監(jiān)督索引號(hào)53232300734801000

牟定縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算公開說明

目   錄

第一部分  牟定縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（四）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明、

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣交通運(yùn)輸局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負(fù)責(zé)組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運(yùn)輸體系專項(xiàng)規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項(xiàng)規(guī)劃，負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和制度并監(jiān)督實(shí)施。組織擬訂有關(guān)貫徹交通運(yùn)輸法律、法規(guī)的具體實(shí)施意見、方案，擬訂綜合交通運(yùn)輸縣級(jí)政策和制度，協(xié)調(diào)銜接各種交通運(yùn)輸方式。承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸體制改革工作，負(fù)責(zé)行業(yè)有關(guān)改革工作。

2、負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。協(xié)調(diào)鐵路、民航、郵政有關(guān)工作。負(fù)責(zé)委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。

3、負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。組織制定綜合運(yùn)輸有關(guān)政策、制度和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)出租汽車行業(yè)管理工作。指導(dǎo)公共汽車、城市軌道交通的運(yùn)營(yíng)和汽車租賃工作。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)汽車運(yùn)輸、河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。監(jiān)督經(jīng)營(yíng)性機(jī)動(dòng)車營(yíng)運(yùn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，指導(dǎo)營(yíng)運(yùn)車輛綜合性能檢測(cè)管理，參與機(jī)動(dòng)車報(bào)廢政策、標(biāo)準(zhǔn)擬訂工作。

4、負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。負(fù)責(zé)本縣水域水上交通安全事故、船舶及有關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置，依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理。

5、負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)沒施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。組織擬訂基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)有關(guān)政策和制度及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。配合國(guó)家鐵路、民航項(xiàng)目建設(shè)工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。承擔(dān)重點(diǎn)交通基本建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)督和管理工作。

6、負(fù)責(zé)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)路網(wǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)。參與國(guó)防交通保障設(shè)施規(guī)劃建設(shè)工作，承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員有關(guān)工作。

7、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，承擔(dān)綜合交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)工作，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)科技、教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)、綠色交通節(jié)能減排工作。

8、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)法律、法規(guī)明確要求由縣級(jí)承擔(dān)的交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法職責(zé)。制定行業(yè)社會(huì)治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定管理辦法并監(jiān)督實(shí)施。

9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、啟動(dòng)十四五綜合交通運(yùn)輸路網(wǎng)規(guī)劃。一是提前謀劃十四五交通運(yùn)輸綜合規(guī)劃，以公路網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃為重點(diǎn)，結(jié)合楚姚、楚大高速公路開通、牟元高速啟動(dòng)建設(shè)的立項(xiàng)和工可，重新認(rèn)識(shí)我縣的交通運(yùn)輸區(qū)位優(yōu)勢(shì)，謀劃公路網(wǎng)規(guī)劃，真正把牟定建設(shè)成為滇中交通運(yùn)輸樞紐。二是完善交通基礎(chǔ)設(shè)施國(guó)土空間規(guī)劃。謀劃好各鄉(xiāng)鎮(zhèn)到縣城農(nóng)村公路，高速公路至縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)連接線規(guī)劃，普通國(guó)省道過縣城段改造預(yù)留國(guó)土空間，確保項(xiàng)目實(shí)施。三是完善鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，保證行政村要有一條6.5米寬干道，同時(shí)，將未硬化的村組路納入鄉(xiāng)村振興規(guī)劃，確保項(xiàng)目不遺漏。

2、積極爭(zhēng)取交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。一是全力做好高速公路征地拆遷服務(wù)工作，確保楚姚高速建設(shè)順利通車，加快推進(jìn)元謀至牟定高速前期工作，項(xiàng)目控制點(diǎn)已確定，配合州交通運(yùn)輸局完成《工可》及支撐報(bào)件工作。二是爭(zhēng)取將G227普通國(guó)省道移交省公路局管養(yǎng)，做足國(guó)省道余丁至新甸過牟定縣城段約16公里提升改造項(xiàng)目支撐報(bào)件。三是積極爭(zhēng)取省交通廳下達(dá)420公里鄉(xiāng)、村道生命防護(hù)工程（投資2940萬元），慶豐水庫至河節(jié)沖7公里重要縣鄉(xiāng)道建設(shè)（投資1120萬元），新橋鎮(zhèn)至安樂鄉(xiāng)25公里老元勐線縣道“油返沙”建設(shè)項(xiàng)目（投資3000萬元），安樂鄉(xiāng)力石村委會(huì)至海資邵村8公里50戶以上不搬遷自然村通村路面硬化項(xiàng)目（投資400萬元）。三是督促加快推進(jìn)牟化公路至化佛山重要縣鄉(xiāng)道暨旅游路改造項(xiàng)目，建設(shè)里程為19公里，項(xiàng)目納入化佛山旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目組織實(shí)施，中央補(bǔ)助3040萬元。

3、全力推進(jìn)“四好農(nóng)村路”項(xiàng)目建設(shè)。積極推進(jìn)縣鄉(xiāng)村三級(jí)路長(zhǎng)制管理體系落到實(shí)處，縣交通運(yùn)輸局創(chuàng)建2條縣級(jí)示范路（不少于20公里）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建2條鄉(xiāng)道示范路（不少于10公里）、4條村級(jí)示范路（不少于4公里）。

4、抓實(shí)交通運(yùn)輸行業(yè)安全監(jiān)督管理。認(rèn)真開展實(shí)施道路危貨運(yùn)輸、道路客運(yùn)及站場(chǎng)、交通建設(shè)施工、公路橋梁等重點(diǎn)領(lǐng)域安全隱患大整治；開展侵占公路路產(chǎn)路權(quán)、破壞公路、公路沿線垃圾專項(xiàng)治理工作；聯(lián)合縣交警、運(yùn)政、路政、公路局加大非法營(yíng)運(yùn)打擊力度；繼續(xù)開展公路治超集中整治行動(dòng)，強(qiáng)化治超工作力度，嚴(yán)防貨運(yùn)車輛超限超載運(yùn)輸反彈。

5、農(nóng)村公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目順利推進(jìn)。一是完成窄路加寬項(xiàng)目4項(xiàng)（龍民線、散際線、塘屯線、戌碗線），建設(shè)里程18.8公里，總投資244萬元。二是實(shí)施生命安全防護(hù)工程3批，涉及全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)的64條縣、鄉(xiāng)、村道，處治隱患里程達(dá)427公里，總投資約3009萬元。三是通過整合2018年第二批國(guó)省道災(zāi)毀恢復(fù)重建及2019年養(yǎng)護(hù)大中修工程項(xiàng)目合并實(shí)施，整合資金350萬元，省道縣城至楚雄界20公里的路段進(jìn)行大中修工程均已完工并投入使用。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣交通運(yùn)輸局2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2019年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制2人；在職在編實(shí)有行政人員14人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員2人。

離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。

實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

第二部分  2019年度部門決算表

      一、收入支出決算總表

      二、收入決算表

      三、支出決算表

      四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

      五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

      九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

      十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

      十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

      十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣交通運(yùn)輸局2019年度收入合計(jì)46715958.41元。其中：財(cái)政撥款收入24914243.22元，占總收入的53.33%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入21801715.19元，占總收入的46.67%。與上年的總收入30624537.87元，相比增加了16091420.54元，增長(zhǎng)了52.54%。

2019年度收入增長(zhǎng)的主要原因是2019年縣財(cái)政安排了財(cái)政整合涉農(nóng)資金17770000元，用于2019年安全生命防護(hù)工程和窄路基路面農(nóng)村公路改造項(xiàng)目。

二、支出決算情況說明

牟定縣交通運(yùn)輸局2019年度支出合計(jì)47053551.66元。其中：基本支出3385312.64元，占總支出的7.19％；項(xiàng)目支出43668239.02元，占總支出的92.81％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年總支出48834603.77元相比減少了1781052.11元，下降了3.65%。

2019年度支出減少的原因主要是在職人員減少，相應(yīng)的工資和各種保險(xiǎn)等支出也減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3385312.64元。與上年3694723.61元，對(duì)比減少309410.97元，下降8.37%。2019年基本支出減少的主要原因是在職人員減少，相應(yīng)的工資和各種保險(xiǎn)等支出也減少。

包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3073199.02元，占基本支出的90.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)312113.62元，占基本支出的9.22％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障牟定縣交通運(yùn)輸局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出43668239.02元。與上年45139880.16元，對(duì)比減少1471641.14元，下降3.26%。2019年項(xiàng)目支出減少的主要原因是2019年實(shí)施的安全生命防護(hù)工程和窄路加寬工程未審計(jì)，需預(yù)留部分缺陷責(zé)任期保證金。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：①其他一般公共服務(wù)支出3039430.6元，主要用于支出未通客車建制村公路生命防護(hù)工程補(bǔ)助和委托業(yè)務(wù)費(fèi)；②自然保護(hù)區(qū)支出170000元，主要用于支出白馬山自然保護(hù)區(qū)問題整改技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)；③其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出22580元，主要用于支出日常路政管理工作經(jīng)費(fèi)；④農(nóng)村道路建設(shè)4681715.19元，主要用于支出路面硬化和重要縣鄉(xiāng)道工程尾款; ⑤一般行政管理事務(wù)支出46801元，主要用于支付治理超限超載工作經(jīng)費(fèi)；⑥公路養(yǎng)護(hù)支出24021128.78元，主要用于支付安全生命防護(hù)工程和窄路加寬工程建設(shè)資金；⑦公路和運(yùn)輸安全支出50000元，主要用于支付路政管理工作經(jīng)費(fèi)；⑧成品油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼支出2454372.72元，主要用于支付城市公交車燃油補(bǔ)貼、農(nóng)村道路客運(yùn)和水運(yùn)燃油補(bǔ)貼、出租車燃油補(bǔ)貼；⑨車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出3240000元，主要用于支付國(guó)省道安防工程和國(guó)省道災(zāi)毀恢復(fù)重建項(xiàng)目；⑩車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出5942210.73元，主要用于支出通村公路路面硬化、建制村通暢工程庫外項(xiàng)目和公路災(zāi)損搶修保通等項(xiàng)目。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出21933711.73元,占本年支出合計(jì)的46.61%。與上年36626287.63元對(duì)比減少14692575.9元，下降40.11%。2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少的主要原因是2019年國(guó)家投資政策導(dǎo)向發(fā)生變化，省、州下達(dá)對(duì)農(nóng)村公路路面硬化和農(nóng)村路網(wǎng)改造項(xiàng)目相對(duì)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出2989837元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.63%。主要用于兌現(xiàn)2017年政府綜合績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)82000元，辦公費(fèi)支出6825元，電費(fèi)233元，差旅費(fèi)13320元，公務(wù)接待費(fèi)2259元，勞務(wù)費(fèi)6600元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)145200元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)400元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3000元，2018年未通客車建制村公路生命防護(hù)工程補(bǔ)助資金2730000元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出596858.54元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.72%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助324959.5元，支付退休人員公用經(jīng)費(fèi)5600元；用于支付在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)240062.56元；用于支付退休人員職業(yè)年金26236.48元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出222296.24元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.01%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)134297.56元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助87998.68元。

4.節(jié)能環(huán)保支出170000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.78%，主要用于支付白馬山自然保護(hù)區(qū)問題整改報(bào)告技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出22580元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.10%，主要用于支付日常路政管理工作經(jīng)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出700000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.19%，主要用于支付戌街鄉(xiāng)伏龍基村委會(huì)新村進(jìn)村公路建設(shè)補(bǔ)助。

7.交通運(yùn)輸支出17063724.95元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的77.8%。主要用于：行政運(yùn)行支出2236012.72元（支付在職人員基本工資635514元；津貼補(bǔ)貼874263元；獎(jiǎng)金65140元；績(jī)效工資402304元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6881.44元；辦公費(fèi)18571.8元；水費(fèi)1388.9元；電費(fèi)1365.85元；郵電費(fèi)23496元；公務(wù)接待費(fèi)18435元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)26959.5元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)769.85元；其他交通費(fèi)用126900元；其他商品和服務(wù)支出11896.58元；生活補(bǔ)助22126.8元）；公路養(yǎng)護(hù)支出6541128.78元（支付辦公費(fèi)3282元；勞務(wù)費(fèi)18575元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8835元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6510436.78元）；公路和運(yùn)輸安全支出50000元（支付縣級(jí)配套路政工作經(jīng)費(fèi)）；  對(duì)城市公交的補(bǔ)貼支出503900元（用于支付城市公交車燃油補(bǔ)貼）；  對(duì)農(nóng)村道路客運(yùn)的補(bǔ)貼1089400元（用于支付農(nóng)村道路客運(yùn)和水運(yùn)燃油補(bǔ)貼）；對(duì)出租車的補(bǔ)貼861072.72元（用于支付出租車燃油補(bǔ)貼）；車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出700000元（用于支付戌街鄉(xiāng)伏龍基村委會(huì)新村進(jìn)村公路建設(shè)補(bǔ)助）；車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出5082210.73元（用于支付牟化公路、水橋至左家公路建設(shè)項(xiàng)目資金3465000元；鄉(xiāng)村公路建設(shè)補(bǔ)助及水毀修復(fù)保通資金180000元；撤并建制村通硬化路建設(shè)項(xiàng)目資金577210.73元；建制村通暢工程庫外項(xiàng)目資金710000元；燃油稅用于公路災(zāi)損搶修保通資金150000元）。

8.住房保障（類）支出168415元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.77%。主要用于支付在職人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為68000元，支出決算為67149.17元，完成預(yù)算的98.75%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為45564.17元，完成預(yù)算的99.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為21585元，完成預(yù)算的98.11%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約的原則安排三公經(jīng)費(fèi)支出。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)67149.17元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)66887.7元增加261.47元，增長(zhǎng)0.39%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算45564.17元，比上年的40717.6元增加4846.57元，增長(zhǎng)11.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算21585元，比上年的26170.1元減少4585.1元，下降17.52%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是由我局牽頭開展聯(lián)合治理超限超載工作，聯(lián)合交警大隊(duì)、運(yùn)政、路政、公路分局等 5 家部門，抽調(diào)12人、安排專車一輛開展治理超限超載工作。        

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45564.17元，占67.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出21585元，占32.14%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出45564.17元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出45564.17元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于工程管理、路政巡查、治理超限超載及完成縣委縣政府安排的相關(guān)工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出21585元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出21585元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)檢查調(diào)研、相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系單位工作交流和為了完成項(xiàng)目前期工作等發(fā)生的公務(wù)接待支出。

                      第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣交通運(yùn)輸局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出248383.48元，比上年的262650.64元，相比減少14267.16元，下降5.43%。2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因是在職人員減少3人，相應(yīng)的公用經(jīng)費(fèi)和其他交通費(fèi)用也隨之減少。

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)28086.8元、水費(fèi)1388.9元、電費(fèi)1598.85元、郵電費(fèi)23496元、差旅費(fèi)852元、公務(wù)接待費(fèi)19326元、勞務(wù)費(fèi)6600元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26959.5元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)769.85元、其他交通費(fèi)用126900元（車改補(bǔ)貼）、其他商品和服務(wù)支出12405.58元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣交通運(yùn)輸局資產(chǎn)總額15159041.52元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14863325.62元，固定資產(chǎn)凈值295715.9元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年16766002.8元相比，本年資產(chǎn)總額減少1606961.28元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少1544840.15元；固定資產(chǎn)年初原值1190636.62元，本年新增資產(chǎn)7599元，年末固定資產(chǎn)原值1198235.62元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

流動(dòng)資產(chǎn)減少的主要原因是存量資金上繳財(cái)政及加快項(xiàng)目資金支出進(jìn)度導(dǎo)致減少；固定資產(chǎn)增加的主要原因是本年購入電腦一臺(tái)。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額7599元，其中：政府采購貨物支出7599元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

                              牟定縣交通運(yùn)輸局

                                2020年10月30日

監(jiān)督索引號(hào)53232300734801111