目 錄

第一部分 牟定縣信訪(fǎng)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分牟定縣信訪(fǎng)局2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分牟定縣信訪(fǎng)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（四）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣信訪(fǎng)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委、縣政府信訪(fǎng)局，是縣委、縣政府主管全縣信訪(fǎng)工作的職能機(jī)構(gòu)。其主要職能是：

1、貫徹落實(shí)黨和國(guó)家信訪(fǎng)工作政策、法規(guī)；根據(jù)縣委、縣政府和省州信訪(fǎng)局的工作部署，提出全縣信訪(fǎng)工作意見(jiàn)，并組織實(shí)施；開(kāi)展社情民意調(diào)研，提出信訪(fǎng)工作建議。

2、代表縣委、縣政府受理人民來(lái)電、來(lái)信，接待人民來(lái)訪(fǎng)。

3、承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)家信訪(fǎng)局，省委和省政府領(lǐng)導(dǎo)、省信訪(fǎng)局，州委和州政府領(lǐng)導(dǎo)、州信訪(fǎng)局，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)和縣委辦、縣政府辦批辦、交辦的群眾信訪(fǎng)事項(xiàng)。

4、協(xié)調(diào)縣人大、縣政協(xié)、縣紀(jì)委的信訪(fǎng)工作；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)的重大信訪(fǎng)案件。

5、指導(dǎo)全縣信訪(fǎng)工作；負(fù)責(zé)組織縣對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的信訪(fǎng)工作目標(biāo)管理考核工作；做好全縣信訪(fǎng)隊(duì)伍建設(shè)、人員培訓(xùn)工作。

6、負(fù)責(zé)管理和轉(zhuǎn)、交辦理云南省信訪(fǎng)信息系統(tǒng)內(nèi)信訪(fǎng)事項(xiàng)，人民網(wǎng)留言及書(shū)記、縣長(zhǎng)信箱。

7、完成縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及兩辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，縣信訪(fǎng)局按照省、州、縣黨委政府的總體部署要求，緊緊圍繞各級(jí)兩會(huì)、新中國(guó)成立70周年大慶等重大活動(dòng)期間進(jìn)京“零上訪(fǎng)”目標(biāo)，認(rèn)真履行“為黨分憂(yōu)、為民解難”之責(zé)，暢通群眾訴求渠道，全力推行網(wǎng)上信訪(fǎng)，聚焦初信初訪(fǎng)辦理、突出信訪(fǎng)積案化解攻堅(jiān)和強(qiáng)化督查督辦工作，促進(jìn)了全縣社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣信訪(fǎng)局2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣信訪(fǎng)局2019年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制3人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員3人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分牟定縣信訪(fǎng)局2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 牟定縣信訪(fǎng)局2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣信訪(fǎng)局2019年度收入合計(jì)3062099.73元。其中：財(cái)政撥款收入3042099.73元，占總收入的99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入20000.00元，占總收入的0.65%?？偸杖肱c上年2938796.49元對(duì)比增加123303.24元，增長(zhǎng)4%，增加的主要原是特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)資金較去年增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣信訪(fǎng)局2019年度支出合計(jì)3015764.20元。其中：基本支出1783099.73元，占總支出的59％；項(xiàng)目支出1232664.47元，占總支出的40％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年決算總支出3164928.04元對(duì)比,支出減少149163.84元，下降4.9%，減支的主要原因是2019年度政府綜合績(jī)效獎(jiǎng)在2020年度支付。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障信訪(fǎng)局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1783099.73元。其中：工資福利支出1679003.19元，占基本支出的94%；社會(huì)保障繳費(fèi)支出176171.12元，占基本支出的9.9%；住房公積金支出102837.00元，占基本支出的5.8%;商品和服務(wù)支出62976.54元，占基本支出的3.5%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障信訪(fǎng)局完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1232664.47元。與上年對(duì)比減少49281.08元,減少3.8%，減少的主要原因是2019年的特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)資金減少。具體支出是解決特殊疑難信訪(fǎng)問(wèn)題、補(bǔ)助“兩案”人員臨時(shí)生活救助金，視頻接訪(fǎng)系統(tǒng)終端服務(wù)費(fèi)、信訪(fǎng)突出問(wèn)題維穩(wěn)工作等。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

信訪(fǎng)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2622378.01元,占本年支出合計(jì)的86%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,582,378.01元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的86.78%。主要用于兌現(xiàn)2019年政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出176,171.12元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.92%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出114,378.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.84%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4.住房保障支出102,837.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.46%。用于職工住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣信訪(fǎng)局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為31,000元，支出決算為26960.34元，完成預(yù)算的86.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為16761.34元，完成預(yù)算的83.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為10199.00元，完成預(yù)算的92.72%。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年的38379.00元，減少11418.66元，減少29%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加306.34元，增長(zhǎng)1.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少11725元，下降53.48%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16761.34元，占62%；公務(wù)接待費(fèi)支出10199.00元，占38%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出16761.34元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出16761.34元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于到省、州勸返上訪(fǎng)人員及到鄉(xiāng)、鎮(zhèn)調(diào)研、督查信訪(fǎng)工作、扶貧工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出10199.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出10199.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次264人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到省、州勸返上訪(fǎng)人員及處理突發(fā)信訪(fǎng)問(wèn)題工作餐，調(diào)研、檢查信訪(fǎng)工作、交流學(xué)習(xí)等接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

信訪(fǎng)局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出62976.54元，與上年290472.44元，對(duì)比增長(zhǎng)227495.9元,增長(zhǎng)78%，增加的主要原因是到鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核、督查、調(diào)研、指導(dǎo)信訪(fǎng)工作導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)展信訪(fǎng)工作的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、報(bào)刊費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、殘疾人保障金、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣信訪(fǎng)局資產(chǎn)總額570729.86元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)49874.86元，固定資產(chǎn)520855.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少206768.32元，其中固定資產(chǎn)增加20950.00元,流動(dòng)資產(chǎn)減少227718.32元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣信訪(fǎng)局2019年度部門(mén)決算公開(kāi)情況無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥入我單位的可用資金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出等支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指我單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

牟定縣信訪(fǎng)局

2020年10月29日