牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目     錄

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋     

第一部分  部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)擔(dān)負(fù)著維護(hù)全縣林區(qū)治安穩(wěn)定，打擊破壞森林資源及野生動(dòng)物資源違法犯罪的職責(zé)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，牟定縣公安局森林警察大隊(duì)充分發(fā)揮職能作用，打擊了一批涉林違法犯罪活動(dòng)，全年共計(jì)查獲案件429件，其中刑事案件27件，林業(yè)行政案件402件，收繳各類(lèi)罰沒(méi)款共計(jì)88.17萬(wàn)余元。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2019年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人；在職在編實(shí)有行政人員14人，事業(yè)人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

     七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

     八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

     九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

     十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

     十一、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

     十二、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2019年度收入合計(jì)4946016.66元。其中：財(cái)政撥款收入4946016.66元，占總收入的100%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加149088.76元，主要原因?yàn)樵黾庸べY及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)、項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2019年度支出合計(jì)5296646.80元。其中：基本支出3258152.98元，占總支出的61.51％；項(xiàng)目支出2038493.82元，占總支出的38.49％。與上年對(duì)比增加192048.24元,主要原因?yàn)樵黾庸べY及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)、項(xiàng)目資金增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3258152.98元。與上年對(duì)比增加337225.08元,主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2686122.93元，占基本支出的82.44％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)572040.05元，占基本支出的17.56％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2038493.82元。與上年對(duì)比減少145176.84元,主要原因分析本年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出減少。其中：其他一般公共服務(wù)支出139825.00元、公共安全支出1697722.05元、林業(yè)支出200946.77元、（一般行政事務(wù)管理30738.00元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督170208.77元）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5296646.80元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出139825.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.46%。主要用于項(xiàng)目支出；

2.公共安全（類(lèi)）支出1697722.05元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的32.05%。主要用于公安項(xiàng)目支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出268006.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.06%。主要用于事業(yè)單位離退休22289.00元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出222345.88元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出23371.84元；

4.衛(wèi)生健康支出173684.71元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.28%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療120584.47元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助53100.24元；

5.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2861752.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的54.03%。主要用于行政運(yùn)行2660805.55元、一般行政管理事務(wù)30738.00元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督170208.77元；

6.住房保障（類(lèi)）支出155656.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為8000.00元，支出決算為10581.07元，完成預(yù)算的132.5%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6363.07元，完成預(yù)算的80%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4218.00元，完成預(yù)算的52.5%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待活動(dòng)增加。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少25001.71元，下降70.22%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少23848.71元，下降78.81%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1153.00元，下降22.22%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因?yàn)楣珓?wù)活動(dòng)減少，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6363.07元，占60.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出4218.00元，占39.62%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6363.07元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出6363.07元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4218.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出4218.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次

81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)、督導(dǎo)活動(dòng)等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣公安局森林警察大隊(duì)資產(chǎn)總額5629516.26元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)472911.57元，固定資產(chǎn)1331425.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程4481489.93元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加554223.58元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額648700元。其中：政府采購(gòu)貨物支出648700元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)2019年，本部門(mén)本年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款，也未發(fā)生政府性基金支出，本表無(wú)數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)， 指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

牟定縣公安局森林警察大隊(duì)

2020年10月25日