牟定縣經(jīng)濟作物工作站2019年度部門決算公開說明

                                             目    錄

第一部分單位概況

一、主要職能及重點工作介紹

二、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2019年部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分名詞解釋

                                            第一部分單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

負責(zé)經(jīng)濟作物種植推廣工作，新品種引進、試驗、示范工作；研究指導(dǎo)經(jīng)濟作物技術(shù)和科技成果產(chǎn)業(yè)化工作；負責(zé)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、休閑農(nóng)莊的申報、評定、管理工作；負責(zé)經(jīng)濟作物及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的統(tǒng)計上報工作；完成上級交辦的其他工作。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、蔬菜生產(chǎn)。

2019年種植以大白菜、普通白菜、結(jié)球甘藍、青花菜、蘿卜、胡蘿卜、黃瓜、南瓜、西葫蘆、番茄、辣椒、茄子、蘆筍、韭菜、芹菜、菜豆、豇豆、萵苣（含萵筍、油麥菜、生菜）、大蒜、魔芋、山藥、蓮藕、青菜、早青蠶豆、早青豌豆、荷蘭豆、長壽仁（豌豆）、大粒蠶豆等主要品種13.9萬畝（含間種、套種）?？鄢衲晖砬?、冬農(nóng)種植的早青蠶豆、早青豌豆、荷蘭豆、長壽仁（豌豆）、大粒蠶豆、青菜等品種未上市外，2019年底預(yù)計完成總產(chǎn)量19.845萬噸，產(chǎn)值達413970000元。

2、水果生產(chǎn)。

全縣水果種植面積5.05萬畝，其中去冬今春新植李子3200畝、軟籽石榴350畝、沃柑300畝、葡萄380畝、云南紅梨500畝、早桃200畝及其它750畝等，計7750畝。年度上市水果有草莓、西瓜、櫻桃、火龍果、早桃、楊梅、葡萄、車?yán)遄?、云南紅梨、柑橘（沃柑）、獼猴桃、柿子、石榴、冬桃、冬梨等品種。預(yù)計全年總產(chǎn)量有3萬噸、總產(chǎn)值達107100000元。

3、茶葉生產(chǎn)。

全縣茶葉面積1.266萬畝，投產(chǎn)面積0.45萬畝，產(chǎn)量0.02萬噸，產(chǎn)值12600000元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入本單位2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣經(jīng)濟作物工作站2019年末實有人員編制11人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

                              第二部分 2019年度部門決算表

                                     （詳見附件）

                             第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣經(jīng)濟作物工作站2019年度收入合計1,902,240.58元。其中：財政撥款收入1,902,240.58元，占總收入的100%，與2018年總收入2041585.58元相比，減少139345元。

二、支出決算情況說明

牟定縣經(jīng)濟作物工作站2019年度支出合計1,902,240.58元，其中：基本支出1,902,240.58元，占總支出的100％，與上年總支出2041585.58元相比，減少了139345元，主要原因是退休1人，相應(yīng)經(jīng)費隨之減少；節(jié)省公用經(jīng)費開支。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣經(jīng)濟作物工作站機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,902,240.58元，與上年支出2041585.58元相比，減少了139345元，主要原因是退休1人，相應(yīng)經(jīng)費隨之減少；節(jié)省公用經(jīng)費開支。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,845,233.59元，占基本支出的97％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費57,006.99元，占基本支出的3％。

（二）項目支出情況

牟定縣經(jīng)濟作物工作站項目支出4000元，主要是主管部門下?lián)苎a貼我站用于開展技術(shù)指導(dǎo)的公用經(jīng)費。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣經(jīng)濟作物工作站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,902,240.58元,占本年支出合計的100%，與上年支出2041585.58元相比，減少了139345元，主要原因是退休1人，相應(yīng)經(jīng)費隨之減少；節(jié)省了公用經(jīng)費開支。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出10000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.52%，主要用于在職人員績效工資；

2.社會保障和就業(yè)支出482,749.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的25.37%，主要用于離退休人員工資支出，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

3、衛(wèi)生健康支出144,201.07元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.6%，主要用于職工醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助繳費；

4、農(nóng)林水支出1,159,821.79元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的60.97%，主要用于職工工資、津補貼、績效支出、單位公務(wù)費支出；

5、住房保障支出105,468.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.54%，主要用于職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣經(jīng)濟作物工作站2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為2000元，支出決算為1724元，完成預(yù)算的86.2%，其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元；公務(wù)接待費支出決算為1724元。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待。

2019年公務(wù)接待費支出1724元，比上年735元增加989元，主要原因是茶葉初制所提升改造，州級相關(guān)人員調(diào)研指導(dǎo)。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元；公務(wù)接待費支出1724元，占100%，具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。

3.公務(wù)接待費支出1724元。其中：國內(nèi)接待費支出1724元（無外事接待費支出），共安排國內(nèi)公務(wù)接待5批次，接待人次32人。主要用于上級單位檢查、調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。

4、國（境）外接待費支出0元。

                        第四部分其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本單位屬公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣經(jīng)濟作物工作站資產(chǎn)總額192,437.58元，其中：流動資產(chǎn)170,997.74元，固定資產(chǎn)凈值21,439.84元。

三、政府采購支出情況

    2019年度，牟定縣經(jīng)濟作物工作站無政府采購支出。

四、部門績效自評情況

    部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

    無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費，其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

                                 第五部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出：是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。