成了共和鎮(zhèn)代沖村委會(huì)龍?jiān)４寤A(chǔ)設(shè)施、鳳屯鎮(zhèn)颯馬場(chǎng)村委會(huì)松廠(chǎng)村溝渠、鳳屯鎮(zhèn)颯馬場(chǎng)村委會(huì)松廠(chǎng)村基礎(chǔ)設(shè)施、共和鎮(zhèn)天臺(tái)村委會(huì)三層樓村文化活動(dòng)場(chǎng)所4個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，完成投資175萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后改善了群眾灌溉條件、文化活動(dòng)場(chǎng)所條件和居住環(huán)境。目前我辦正在實(shí)施牟定縣大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民安置區(qū)葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期項(xiàng)目、江坡鎮(zhèn)和平村委會(huì)何家莊和共和鎮(zhèn)慶豐村委會(huì)石丫口李家美麗家園建設(shè)3個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資1782萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣搬遷安置辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出455.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的59.49%。與2018年的211.66萬(wàn)元對(duì)比增加244.98萬(wàn)元，增加53.65%，主要原因是項(xiàng)目工作增加支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.22%。主要用于退休人員的職業(yè)年金；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出20.34萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.46%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；

3.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出11.88萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.61%。主要用于在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

4.農(nóng)林水（類(lèi)）支出411.84萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.34%。主要用于單位行政運(yùn)行支出；

5.住房保障（類(lèi)）支出10.8萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.37%。主要用于在職人員住房公積金；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣搬遷安置辦公室2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為3.4萬(wàn)元，支出決算為1.98萬(wàn)元，完成預(yù)算的58%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的74%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬(wàn)元，完成預(yù)算的36%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因中央八項(xiàng)規(guī)定要求以來(lái)，牟定縣搬遷安置辦公室進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過(guò)盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召?gòu)V大干部職工節(jié)約辦公用車(chē)等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加-0.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)-30.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加-0.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)-25.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加-0.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)-41.62%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因中央八項(xiàng)規(guī)定要求以來(lái)，牟定縣搬遷安置辦公室進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過(guò)盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召?gòu)V大干部職工節(jié)約辦公用車(chē)等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處，導(dǎo)致三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬(wàn)元，占74.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元，占25.35%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.48萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出1.48萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于后期扶持及項(xiàng)目工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0.5萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州搬遷安置辦公室領(lǐng)導(dǎo)及外縣搬遷安置辦公室到我縣檢查工作所產(chǎn)生的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣搬遷安置辦公室2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出129.3萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少20.37萬(wàn)元，主要原因分析為牟定縣搬遷安置辦公室一是人員較上年減少3人，二是進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、州、縣委的要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過(guò)盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召?gòu)V大干部職工節(jié)約辦公用車(chē)等措施，切實(shí)將精神落到實(shí)處。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于支付辦公費(fèi) 、印刷費(fèi) 、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣搬遷安置辦公室資產(chǎn)總額19.03萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2.85萬(wàn)元，固定資產(chǎn)16.18萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少51.18萬(wàn)元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)減少0萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少51.18萬(wàn)元為計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,對(duì)外投資及有價(jià)證券減少0萬(wàn)元，在建工程減少0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)減少0元，其他資產(chǎn)減少0萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元;授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表11）

（一）項(xiàng)目支出概況

2019年度，牟定縣搬遷安置辦公室項(xiàng)目支出593.00萬(wàn)元，主要用于搬遷安置辦公室大中型水庫(kù)農(nóng)村移民后期扶持人口動(dòng)態(tài)管理和資金發(fā)放及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

2019年以來(lái)，我辦完成了共和鎮(zhèn)代沖村委會(huì)龍?jiān)４寤A(chǔ)設(shè)施、鳳屯鎮(zhèn)颯馬場(chǎng)村委會(huì)松廠(chǎng)村溝渠、鳳屯鎮(zhèn)颯馬場(chǎng)村委會(huì)松廠(chǎng)村基礎(chǔ)設(shè)施、共和鎮(zhèn)天臺(tái)村委會(huì)三層樓村文化活動(dòng)場(chǎng)所4個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，完成投資175萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后改善了群眾灌溉條件、文化活動(dòng)場(chǎng)所條件和居住環(huán)境。目前我辦正在實(shí)施牟定縣大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)移民安置區(qū)葛根產(chǎn)業(yè)發(fā)展一期項(xiàng)目、江坡鎮(zhèn)和平村委會(huì)何家莊和共和鎮(zhèn)慶豐村委會(huì)石丫口李家美麗家園建設(shè)3個(gè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資1782萬(wàn)元。。2019年項(xiàng)目支出由主任牽頭負(fù)責(zé)，在資金管理和項(xiàng)目管理兩方面都得到動(dòng)態(tài)掌握，保障了項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量，資金使用績(jī)效良好，按規(guī)定支出，取得預(yù)期成效。

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

為高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量完成全年項(xiàng)目任務(wù)，縣搬遷安置辦公室及早謀劃、精心部署，扎實(shí)做好年度目標(biāo)管理績(jī)效工作。
   一是高度重視，加強(qiáng)工作對(duì)接。單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即行動(dòng)，召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議研究部署考核工作。 二是壓實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化工作落實(shí)。緊盯年度目標(biāo)不放松。堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓的原則，確定本單位考核責(zé)任機(jī)構(gòu)，將目標(biāo)任務(wù)細(xì)化、量化、責(zé)任化，做到責(zé)任主體明確、工作標(biāo)準(zhǔn)明確、完成時(shí)限明確。單位上下分工明確，通力協(xié)作，形成環(huán)環(huán)相扣抓工作的局面。

（四）2019部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

2019年，我辦積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門(mén)整體支出管理水平得到提升。

預(yù)算配置控制較好，預(yù)算執(zhí)行比較到位。本年沒(méi)有新建樓堂館所。預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。有內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；有本部門(mén)厲行節(jié)約制度；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度有執(zhí)行，執(zhí)行力度還待加強(qiáng)，有考核制度。資金使用合規(guī)：本年度支出的所有資金均由縣財(cái)政局國(guó)庫(kù)支付，支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。預(yù)決算信息公開(kāi)性：一是按規(guī)定在縣政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)信息；二是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

1、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指單位的人員及公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

2、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

4、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

5、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。