監(jiān)督索引號(hào)53232300656401000

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2019年度部門決算公開(kāi)說(shuō)明

目   錄

第一部分  牟定縣蟠貓鄉(xiāng)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

 第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、黨委工作職能

　?。?/span>1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨委(或黨員大會(huì))的決議。

　　（2）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

　?。?/span>3）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)，確保全鄉(xiāng)貧困人口在2020年全面脫貧的目標(biāo)任務(wù)的職能。

　　（4）加強(qiáng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本級(jí)鄉(xiāng)村干部的教育、管理、選拔和監(jiān)督工作，提高干部隊(duì)伍素質(zhì)，嚴(yán)格黨的組織生活，維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員切實(shí)履行義務(wù)，保障黨員的權(quán)利不受侵犯。

　?。?/span>5）密切聯(lián)系群眾，經(jīng)常了解群眾對(duì)鄉(xiāng)村黨員干部工作的批評(píng)和意見(jiàn)，維護(hù)群眾的正當(dāng)權(quán)利和利益。

　?。?/span>6）對(duì)要求入黨的積極分子進(jìn)行教育和培養(yǎng)，做好經(jīng)常性的發(fā)展黨員工作，重視在農(nóng)村基層工作的青年和婦女中發(fā)展黨員。

　　（7）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。

2、政府工作職能

　?。?/span>1）執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受同級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。

　?。?/span>2）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定轄區(qū)脫貧計(jì)劃、脫貧措施、脫貧出列目標(biāo)任務(wù)，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各企業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作。抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　?。?/span>3）制定并組織實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　（4）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　?。?/span>5）加強(qiáng)鄉(xiāng)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成;做好統(tǒng)計(jì)工作。

　　（6）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　?。?/span>7）指導(dǎo)、支持、幫助村民委員會(huì)的組織制度建設(shè)和業(yè)務(wù)建設(shè)，促進(jìn)村民委員會(huì)民主自治。

（8）完成縣政府、鄉(xiāng)黨委交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)位于牟定縣城東南面，距縣城20公里，全鄉(xiāng)國(guó)土面積189平方公里，海拔1770-1920米之間，元雙公路穿境而過(guò)，屬于典型的少數(shù)民族山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鎮(zhèn)內(nèi)轄7個(gè)村民委員會(huì)，90個(gè)村民小組，全鄉(xiāng)總?cè)丝?2177人。

2019年是蟠貓鄉(xiāng)深入貫徹十九大精神、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)、全面決勝小康的關(guān)鍵之年。全年的重點(diǎn)工作一是圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，補(bǔ)齊短板，鞏固2018年脫貧攻堅(jiān)成果，保證全鄉(xiāng)286戶1024人貧困人口脫貧后不再返貧；二是2019年25萬(wàn)公斤烤煙生產(chǎn)種植及收購(gòu)任務(wù)落實(shí)；三是全鄉(xiāng)開(kāi)展人居環(huán)境提升綜合整治工作，著力打造美麗宜居鄉(xiāng)村；四是持續(xù)推進(jìn)全鄉(xiāng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)發(fā)展后勁；五是推進(jìn)依法治鄉(xiāng)，確保社會(huì)和諧穩(wěn)定。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入楚雄州牟定縣蟠貓鄉(xiāng)部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共12個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。分別是：蟠貓鄉(xiāng)黨政辦公室、蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)辦公室、蟠貓鄉(xiāng)綜治辦公室、蟠貓鄉(xiāng)扶貧辦、蟠貓鄉(xiāng)財(cái)政所、蟠貓鄉(xiāng)文化體育旅游服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)國(guó)土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

楚雄州牟定縣蟠貓鄉(xiāng)部門2019年末實(shí)有人員編制64人。其中：行政編制31人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制33人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員79人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員31人（含參公管理事業(yè)人員0人），主要是：政府機(jī)構(gòu)行政人員64人，財(cái)政所3人，黨政辦1人，民政事務(wù)管理5人，扶貧辦2人，經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦4人；文化旅游體育服務(wù)中心3人，社會(huì)保障和國(guó)土村鎮(zhèn)服務(wù)中心3人，農(nóng)林水機(jī)構(gòu)21人。

離退休人員13人。其中：離休0人，退休13人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

  九、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

  十、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

  十一、部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

  十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2019年度收入合計(jì)26733299.07元。其中：財(cái)政撥款收入26733299.07元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。

與上年對(duì)比，較上年部門收入20911656.30元，增加5821642.77元，增長(zhǎng)21.78%，增加的主要原因是2019年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)產(chǎn)業(yè)、集鎮(zhèn)生活污水處理建設(shè)項(xiàng)目等專項(xiàng)資金較上年明顯增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2019年度支出合計(jì)27159928.61元。其中：基本支出11426521.61元，占總支出的42.07%；項(xiàng)目支出15733407元，占總支出的57.93%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。

與上年對(duì)比，比上年度支出18244426.76元，增加8915501.85元，增長(zhǎng)48.87%。其中：基本支出11426521.61元，比上年度11972879.53元，減少546357.92元，下降4.56%；項(xiàng)目支出15733407元，比上年度6271547.23元，增加9461859.77元，增長(zhǎng)149.91%。增加的原因主要是今年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等專項(xiàng)資金較上年明顯增加。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11426521.61元。與上年11972879.53元，對(duì)比減少546357.92元，下降4.56%，主要是2019年人員調(diào)出導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出減少。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.13%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.87%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障蟠貓鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出15733407元。與上年6271547.23元，對(duì)比增加9461859.77元，增幅149.91%。主要是2019年扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、滬滇項(xiàng)目4100000元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人居環(huán)境提升集鎮(zhèn)污水處理站建設(shè)項(xiàng)目2500000元的投入增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出26847330.55元,占本年支出合計(jì)的98.85%。主要用于部門機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)、人員經(jīng)費(fèi)和扶貧項(xiàng)目等支出。與上年對(duì)比，比2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出17509426.76元，增加9337903.79元，增長(zhǎng)53.33%,主要原因是2019年扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、滬滇扶貧項(xiàng)目建設(shè)、人居環(huán)境提升集鎮(zhèn)污水處理站建設(shè)項(xiàng)目支出等專項(xiàng)項(xiàng)目對(duì)比2018年有所增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3627144.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.51%。主要用于政府、黨委、財(cái)政、黨群眾等行政部門的人員工資、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和開(kāi)展2019年工作任務(wù)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出。相關(guān)支出情況為行政運(yùn)行2577184.7元，一般行政管理事務(wù)709622元，其他一般公共服務(wù)支出247838元，其他專項(xiàng)支出92500元。

2.科學(xué)技術(shù)（類）支出4000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.01%。主要用于科協(xié)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

3.文化旅游體育與傳媒（類）支出311067.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.16%。主要用于文化旅游體育服務(wù)中心在職人員工資和保險(xiǎn)福利、公用經(jīng)費(fèi)等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出4326779.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的16.12%。主要用于社保中心工員工資福利、保險(xiǎn)費(fèi)、民政對(duì)象專項(xiàng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等支出。相關(guān)支出情況是機(jī)關(guān)服務(wù)和行政運(yùn)行支出1213285.99元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出822138.92元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出52548.40元，撫恤補(bǔ)助847160元，社會(huì)福利和殯葬補(bǔ)助529320元，臨時(shí)救助支出160000元，農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出199750元，其他農(nóng)村生活救助和擁軍優(yōu)屬支出110188元，其他民政支出392388.6元。

5.衛(wèi)生健康（類）支出681156.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.54%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳納，支出情況是行政事業(yè)單位醫(yī)療665156.41元，老齡衛(wèi)生健康事務(wù)16000元。

6.節(jié)能環(huán)保（類）支出432000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.61%。主要用于污水處理站前期經(jīng)費(fèi)160000元，退耕還林補(bǔ)助272000元。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出423418.94元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.58%。主要用于部門人員工資福利和集鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)支出。

8.農(nóng)林水（類）支出15872304.58元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.12%。主要用于農(nóng)林水、扶貧辦機(jī)構(gòu)人員工資福利和支農(nóng)、扶貧等專項(xiàng)項(xiàng)目支出。相關(guān)支出情況是農(nóng)林水、扶貧辦人員工資福利支出2767293.14元，對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助1269361.44元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償1395070元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)9325000元，生產(chǎn)發(fā)展和其他扶貧支出250000元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼138880元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用366500元， 一般行政管理事務(wù)（集體產(chǎn)權(quán)制度改革工作經(jīng)費(fèi)）19000元，其他農(nóng)林水等支出341200元。

9.資源勘探信息等（類）支出517738.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.93%。主要用于經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室人員工資福利支出。

10.住房保障（類）支出581720元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.17%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)2019年行政事業(yè)機(jī)構(gòu)在職人員繳納住房公積金。

11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出70000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.26%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)2019年抗旱應(yīng)急支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為113000元，支出決算為113000元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為60000元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為53000元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算持平，主要原因是單位2019年加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)零增長(zhǎng)。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)113000元，與2018年113000元持平，增長(zhǎng)0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與2018年持平的主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。另外我單位嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，2019年加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待審批，三公經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)零增長(zhǎng)

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元，占53.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出53000元，占46.9%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出60000元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出60000元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展脫貧攻堅(jiān)、人居環(huán)境提升、村委會(huì)工作檢查、督查和扶貧項(xiàng)目實(shí)施管理等日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出53000元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出53000元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待171批次（其中：外事接待0批次），接待人次1060人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門、業(yè)務(wù)人員到蟠貓鄉(xiāng)督查、檢查、指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出和部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門至蟠貓鄉(xiāng)交流學(xué)習(xí)工作方法、經(jīng)驗(yàn)等的支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出717811.07元，與上年決算數(shù)430208.03元，對(duì)比增加287603.04元，增長(zhǎng)66.85%。主要原因是2019年上級(jí)下達(dá)經(jīng)費(fèi)增加，人均公用經(jīng)費(fèi)由3000元/人提高至4000元/人增加運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于公務(wù)接待53000元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)60000元，會(huì)議費(fèi)137000元，培訓(xùn)費(fèi)133416.43元，水費(fèi)5600元，電費(fèi)13000元，網(wǎng)絡(luò)及電話費(fèi)26000元，辦公費(fèi)163117.07元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)75199.57元，差旅費(fèi)51478元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，蟠貓鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額13469814.67元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11391897.33元，固定資產(chǎn)2077917.34元，在建工程0元。與上年29805031.42元，相比減少16335216.75元，其中固定資產(chǎn)減少2400635.21元，流動(dòng)資產(chǎn)減少13934581.5元。報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。資產(chǎn)減少的主要原因一是今年年初按新政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值減少；二是2019年扶貧資金報(bào)賬支出增加，往來(lái)款掛賬減少；三是經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)后，鄉(xiāng)財(cái)政所進(jìn)行了資金和往來(lái)款清理，長(zhǎng)期掛賬往來(lái)款金額大幅度減少。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)明確，相關(guān)管理制度基本健全，資金使用與績(jī)效目標(biāo)相適應(yīng)，預(yù)算安排合理，執(zhí)行效率高，基本實(shí)現(xiàn)了年度績(jī)效目標(biāo)。

部門績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

本部門無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

                                           蟠貓鄉(xiāng)人民政府

                                           2020年10月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656401111