監(jiān)督索引號(hào)53232300656601000

牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

目    錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（四）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受縣級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況；制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量；承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護(hù)公民所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同；加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展，辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、脫貧攻堅(jiān)取得新成績(jī)

2019年，安樂(lè)鄉(xiāng)嚴(yán)格按照貧困戶脫貧“5條標(biāo)準(zhǔn)”，對(duì)照脫貧攻堅(jiān)“夏季攻勢(shì)”“兩不愁三保障”達(dá)標(biāo)質(zhì)量“回頭看”專項(xiàng)行動(dòng)要求，對(duì)全鄉(xiāng)431戶1301名貧困人口開(kāi)展全面入戶核查，因戶施策，及時(shí)精準(zhǔn)制定脫貧及鞏固計(jì)劃，確定脫貧目標(biāo)。開(kāi)展扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，邊緣戶97戶303人，脫貧監(jiān)測(cè)戶3戶9人。按照“缺什么補(bǔ)什么的原則”，補(bǔ)齊脫貧“短板”弱項(xiàng)，采取“自下而上”的規(guī)劃方式，層層規(guī)劃、逐級(jí)把關(guān)，緊緊圍繞“212”產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在原有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)上，科學(xué)編制產(chǎn)業(yè)扶貧規(guī)劃，通過(guò)招商引資、專業(yè)合作社、龍頭企業(yè)帶動(dòng)，培強(qiáng)做大全鎮(zhèn)增收產(chǎn)業(yè)，讓貧困群眾有股可入、有事可做、有利可獲。剩余18戶37人貧困人口今年可全部脫貧出列。

2、項(xiàng)目建設(shè)取得新進(jìn)展

共爭(zhēng)取投入項(xiàng)目資金5694萬(wàn)元，總投資1813.88萬(wàn)元農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程驗(yàn)收通過(guò)，投資500萬(wàn)元農(nóng)村飲水管網(wǎng)延伸提升改造工程建成使用，投資560萬(wàn)元的貓街河治理工程全面完工。投資447.75萬(wàn)元實(shí)施了觀音塘河高位提水和引水管道設(shè)施建設(shè)工程，投資842.27實(shí)施了安直片區(qū)引水灌溉和小流域治理項(xiàng)目。投資304.4桃源的羊舊產(chǎn)業(yè)片區(qū) 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目將完工，投資36萬(wàn)元的安益大姚坡灌溉引水項(xiàng)目、投資121萬(wàn)元的小屯花卉基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目加快推進(jìn)。

3、產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出新步伐

高原特色農(nóng)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大壯大，今年共種植粉桿青菜、冬早蠶豆、工業(yè)辣椒、中藥材920畝，種植特色經(jīng)濟(jì)林果2973畝，特色花卉180畝。大力石片區(qū)安桔公司種植的300畝沃柑已進(jìn)入旺果期，今年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量340噸產(chǎn)值達(dá)270多萬(wàn)元。小屯大棚種植的124.5畝臘梅已正式上市銷售，冬桃實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量380噸產(chǎn)值突破90萬(wàn)元。特色蔬菜、中藥材種植和部分林果產(chǎn)業(yè)已發(fā)揮經(jīng)濟(jì)效益，為鞏固脫貧成效、實(shí)現(xiàn)群眾持續(xù)穩(wěn)定增收奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

4、人居環(huán)境發(fā)生新變化

探索推廣實(shí)施“三評(píng)三亮三獎(jiǎng)懲”制度，實(shí)行每周一清掃、一評(píng)比、一通報(bào)，每個(gè)季度進(jìn)行一次考評(píng)獎(jiǎng)懲。探索“戶分類、村收集、鎮(zhèn)轉(zhuǎn)運(yùn)”和“源頭減量、就近就地處理”等多種模式，加大農(nóng)村生活垃圾治理力度。投入資金100000元，采取購(gòu)買服務(wù)方式進(jìn)行農(nóng)村垃圾清運(yùn)處理，改善了集鎮(zhèn)、公路沿線環(huán)境“臟、亂、差”現(xiàn)象，以貓街 、小屯2個(gè)村為試點(diǎn)，在全鄉(xiāng)推開(kāi)。按照每4－5戶農(nóng)戶配置1只垃圾桶的要求，為全鎮(zhèn)5903戶農(nóng)戶配置垃圾桶1685只，投入600000元修建垃圾池136個(gè)，實(shí)現(xiàn)了每個(gè)村民小組配備1個(gè)以上的垃圾收儲(chǔ)設(shè)施，全鄉(xiāng)90%以上村莊生活垃圾得到有效治理。通過(guò)一事一議、村規(guī)民約等方式建立農(nóng)村生活垃圾處理收費(fèi)制度，從源頭上提升農(nóng)村人居環(huán)境。

5、疫情防控積累新經(jīng)驗(yàn)

新冠肺炎疫情發(fā)生后，安樂(lè)鄉(xiāng)堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，將疫情防控工作作為政治任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)“內(nèi)防擴(kuò)散、外防輸入”的防控格局，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。通過(guò)采取“早宣傳、早排查、早布控、早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告”等措施，確保我鄉(xiāng)人民群眾保持最高的警覺(jué)，黨委政府掌握最準(zhǔn)確的信息，有效阻斷疫情傳播路徑，異常情況得到及早控制，疫情期間，全鄉(xiāng)未出現(xiàn)新冠肺炎疑似病例和確診病例。事實(shí)證明，堅(jiān)持黨對(duì)一切工作的領(lǐng)導(dǎo)，是黨和國(guó)家的根本所在，是全國(guó)各族人民的幸福所在。事實(shí)證明，有中國(guó)特色社會(huì)主義制度的顯著優(yōu)勢(shì)，有強(qiáng)大的動(dòng)員能力和雄厚的綜合實(shí)力，我們就一定能夠戰(zhàn)勝各類風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，就一定能夠保持經(jīng)濟(jì)社會(huì)良好發(fā)展勢(shì)頭，就一定能如期實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)目標(biāo)。事實(shí)證明，只要我們?nèi)f眾一心、同舟共濟(jì)，就沒(méi)有克服不了的困難、邁不過(guò)去的坎，越是面對(duì)挑戰(zhàn)，就越需要精誠(chéng)團(tuán)結(jié)；越是攻堅(jiān)克難，就越需要群策群力!

6、社會(huì)保障得到新提高

深化殯葬改革，推進(jìn)惠民殯葬，建成公益性公墓557冢，殯葬基礎(chǔ)設(shè)施基本完善，文明的喪葬新風(fēng)基本形成，亡故人員全部進(jìn)入公墓安葬，認(rèn)真落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”就業(yè)政策，組織1367人參加引導(dǎo)性培訓(xùn)，548人參加技能性培訓(xùn)。2019年新農(nóng)保參保率達(dá)99.5%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保參保率達(dá)90.6%；人口出生質(zhì)量穩(wěn)步提高，人口自然增長(zhǎng)率為1‰。教育事業(yè)加快發(fā)展，學(xué)前一年毛入學(xué)率達(dá)100%。市場(chǎng)監(jiān)管體制改革不斷深化，人民群眾飲食用藥安全水平明顯提高。民族團(tuán)結(jié)和文化事業(yè)加快發(fā)展，培育民族文化傳承人13人。農(nóng)村4G網(wǎng)絡(luò)加快覆蓋，“小廣場(chǎng)?大喇叭”宣傳作用持續(xù)增強(qiáng)，廣播電視覆蓋率均達(dá)100%以上。繼續(xù)開(kāi)展打擊制售假冒偽劣商品和侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)專項(xiàng)行動(dòng)，加強(qiáng)消費(fèi)者引導(dǎo)和宣傳，提高群眾自我保護(hù)意識(shí)和能力。工會(huì)、共青團(tuán)、商會(huì)、殘聯(lián)、科協(xié)圓滿完成換屆工作，群團(tuán)組織依照章程開(kāi)展工作，人民武裝、民族宗教、國(guó)防動(dòng)員、雙擁共建、民兵預(yù)備役和關(guān)心下一代等工作取得新成效。

7、政府效能實(shí)現(xiàn)新提升

2019年，我們始終把建設(shè)人民滿意政府作為努力方向，切實(shí)轉(zhuǎn)變政府職能，提升政府執(zhí)行力，全面興起學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神熱潮，從嚴(yán)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，“六個(gè)嚴(yán)禁”專項(xiàng)整治深入開(kāi)展，正風(fēng)肅紀(jì)持續(xù)加強(qiáng)，黨內(nèi)政治生活和政治生態(tài)更加清朗。自覺(jué)接受鄉(xiāng)人大主席團(tuán)的監(jiān)督。嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度，做到科學(xué)、民主、依法決策。牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，從嚴(yán)公務(wù)用車及后勤接待管理，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。持續(xù)改進(jìn)文風(fēng)、會(huì)風(fēng),健全督查問(wèn)效機(jī)制，強(qiáng)化行政效能監(jiān)督，營(yíng)造了風(fēng)清氣正、干凈干事的良好環(huán)境。

8、社會(huì)治理開(kāi)拓新局面

2019年，安樂(lè)鄉(xiāng)按照“屬地管理、分級(jí)負(fù)責(zé)”和“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，全面摸底清查和打擊整治農(nóng)村違法用地、違法建設(shè)、黃賭毒、非法營(yíng)運(yùn)、林權(quán)轉(zhuǎn)讓矛盾等問(wèn)題，消除黑惡勢(shì)力滋生土壤，推動(dòng)掃黑除惡綜合治理提質(zhì)增效。建立健全社會(huì)協(xié)調(diào)機(jī)制和多元化糾紛解決機(jī)制，預(yù)防和減少“民轉(zhuǎn)刑”案件和群體性事件，全面推行“矛盾糾紛排查化解四部曲”工作法，社會(huì)治安持續(xù)好轉(zhuǎn)、群眾安全感明顯增強(qiáng)、社會(huì)大局穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)2019年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位6個(gè)。分別是：

1.黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、社會(huì)治安綜合治理辦公室、扶貧開(kāi)發(fā)辦公室；

2.財(cái)政所；

3.農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障和為民服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)2019年末實(shí)有人員編制81人。其中：行政編制36人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制45人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員36人（含參公管理事業(yè)人員2人），其他人員0人。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

    九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

    十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

    十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

    十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2019年度收入合計(jì)26559514.09元。其中：財(cái)政撥款收入26559514.09元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入43243100.15元，對(duì)比減少16683586.06元，下降38.58%，減少的主要原因是2019年隨著貧困人口脫貧，資金也隨之減少，特別是農(nóng)村危房改造資金大量減少，各級(jí)對(duì)脫貧基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金也隨之減少，所以存在撥款收入也隨之減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2019年度支出合計(jì)52039461.70元。其中：基本支出12317235.21元，占總支出的23.67％；項(xiàng)目支出39722226.49元，占總支出的76.33％。上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比,支出比去年38782777.73元，增加了12317235.21元，基本支出和項(xiàng)目支出都增加了，增幅較大，增幅達(dá)31.76％。主要原因是：上年項(xiàng)目結(jié)余資金較多，今年在財(cái)政撥款減少的情況下，狠抓工期，要求當(dāng)年項(xiàng)目在當(dāng)年完工，同時(shí)加大資金支出力度，壓縮了資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，所以支出有一度幅度增長(zhǎng)。

（一）基本支出情況

2019年用于保障鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)站所等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1358613.84元。與上年支出536604.09元，對(duì)比增加822009.75元，增加了153.18％。主要原因：1、政府職能的轉(zhuǎn)變，真正從管理型轉(zhuǎn)變?yōu)榉?wù)型，2、為充分發(fā)揮了政府職能作用，增加了工資、績(jī)效，改善了辦公條件，增加了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出，為服務(wù)型政府提供了有力的保障。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等都有了較大增加。基本支出包括工資福利、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)支出10958621.37元，占基本支出的88.97％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)1358613.84元，占基本支出的11.03％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年用于保障鄉(xiāng)級(jí)站所為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出 39722226.49元。與上年26658239.52元，相比增加13063986.97元，增長(zhǎng)49%。增加的主要原因是安樂(lè)鄉(xiāng)全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，高度關(guān)注民生，加快推進(jìn)民生項(xiàng)目和工作的實(shí)施力度和進(jìn)度，與之相對(duì)應(yīng)支出加大?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)改善，夯實(shí)了發(fā)展基礎(chǔ)，發(fā)展產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施得到加強(qiáng)，為全鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)。特色亮點(diǎn)突出，各項(xiàng)工作成效明顯，提高了群眾的生產(chǎn)生活水平，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展，社會(huì)安定和諧，人民安居樂(lè)業(yè)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51682963元,占本年支出合計(jì)的99.31%。與上年29799525.05元，相比增加21883437.95元，增長(zhǎng)73.43%。增加的主要原因是人員工資調(diào)增，績(jī)效工資增加，各級(jí)對(duì)“三保”工作高度重視，加大了文化體育、科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生、生活保障、節(jié)能和保護(hù)環(huán)境、民生（救災(zāi)救濟(jì)救助）等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，與之相對(duì)應(yīng)的支出加大，特別是農(nóng)村水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸（農(nóng)村進(jìn)村公路硬化）、發(fā)展產(chǎn)業(yè)等項(xiàng)目支出較大。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出6944823.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.35%。主要用于黨政辦、人大、財(cái)政所機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項(xiàng)目等支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出43439元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.08%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員經(jīng)費(fèi)支出。

3.文化體育與傳媒支出348823.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.68%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書屋圖書購(gòu)置、村級(jí)文體活動(dòng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費(fèi)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出6120171.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.76%。主要用于民政對(duì)象各類補(bǔ)助、五大保險(xiǎn)、退休人員支出等支出。

5.衛(wèi)生健康支出780603.23元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.5%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計(jì)生服務(wù)所及計(jì)生辦人員經(jīng)費(fèi)支出。

6.農(nóng)林水支出19651970.03元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的37.76%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、防汛抗旱、村組干部人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

   7.交通運(yùn)輸支出9239776元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17.76%，主要用于全鄉(xiāng)村組進(jìn)村道路硬化項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)費(fèi)，

   8.節(jié)能環(huán)保支出120000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.23%。主要用于退耕還林資金及污水處理場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出825898.37元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%，主要用于農(nóng)村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資等。

10.資源勘探信息等支出582228.98元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%，主要用于對(duì)企業(yè)的技改項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

11.住房保障7312726.87元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的14.05%，主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出69000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.13%，主要用于因旱災(zāi)進(jìn)行的自然災(zāi)害救災(zāi)應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為118000元，支出決算89920元，完成預(yù)算的76.20%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為45020元，完成預(yù)算的75.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44900元，完成預(yù)算的77.41%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少了公務(wù)用車維修費(fèi)用和接待費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年90090元，減少170元，下降0.19%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少70元，下降0.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)減少100元，下降0.22%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是安樂(lè)鄉(xiāng)進(jìn)一步深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，厲行節(jié)約，通過(guò)控制公務(wù)接待，盡量安排在廉政食堂用餐，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)以及加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車的管理，提高辦事效益，減少公務(wù)用車出行等措施，所以“三公”經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45020元，占50.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出44900元，占49.94%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出,45020元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出45020元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)工作協(xié)調(diào)、對(duì)接、檢查、調(diào)研、考核等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及駕駛員工資支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出44900元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出44900元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待181批次（其中：外事接待0批次），接待人次898人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導(dǎo)以及對(duì)下村委會(huì)檢查工作所產(chǎn)生的費(fèi)用。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1358613.84元，2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出536604.09元，與上年對(duì)比增822009.75元，增長(zhǎng)153.18%。增長(zhǎng)的主要原因是各級(jí)對(duì)基層工作的重視，提高了基層人員的工資福利待遇，改善了基層辦公環(huán)境條件，作為服務(wù)型的鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)也提高了辦事效率和辦事能力，提升了政府形象，提高了鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)服務(wù)水平，與去年相比，鄉(xiāng)機(jī)關(guān)在職人員因調(diào)入和增加了部分公益性崗位人員，鄉(xiāng)機(jī)關(guān)工作人員增加了，日常公用經(jīng)費(fèi)支出也相應(yīng)增加，鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)也隨之大幅度增加，鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于鄉(xiāng)級(jí)機(jī)關(guān)工作人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)分別為：辦公費(fèi)807461元，印刷費(fèi)116096元，手續(xù)費(fèi)900元，水費(fèi)3865元，電費(fèi)57174.84元，郵電費(fèi)36775元，差旅費(fèi)6322元，維護(hù)費(fèi)1000元，會(huì)議費(fèi)61280元，培訓(xùn)費(fèi)37420元，公務(wù)接待費(fèi)44900元，勞務(wù)費(fèi)30625元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)14980元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)45020元，其他交通費(fèi)6895元，其他商品預(yù)服務(wù)支出1500元，資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置）86400元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額43537872.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)38927047.73元，安樂(lè)鄉(xiāng)資產(chǎn)總額      43537872.63元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)38927047.73元，固定資產(chǎn)凈值4606716.45元，無(wú)形資產(chǎn)凈值4108.45元。對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額比去年資產(chǎn)總額73987113.12元，減少30449240.49元，減少的原因是加快項(xiàng)目支出進(jìn)度，增大項(xiàng)目資金撥付力度，減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；固定資產(chǎn)比去年4751836.03元增加145119.58元，增加的原因是本年度購(gòu)置了一批辦公電腦、打印復(fù)印機(jī)及辦公桌椅。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

                         填報(bào)說(shuō)明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資+有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)

                                  2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

2019年度，牟定縣安樂(lè)鄉(xiāng)項(xiàng)目支出39722226.49元，主要用于脫貧攻堅(jiān)任務(wù)、安全生產(chǎn)任務(wù)、農(nóng)村環(huán)境綜合整治、征地協(xié)調(diào)、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃、污水處理、農(nóng)村危房改造、產(chǎn)業(yè)扶持、基礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)等方面的支出。

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我部門無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

                       安樂(lè)鄉(xiāng)人民政府

                            2020年10月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656601111