目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績效自評

（三）項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

（四）2019部門整體支出績效自評報(bào)告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

（一）負(fù)責(zé)相關(guān)農(nóng)業(yè)法律法規(guī)、條例、方針政策的宣傳貫徹落實(shí)；

（二）依照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，實(shí)施農(nóng)作物種子、農(nóng)藥、肥料等農(nóng)資市場執(zhí)法監(jiān)管，規(guī)范農(nóng)資市場秩序，提高農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；

（三）負(fù)責(zé)種子、農(nóng)藥、肥料、漁業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行政處罰案件辦理工作；

（四）負(fù)責(zé)備荒救災(zāi)種子的質(zhì)量抽檢工作；

（五）完成上級(jí)交辦的其他的工作。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年，以農(nóng)資經(jīng)營戶為重點(diǎn)，集中舉辦培訓(xùn)班2期，培訓(xùn)經(jīng)營戶206人次。出動(dòng)執(zhí)法人員276人次，檢查農(nóng)資經(jīng)營門店236個(gè)次、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地35個(gè)次，抽取農(nóng)藥樣品21個(gè)、玉米品種15個(gè)、油菜樣品2個(gè)，送檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量檢測和轉(zhuǎn)基因檢測，目前尚未收到檢測結(jié)果；開展種子經(jīng)營戶轉(zhuǎn)基因告知42戶。立案查處假劣農(nóng)資案件5件（其中農(nóng)藥2件、種子3件），上繳罰沒款83111.5元（其中：罰款79400元、沒收違法所得3711.5元）；調(diào)解水稻種子糾紛案件2件，農(nóng)藥案件1件；移交給州執(zhí)法支隊(duì)立案查處農(nóng)藥案件2件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)納入2019年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

2019年牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分2019年度部門決算表

牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度收入合計(jì)1621327.38元。其中：財(cái)政撥款收入1621327.38元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%?？偸杖肱c2018年相比增加12262.76元，增長0.76%，主要原因分析職業(yè)年金增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度支出合計(jì)1,586,948.34元，年末結(jié)余34,379.04元。其中：基本支出1,568,327.38元，占總支出的98％；項(xiàng)目支出18620.96元，占總支出的2％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0萬元，占總支出的0％，與上年對比支出減少22116.28元，減少1.4%,主要原因分析本單位嚴(yán)格按照縣委縣政府的要求壓減日常一般性支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，有效降低各項(xiàng)開支。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,586,948.34元。與上年對比減少22116.28元,減少1.4%。主要原因單位嚴(yán)格按照縣委縣政府的要求壓減日常一般性支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，有效降低各項(xiàng)開支。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的96％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的2％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于保障本部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18620.96元，占2%。與上年對比減少支出22979.04元,主要原因是項(xiàng)目資金未及時(shí)支付。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況是：1、用于辦公支出5,911.96元。2、執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)主要用于宣傳資料的印制支出5,800.00元。3、化肥農(nóng)藥監(jiān)管等支出6909元，各項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年制定的工作任務(wù)目標(biāo)。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,586,948.34元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年總支出1,609,064.62元對比總支出減少22116.28元,降幅1.4%。主要原因是我單位嚴(yán)格按照縣委縣政府的要求壓減日常一般性支出，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，精簡會(huì)議培訓(xùn)，加強(qiáng)內(nèi)控制度管理，減少不必要的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出8000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.5%。主要用于單位辦公費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)（類）支出391438.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的25%。主要用于離退人員離退休費(fèi)199006.8元，養(yǎng)老保險(xiǎn)125526.16元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出66905.84元。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出119966.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.6%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用支出。

4.農(nóng)林水（類）支出979025.1元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的62%。主要用于事業(yè)運(yùn)行960404.14元，化肥、種子執(zhí)法監(jiān)管18620.96元。

5.住房保障支出（類）支出88518.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.6%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為200元，支出決算為182元，完成預(yù)算的91%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為182元，完成預(yù)算的91%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因“放管服”行政許可、行政審批下放，業(yè)務(wù)主管部門來指導(dǎo)檢查的人數(shù)與次數(shù)減少。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少218元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少218元，減少的主要原因是新的部令實(shí)施后業(yè)務(wù)主管部門來檢查、指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作的頻率與次數(shù)相應(yīng)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出182元，占91%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出182元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出4182元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于業(yè)務(wù)主管部門督導(dǎo)檢查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44,119.05元，與上年對比40,231.80元,與上年對比增加支出3887.25元,增長9.6%。主要原因是公用支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)25,880.60元，水費(fèi)798.1元，電費(fèi)1,067.51元，郵電費(fèi)2,410.20元，差旅費(fèi)328.00元，公務(wù)接待費(fèi)182.00元，勞務(wù)費(fèi)2,428.59元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7,314.05元，其他交通費(fèi)1,210.00元，其他商品和服務(wù)支出2,500.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)資產(chǎn)總額462,631.38元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)100,977.86元，固定資產(chǎn)凈值361,653.52元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少166718.06元，其中：固定資產(chǎn)計(jì)提折舊減少47598.38元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無。（情況說明里沒有介紹，但單位認(rèn)為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事務(wù)、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。