目 錄

第一部分牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分名詞解釋

第一部分牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站概況

一、主要職能

（一）主要職能

我站屬于國(guó)家公益性的事業(yè)單位職能部門(mén)，主要從事新型適用農(nóng)業(yè)機(jī)械的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和推廣以及農(nóng)機(jī)技術(shù)培訓(xùn)工作。2019年，牟定縣農(nóng)機(jī)推廣站在州、縣業(yè)務(wù)主管部門(mén)的指導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十八屆五中、六中全會(huì)精神，按照“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”五大發(fā)展理念和忠誠(chéng)、干凈、擔(dān)當(dāng)?shù)囊?，緊緊圍繞縣委、縣人民政府的工作思路，立足本職，服務(wù)“三農(nóng)”，結(jié)合我縣農(nóng)機(jī)工作實(shí)際，通過(guò)全站職工團(tuán)結(jié)協(xié)作，克難奮進(jìn)，狠抓落實(shí)，順利完成了全年的各項(xiàng)工作任務(wù)。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站作為國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督管理部門(mén)，2019年完成國(guó)家農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金219萬(wàn)元，兌付資金219萬(wàn)元。新型農(nóng)業(yè)機(jī)械的試驗(yàn)示范，重點(diǎn)推廣植保無(wú)人機(jī)和谷物烘干機(jī)。培訓(xùn)了新型農(nóng)機(jī)適用人才500多人。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入2019年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

2019年牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實(shí)有車(chē)輛編制0輛，在編實(shí)有車(chē)輛0輛。

第二部分2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2019年度收入合計(jì)1370595.66元1265370.28元。其中：財(cái)政撥款收入1370595.66元，占總收入的97%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。收入與2018年相比增加105225.38元，增加8.3%，主要原因分析農(nóng)機(jī)深松項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及人員增資。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2019年度支出合計(jì)1400861.17元。其中：基本支出1325025.17元，占總支出的95％；項(xiàng)目支出75836元，占總支出的5％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出增加70666.58元，增加5%,主要原因分析農(nóng)機(jī)深松項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加及人員增資。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1325025.17元。與上年對(duì)比支出減少5169.42元，減少0.3%,主要原因分析19年沒(méi)有開(kāi)展對(duì)推廣示范試驗(yàn)、農(nóng)機(jī)合作社購(gòu)置機(jī)械的補(bǔ)助。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的98％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障單位機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出75836元，占,5.5%。與上年對(duì)比減少39343元,主要原因分析19年沒(méi)有開(kāi)展對(duì)推廣示范試驗(yàn)、農(nóng)機(jī)合作社購(gòu)置機(jī)械的補(bǔ)助。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況是：1、農(nóng)機(jī)深松作業(yè)2000畝。每畝補(bǔ)貼25元，開(kāi)支50000元。2、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)助開(kāi)支25836元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1330194.59元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出7000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%。主要用于人員等支出；

2.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)（類(lèi)）支出390295.36元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的29%。主要用于離退休費(fèi)265996.4元，養(yǎng)老保險(xiǎn)105745.6元，職工職業(yè)年金支出18553.36元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出106603.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療59776.9元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46826.74元。

4.農(nóng)林水（類(lèi)）支出754286.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的57%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出（類(lèi)）支出66840元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為570元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因業(yè)務(wù)主管部門(mén)來(lái)指導(dǎo)檢查的人數(shù)與次數(shù)減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少4430元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算570元，減少的主要原因是新的部令實(shí)施后業(yè)務(wù)主管部門(mén)來(lái)檢查、指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作的頻率與次數(shù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開(kāi)展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開(kāi)支及開(kāi)展工作情況等。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出570元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出570元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出41993.2元，與上年對(duì)比39634.29元，增加的原因主要是無(wú)價(jià)上漲、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)13045元，手續(xù)費(fèi)266元，水費(fèi)2237元，電費(fèi)923.61元，差旅費(fèi)718.98元，公務(wù)接待費(fèi)570元，專(zhuān)用材料費(fèi)6100元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)16332.64元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額113319.27元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)21863.73元，固定資產(chǎn)91455.54元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況表詳見(jiàn)附表（附表9-附表12）

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

我單位無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

2、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

3、租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。（單位反映專(zhuān)用舉辦農(nóng)展會(huì)展位租金）

3、專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療材料，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器等。（單位反映專(zhuān)用材料主要用于農(nóng)用材料）

4、物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，所指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。