第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2019部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》及其實(shí)施條例，《農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、農(nóng)業(yè)部令2018年第1號(hào)、第2號(hào)的規(guī)定，牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站擔(dān)負(fù)拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)的注冊(cè)登記、年度檢驗(yàn)、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械在作業(yè)和轉(zhuǎn)移過(guò)程中的事故處理，拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)駕駛證的考試發(fā)證工作，轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機(jī)安全宣傳教育，農(nóng)機(jī)事故的統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、2019年全縣拖拉機(jī)保有量550臺(tái)，上線檢測(cè)320臺(tái)，拖拉機(jī)檢驗(yàn)率69%。農(nóng)機(jī)事故控制在省州下達(dá)的指標(biāo)內(nèi)，2019年農(nóng)機(jī)事故為零。

2、日常開展拖拉機(jī)變更、轉(zhuǎn)籍、過(guò)戶等業(yè)務(wù)582臺(tái)，排查出達(dá)到報(bào)廢公告注銷的變形拖拉機(jī)74臺(tái)。

3、與拖拉機(jī)駕駛員、微耕機(jī)操作手安全責(zé)任保證書的簽訂率分別為100%、95%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2019年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2019年牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制9人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員7人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2019年度部門決算表

（詳見附件）牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年度收入合計(jì)1409318.99元。其中：財(cái)政撥款收入1409318.99元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。總收入與2018年相比減115145.6元，減少7.5%，主要原因分析在職人員調(diào)出1人同時(shí)養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金相應(yīng)減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年度支出合計(jì)1417033.72元（用事業(yè)基金彌補(bǔ)差額7714,73元）。其中：基本支出1387059.05元，占總支出的98％；項(xiàng)目支出29974.67元，占總支出的2％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比支出減少130410.52元，減少8.4%,主要原因分析在職人員調(diào)出1人，同時(shí)本單位嚴(yán)格按照縣委縣政府的要求壓減日常一般性支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，有效降低各項(xiàng)開支。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1417033.72元。與上年對(duì)比減少130410.52元,降幅8.4%。主要原因在職人員調(diào)出1人同時(shí)本單位嚴(yán)格按照縣委縣政府的要求壓減日常一般性支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，有效降低各項(xiàng)開支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障本部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29974.67元，占2%。與上年對(duì)比持平,主要原因是拖拉機(jī)及駕駛操作人員的駕管、車管理業(yè)務(wù)、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管常太化。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：1、一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)用于購(gòu)買牌照、駕駛證、行駛證、拖拉機(jī)檢驗(yàn)合格標(biāo)志、打印機(jī)及電腦維護(hù)支出10000元。2、執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)主要用于網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)用、宣傳資料的制作、田檢路查、督導(dǎo)檢查等支出19974.67元。各項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年制定的工作任務(wù)目標(biāo)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1409318.99元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年總支出1547444.24元對(duì)比總支出減少130410.52元,降幅8.4%。主要原因是我單位嚴(yán)格按照縣委縣政府的要求壓減日常一般性支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，精簡(jiǎn)會(huì)議培訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)控制度管理，減少不必要的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出7000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%。主要用于單位辦公費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)（類）支出248884.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的17%。主要用于離退人員離退休費(fèi)138,364.40元，養(yǎng)老保險(xiǎn)104,274.56元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6,245.04元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出94,034.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。

4.農(nóng)林水（類）支出986,398.67元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69%。主要用于一般行政管理事務(wù)10000元，事業(yè)運(yùn)行956424.00元，執(zhí)法監(jiān)管19974.67元。

5.住房保障支出（類）支出73,002.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為2500元，支出決算為436元，完成預(yù)算的17%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為436元，完成預(yù)算的17%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因“放管服”行政許可、行政審批下放，業(yè)務(wù)主管部門來(lái)指導(dǎo)檢查的人數(shù)與次數(shù)減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少2395元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2395元，減少的主要原因是新的部令實(shí)施后業(yè)務(wù)主管部門來(lái)檢查、指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作的頻率與次數(shù)相應(yīng)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出436元，占17%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。具體購(gòu)置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出436元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出436元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于監(jiān)理業(yè)務(wù)指導(dǎo)、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)督導(dǎo)檢查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出42,342.87元，與上年對(duì)比38,092.55元,與上年對(duì)比增加支出4250.32元,增長(zhǎng)10%。主要原因是公用支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)16,882.18元，水費(fèi)2,198.90元，電費(fèi)969.51元，差旅費(fèi)10,280.00元，公務(wù)接待費(fèi)256.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)11,756.28元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站資產(chǎn)總額37,801.24元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,220.03元，固定資產(chǎn)32,581.21元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少260141.41元，其中固定資產(chǎn)增加2680元，劃出固定資產(chǎn)4300元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額2680元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2680元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)。（情況說(shuō)明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說(shuō)明的情況在此說(shuō)明。）

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。