監(jiān)督索引號53232300656501000

楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)部門2019年度部門決算

目     錄

第一部分 楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出績效自評/項(xiàng)目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋 

第一部分 楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)概況

一、主要職能

（一）主要職能

執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)級財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財政收入的完成。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，戌街鄉(xiāng)重點(diǎn)抓了以下工作：

一是以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，脫貧成效持續(xù)鞏固。堅(jiān)持精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧基本方略，全面核查“兩不愁三保障”達(dá)標(biāo)情況，精準(zhǔn)幫扶39戶91人達(dá)標(biāo)出列，全鄉(xiāng)貧困發(fā)生率降至0.04%。堅(jiān)持把產(chǎn)業(yè)扶貧作為主攻方向，落實(shí)縣委產(chǎn)業(yè)發(fā)展“212”要求，毫不動搖抓產(chǎn)業(yè)興產(chǎn)業(yè)，因地制宜規(guī)劃13個產(chǎn)業(yè)片區(qū)5143畝土地，落實(shí)到位資金17580000元。白沙、鐵廠村級光伏扶貧電站建成投產(chǎn)，貧困群眾及村集體經(jīng)濟(jì)增收途徑更加廣闊。實(shí)施生態(tài)扶貧工程，落實(shí)生態(tài)護(hù)林員、河道巡查員、地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測員43人、鄉(xiāng)村公共服務(wù)崗位38人，直接為81名貧困群眾提供了穩(wěn)定的就業(yè)收入。落實(shí)740名義務(wù)教育階段、非義務(wù)教育階段貧困學(xué)生補(bǔ)助19408800元，減免貧困人口城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保費(fèi)709000元，有效降低了因?qū)W致貧、因病致貧風(fēng)險。支持貧困人口就業(yè)創(chuàng)業(yè)，有序組織貧困人口技術(shù)培訓(xùn)9班434人次，精準(zhǔn)發(fā)放小額扶貧貸款650000元，多舉措構(gòu)建貧困人口就業(yè)增收網(wǎng)。

二是以鄉(xiāng)村振興為引領(lǐng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，全年播種大春糧食作物18600畝、晚秋作物4200畝、小春作物29000畝，推廣種植優(yōu)質(zhì)水稻6200畝。落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、新一輪草原生態(tài)獎補(bǔ)、農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼3235500元?？朔O端天氣不利影響，圓滿完成了28萬公斤煙葉生產(chǎn)收購任務(wù)。穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，確定農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織成員4110戶17012人、資產(chǎn)1.5億元。集中力量建設(shè)產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施，堂門前沃柑、新房子獼猴桃、悟魯?shù)毓?、茅草房梁子沃柑、邁康興養(yǎng)殖基地等進(jìn)園道路全部實(shí)現(xiàn)硬化，建設(shè)了一批機(jī)電井、供水泵站等配套設(shè)施，全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)更加夯實(shí)。強(qiáng)化重大動物疫病防控，免疫接種應(yīng)接盡接，家畜死亡率連續(xù)降低，畜牧業(yè)健康發(fā)展。

三是以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)夯實(shí)。伏龍基新村、鐵廠迷爾苴村、左家舊村進(jìn)村公路全面硬化，大沖村至壩上村2.8公里便道正式通車，左家線、戌碗線、水橋寺至姚興村生命安全防護(hù)工程順利實(shí)施，群眾的生產(chǎn)、出行更加安全便利。安樂中豐水庫自來水管網(wǎng)延伸工程、老納氟改水工程相繼實(shí)施，金家嘴村、伏龍基村、碗廠村飲水安全改擴(kuò)建項(xiàng)目圓滿完成，農(nóng)村飲水安全持續(xù)鞏固。雙河閘、大黑箐壩、大田河壩3座?。ǘ┬退畮焱瓿沙U加固，壩上村、板橋村等村組灌溉設(shè)施改擴(kuò)建項(xiàng)目順利推進(jìn)，農(nóng)田水利設(shè)施不斷完善，灌溉條件持續(xù)改善。水橋、白沙、左家片區(qū)土地開發(fā)整理項(xiàng)目效益發(fā)揮明顯，戌街高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田改造項(xiàng)目加快推進(jìn)，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)利用水平顯著提高。鐵廠居家養(yǎng)老服務(wù)中心建成投入使用，左家居家養(yǎng)老服務(wù)中心加快建設(shè)，干海資、壩上村民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范村項(xiàng)目建設(shè)順利完成，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)鞏固。

四是以綠色發(fā)展為原則，人居環(huán)境持續(xù)改善。加快推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境綜合整治，以“形成制度抓保潔、強(qiáng)化收費(fèi)促管理、突出集鎮(zhèn)樹形象、打造示范做引導(dǎo)”為統(tǒng)領(lǐng)，新建垃圾池120座，垃圾填埋廠1座，購置小型移動垃圾車1輛，移動垃圾箱6個，全部村組實(shí)現(xiàn)垃圾集中堆放處置。大力推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”，有序開展無害化衛(wèi)生戶廁改造建設(shè)，新建、改造衛(wèi)生公廁5座，改造農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所768座。河長制從有名向有實(shí)轉(zhuǎn)變，納入全縣三級河長制的河庫渠，全部完成“一河一檔”“一河一策”編制工作，“三清一凈”清河行動扎實(shí)開展，河庫渠治、管、保體系更加健全。強(qiáng)力推進(jìn)違法違章建筑整治，拆除違法建筑1宗，立案查處違法用地4宗，辦理完結(jié)農(nóng)村村民建設(shè)用地面積280宗43921平方米，違法利用土地勢頭得到徹底扭轉(zhuǎn)。實(shí)施營造林260畝，處理違法占用林地案件5起，調(diào)處林權(quán)糾紛3起，移交違法占用林地案件5起，毀壞森林資源的違法違規(guī)行為得到有效遏制。

五是以共享成果為目標(biāo)，保障體系持續(xù)拓展。深化殯葬改革，推進(jìn)惠民殯葬，建成新風(fēng)陵公益性公墓213冢，殯葬基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，文明的喪葬新風(fēng)基本形成。推進(jìn)農(nóng)村低保專項(xiàng)治理，全年累計發(fā)放低保金1058900元，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保、應(yīng)退盡退、精準(zhǔn)施保。發(fā)放救災(zāi)糧27000公斤、寒衣被715套、各類優(yōu)撫對象資金、定期生活補(bǔ)貼、臨時救助、高齡老人保健長壽補(bǔ)助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼2571600元，建立了多層次、廣覆蓋的保障機(jī)制。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險參保率居全縣第一，居民基本醫(yī)療保險參保超額完成，養(yǎng)老、醫(yī)療環(huán)境持續(xù)改善。復(fù)制推廣“533”就業(yè)扶貧模式，年內(nèi)新增轉(zhuǎn)移就業(yè)400人。落實(shí)企業(yè)工資集體協(xié)商制，發(fā)揮農(nóng)民工服務(wù)點(diǎn)和“愛心驛站”作用，促進(jìn)農(nóng)民工就業(yè)，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

六是以和諧穩(wěn)定為基石，社會治理持續(xù)向好。營造掃黑除惡高壓態(tài)勢，高位推動掃黑除惡專項(xiàng)斗爭向縱深發(fā)展。深入開展“平安五號”嚴(yán)打整治專項(xiàng)行動，防范和打擊各類違法犯罪行為，偵破刑事案件21起，受理查處治安案件83起，社會治安環(huán)境有效凈化。堅(jiān)持和發(fā)展“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，健全矛盾糾紛化解體系，全年受理辦結(jié)各級信訪件30件，化解矛盾糾紛98件，全年無上楚赴昆進(jìn)京非正常訪事件發(fā)生，社會環(huán)境穩(wěn)中向好。新建忠心村法治廣場，群眾法治意識漸濃。強(qiáng)化法律服務(wù)，降低門檻受理法律援助案件24件，幫助群眾挽回直接經(jīng)濟(jì)損失6萬余元，群眾的獲得感、幸福感顯著增強(qiáng)。扎實(shí)開展平安創(chuàng)建工作，平安建設(shè)工作鞏固提升。落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展查大風(fēng)險防大事故“百日行動”，深化非煤礦山、煙花爆竹、工貿(mào)行業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治，安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，重特大生產(chǎn)安全事故得到遏制。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入戌街鄉(xiāng)2019年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，事業(yè)單位6個。分別是：

1.行政單位5個：戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室、戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、戌街鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室、戌街鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室；

2.參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個：戌街鄉(xiāng)財政所；

3.事業(yè)單位6個：戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)中心、戌街鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心，與上年相比，增加了1個單位，變化原因是2019年全部按照機(jī)構(gòu)改革要求重新設(shè)置機(jī)構(gòu)名稱。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)部門2019年末實(shí)有人員編制74人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制38人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員24人（含行政工勤人員3人），事業(yè)人員39人（含參公管理事業(yè)人員1人），其他人員0人）。

離退休人員15人。其中：離休0人，退休15人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

戌街鄉(xiāng)2019年財政供養(yǎng)人員共有119人，其中在職在編63人，退休人員15人，其余41人為村委會三職干部、計生宣傳員、村動物防疫員、大學(xué)生志愿者等財政部分供養(yǎng)人員。決算報表中填報在職在編實(shí)有行政人員59人，包含財政部分供養(yǎng)人員。 

第二部分  2019年度部門決算表

                           （見附表）

 第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣戌街鄉(xiāng)2019年度收入合計24,315,440.78元。其中：財政撥款收入24,315,440.78元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入數(shù)增加了4,587,720.37元，增幅23.26%，增加的原因主要是2019年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)扶持扶持力度加大，同時戌街鄉(xiāng)集鎮(zhèn)生活污水處理項(xiàng)目、彩票公益金項(xiàng)目等專項(xiàng)資金的注入，提高了戌街鄉(xiāng)資金收入。

二、支出決算情況說明

戌街鄉(xiāng)部門2019年度支出合計30,835,338.43元。其中：基本支出12,215,565.50元，占總支出的39.62%；項(xiàng)目支出18,619,772.93元，占總支出的60.38%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比，支出數(shù)比上年減少4,635,264.89 元，減少13.07%。減少原因是2018年建檔立卡戶建房補(bǔ)助資金支出數(shù)額較大，2018年度支出基數(shù)較大，加之2019年年度部分項(xiàng)目資金下達(dá)較晚，項(xiàng)目未實(shí)施，資金尚未支付形成支出，造成支出數(shù)減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,215,565.50元，與上年對比減少986739.75元，減少7.47%，基本支出減少原因：一是戌街鄉(xiāng)2019年度調(diào)出人員較多，工資福利等開支減少，二是戌街鄉(xiāng)厲行節(jié)約，降低單位運(yùn)行成本，辦公費(fèi)用支出減少?；局С鲋邪ɑ竟べY、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.35%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.65%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,619,772.93元。與上年對比減少3648525.14元，減幅16.38%。項(xiàng)目支出減少主要原因是2018年建檔立卡戶建房補(bǔ)助資金支出數(shù)額較大，以及2018年以前部分項(xiàng)目預(yù)支資金在2018年列支，造成2018年項(xiàng)目支出數(shù)基數(shù)較大，加之2019年年度部分項(xiàng)目資金下達(dá)較晚，項(xiàng)目未實(shí)施，資金尚未支付形成支出，造成支出數(shù)減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出27,626,455.67元,占本年支出合計的89.59%。與上年對比減少2154962.1元，減幅7.24%，減少原因是戌街鄉(xiāng)2019年度人員減少，工資福利等開支減少，二是戌街鄉(xiāng)厲行節(jié)約，降低單位運(yùn)行成本，辦公費(fèi)用支出減少，三是部分項(xiàng)目未實(shí)施或未撥款，造成當(dāng)年下達(dá)資金未有效形成支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7,709,873.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.91%。主要用于戌街鄉(xiāng)黨政辦、戌街鄉(xiāng)社會事務(wù)辦、戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、戌街鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室、戌街鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室等機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)支出以及行政管理事務(wù)、組織事務(wù)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出；

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出42,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.15%。主要用于基本煙田建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)用支出及兌付分散烤房網(wǎng)格化管理補(bǔ)貼支出；

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出536,200.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.94%。主要用于戌街鄉(xiāng)文化日常機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定工作任務(wù)的專項(xiàng)支出及群眾文化建設(shè)，農(nóng)村書屋運(yùn)行支出；

4.社會保障和就業(yè)（類）支出5,311,520.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的19.23%。主要用于民政管理事務(wù)的復(fù)退軍人補(bǔ)助、老年人及孤兒補(bǔ)助、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、各類撫恤及優(yōu)撫支出以及歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費(fèi)、單位職工養(yǎng)老保險補(bǔ)助支出；

5.衛(wèi)生健康（類）支出709,745.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.57%。主要用于計劃生育部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及行政醫(yī)療補(bǔ)助、事業(yè)醫(yī)療補(bǔ)助、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出2,458,620.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.9%。主要用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、環(huán)境綜合整治支出及退耕還林補(bǔ)助發(fā)放；

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出267,435.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于鄉(xiāng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出；

8.農(nóng)林水（類）支出11,575,158.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.82%。主要用于戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心等事業(yè)部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)及、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、水土保持、防汛、抗旱、扶貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村綜合改革等項(xiàng)目支出；

9.資源勘探信息等（類）支出509,739.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.85%。主要用于戌街鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用；

10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.09%。主要用于戌街鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)支出；

11.住房保障（類）支出585,045.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.12%。主要用于農(nóng)村危房改造和繳納戌街鄉(xiāng)機(jī)關(guān)單位職工住房公積金；

12.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

13.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出130,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.47%。主要用于戌街鄉(xiāng)飲水困難居民飲水管道改造等；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為95,000.00元，支出決算為94,280.00元，完成預(yù)算的99.26%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為60,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為34,280.00元，完成預(yù)算的97.94%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是戌街鄉(xiāng)厲行節(jié)約，減少了公務(wù)用車維修費(fèi)用和接待費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少103.00元，下降0.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00元，未發(fā)生因公出境支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算103.00元，下降0.3%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約，加強(qiáng)了公務(wù)用車和公務(wù)接待管理，嚴(yán)格公務(wù)用車和公務(wù)接待，減少了公務(wù)用車維修費(fèi)用和接待費(fèi)支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60,000.00元，占63.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出34,280.00元，占36.36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出60,000.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)完成重點(diǎn)工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出34,280.00元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出34,280.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待102批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,079人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣級單位來人開展工作指導(dǎo)、督促檢查、考察交流等就餐、住宿發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出964,342.66元，與上年對比增加330,965.74元，增幅49.89%,增加主要原因分析：上級改善了基層人員的工資福利待遇，鄉(xiāng)鎮(zhèn)人均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高，機(jī)關(guān)運(yùn)行可支配資金增加，這些資金使用，改善了基層辦公環(huán)境條件，提高了鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)辦事效率和辦事能力，提升了政府形象，提高了鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)服務(wù)水平；同時鄉(xiāng)機(jī)關(guān)在職人員增加了部分公益性崗位人員及臨時聘用人員，鄉(xiāng)機(jī)關(guān)工作人員增加了，日常公用經(jīng)費(fèi)支出也相應(yīng)增加，鄉(xiāng)級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也隨之大幅度增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于維持鄉(xiāng)機(jī)關(guān)各站所正常運(yùn)轉(zhuǎn)所發(fā)生費(fèi)用，包括維持機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，楚雄州牟定縣戌街鄉(xiāng)部門資產(chǎn)總額32,036,893.61元，其中，流動資產(chǎn)26,695,369.80元，固定資產(chǎn)5,341,523.81元（固定資產(chǎn)原值7,442,291.25元，固定資產(chǎn)累計折舊2,100,767.44元），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少34,697,965.71元，其中：流動資產(chǎn)減少34,517,101.10 元，固定資產(chǎn)減少180,864.61 元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加0.00元，無形資產(chǎn)增加0.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋86平方米，賬面原值150000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入5600.00元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額242000.00元,其中：政府采購貨物支出242000.00元，占政府采購支出總額的100% ；政府采購工程支出0元，占政府采購支出總額的0%；政府采購服務(wù)支出0元，占政府采購支出總額的0%；授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300656501111