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牟定縣融媒體中心2019年度部門決算公開說明

目   錄

　　第一部分 牟定縣融媒體中心概況

一、主要職能

二、部門基本情況

　　第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

　　第五部分 名詞解釋  

　　　　                       第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

宣傳和貫徹黨的路線方針政策和省、州重大政策措施、重要工作部署，統(tǒng)籌組織廣播電視宣傳；組織廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目創(chuàng)作生產(chǎn)，確保安全播出；堅持正確輿論導(dǎo)向，加強和改進輿論監(jiān)督；加強廣播電視制播能力建設(shè)，建設(shè)新媒體傳播平臺，推動媒體融合發(fā)展，更好引導(dǎo)群眾，服務(wù)群眾。完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

1、強化事業(yè)建設(shè)，推進媒體融合發(fā)展。克服單位組建后面臨的種種困難，想方設(shè)法加大投入，著力抓好融媒體事業(yè)建設(shè)。一是多措并舉，提升融媒體工作技能。采取“走出去、請進來”的方式，學(xué)習(xí)借鑒融媒體工作經(jīng)驗，為融媒體發(fā)展提供理論和技術(shù)支撐。一方面，在加強與周邊縣市學(xué)習(xí)交流的同時，積極選派領(lǐng)導(dǎo)干部參加省州舉辦的融媒體中心建設(shè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班及交流研討會等，另一方面，積極選送2名業(yè)務(wù)骨干到州電視臺跟班學(xué)習(xí)。二是整合資源，加快廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，辦公條件逐步得到改善。完善了相應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施，配置了部分新媒體辦公設(shè)備，建成了多功能教育培訓(xùn)室1個。三是在抓好全縣已實施安裝的10348戶（套）廣播電視“村村通”管理維護的同時，繼續(xù)抓好“小廣場、大喇叭”運行維護，確保為民服務(wù)舉措落到實處。四是強抓機遇，加快推進融媒體中心建設(shè)。按照中央、省、州關(guān)于縣級融媒體中心建設(shè)的工作部署，積極與省、州上級部門對接，于2019年6月邀請云南省電視臺“七彩云”縣級融媒體中心建設(shè)項目工程組到我縣進行融媒體中心建設(shè)實地調(diào)研規(guī)劃，提出了我縣融媒體中心建設(shè)的初步建設(shè)方案，建設(shè)內(nèi)容包括信息指揮中心建設(shè)、七彩云與本地各類發(fā)布系統(tǒng)打通、提供電視稿件、新聞串編單等電視節(jié)目文稿生產(chǎn)工具、信息監(jiān)測管理中心建設(shè)和新媒體生產(chǎn)制作設(shè)備配置五個方面，項目概算總投資1830871元。

2、擔(dān)當(dāng)宣傳主業(yè)，宣傳服務(wù)提質(zhì)增效。立足服務(wù)宣傳的主責(zé)主業(yè)，調(diào)動一切積極因素主動擔(dān)當(dāng)好全縣媒體宣傳工作。內(nèi)宣傳上，在集中精力抓好自辦節(jié)目《牟定新聞》的同時，積極穩(wěn)妥抓好“兩微一端”的運營管理，逐步實現(xiàn)了傳統(tǒng)媒體與新媒體的融合發(fā)展。全力服務(wù)好新中國成立70周年的宣傳報道工作，開辟了“壯麗70年、奮斗新時代”電視新聞專欄，精心策劃了《我和我的祖國》牟定快閃，圓滿完成了“中國原生民歌節(jié)”進社區(qū)村寨演出等系列重大活動的錄制拍攝。1月至12月，縣電臺共制作播出《牟定新聞》291組2079條，縣電視臺共制作播出《牟定新聞》148組729條，新媒體制作發(fā)布微信117期765條；網(wǎng)站信息72期631條；云南通客戶端111期887條；微博134條，《手機快訊》110組846條；“七彩云端·善美牟定”客戶端于10月23日開通并發(fā)布信息28期324條。外宣上，緊盯廣播電視外宣工作目標(biāo)，抓住亮點，精心策劃，主動出擊，積極向州級以上新聞媒體上送新聞稿件。1至12月，上送CCTV-13新聞30分播出電視新聞1條，上送云南省電視臺播出電視新聞6條，上送楚雄州電視臺播出電視新聞26條。有力的宣傳了牟定的發(fā)展成效、講好牟定故事，弘揚先進典型，以先進事跡感染人、激勵人、鼓舞人，凝聚社會正能量，營造向善向上的良好社會氛圍。

3、強化安全防范，廣播電視安全播出。始終堅持“守土有責(zé)，守土負責(zé)，守土盡責(zé)”的責(zé)任使命和政治擔(dān)當(dāng)，切實把安全播出當(dāng)作事關(guān)政治安全、社會穩(wěn)定的大事抓緊抓實。一是結(jié)合建黨98周年、新中國成立70周年安全播出的嚴峻形勢，成立了相應(yīng)工作機構(gòu)，落實專人負責(zé)廣播電視日常監(jiān)管，嚴守廣播電視安全播出“防火墻”。二是在做好重點區(qū)域安全檢查的同時，全力抓好廣播電視行業(yè)安全播出回頭看整改落實，先后投入資金23萬余元，繪制了網(wǎng)絡(luò)拓撲圖，對檢查中發(fā)現(xiàn)年久損壞未修的UPS主機進行了更換，對孔撬山發(fā)射設(shè)備故障進行了更新維護。三是強化事前事中事后監(jiān)管，嚴格執(zhí)行廣播電視播前三審，加強節(jié)目全流程監(jiān)管，嚴格執(zhí)行事故報告制度，做到專人負責(zé)、崗位明確、各司其職。全年廣播電視安全播出實現(xiàn)了“零失誤”的目標(biāo)。

4、科學(xué)統(tǒng)籌發(fā)展，力促工作全面推進。一是落實脫貧攻堅幫扶責(zé)任，著力抓好定點扶貧。按要求積極選派2名優(yōu)秀黨員干部分別到共和鎮(zhèn)柳豐村委會和安樂鄉(xiāng)六渡村委會擔(dān)任駐村隊員，及時足額撥付共和鎮(zhèn)柳豐村駐村工作經(jīng)費5000元，撥付安樂鄉(xiāng)六渡村駐村工作經(jīng)費10000元，切實保障駐村工作正常有序開展。堅持“周二扶貧日”工作制度，持續(xù)抓好“五包五定五個一”責(zé)任制度，切實抓好“掛包幫、走轉(zhuǎn)訪”工作。多方爭取，積極為所掛點聯(lián)系的六渡村協(xié)調(diào)解決企業(yè)幫扶資金20000元，進一步完善了為民服務(wù)功能設(shè)施。二是根據(jù)中央和省州縣黨委工作部署，合力抓好廣播電視和網(wǎng)絡(luò)新媒體掃黑除惡專項斗爭新聞宣傳，積極營造掃黑除惡專項斗爭良好輿論氛圍。三是筑牢為民服務(wù)宗旨，抓好農(nóng)村公益電影放映。堅持農(nóng)村公益電影服務(wù)農(nóng)村、服務(wù)群眾，持續(xù)抓好農(nóng)村公益電影放映，1至12月，共組織放映農(nóng)村公益電影故事片1008場，科教片622場，服務(wù)電影觀眾52340人（次），播放畢昌杰黨史黨性教育紀錄片46場次，服務(wù)受眾黨員1425人次。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣融媒體中心2019年度部門決算編報的單位共1個，為公益一類事業(yè)單位。

　（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

　牟定縣融媒體中心為縣委直屬公益一類事業(yè)單位，縣委編辦核定本單位事業(yè)編制30名。現(xiàn)有再職在編人員共25人，其中管理人員5人，專技人員17人，工勤人員3人。中心內(nèi)設(shè)辦公室、新聞采集室、信息服務(wù)股、總編室、編輯制作室、技術(shù)安全股、電影事業(yè)股等7個股室。離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

　　實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

                        第二部分  2019年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

　  九、項目支出績效自評

　  十、項目支出績效自評報告（表）

　  十一、部門整體支出績效自評報告

　  十二、部門整體支出績效自評表

               第三部分 2019年度部門決算情況說明

　　一、收入決算情況說明

　牟定縣融媒體中心部門2019年度收入合計3578500元。其中：財政撥款收入3103700元，占總收入的86.73%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入474800元，占總收入的13.27%。與上年對比，增幅為100%,主要原因為縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位。上年數(shù)均為0。

　　二、支出決算情況說明

 牟定縣融媒體中心部門2019年度支出合計3163500元。其中：基本支出2578700元，占總支出的81.51%；項目支出584800元，占總支出的18.49%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比，增幅為100%,主要原因為縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位。上年數(shù)均為0。

　　（一）基本支出情況

 2019年度用于保障牟定縣融媒體中心機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2578700元。與上年對比，增幅為100%,主要原因為縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位。上年數(shù)均為0。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的96.85%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的3.15%。

　　（二）項目支出情況

 2019年度用于保障牟定縣融媒體中心完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出584800元。與上年對比，增幅為100%,主要原因為縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位。上年數(shù)均為0。2019年，縣融媒體中心項目包含外宣工作經(jīng)費220000元、廣播電視無線覆蓋運行維護經(jīng)費212740元、廣播電視發(fā)射臺運行維護費35200元、其他文化體育與傳媒支出6700元、公務(wù)用車運行維護費20000元、村村通運行維護補助44140元，縣財政返還存量資金46000元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　牟定縣融媒體中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3073400元,占本年支出合計的97.15%。與上年對比，增幅為100%,主要原因為縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位。上年數(shù)均為0。

　 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　 1.一般公共服務(wù)（類）支出25000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%。主要用于辦公費支出。

　　 2.文化旅游體育與傳媒（類）支出2372700元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的77.2%。主要用于保單位正常運轉(zhuǎn)。其中工資福利費用1821400元，商品和服務(wù)支出 388900元，對個人和家庭補助支出500元。

　　 3.社會保障和就業(yè)（類）支出316005元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.3%。主要用于職工社會保險繳費支出及因病死亡職工撫恤金支出。

　　 4.衛(wèi)生健康（類）支出190000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.18%。主要用于職工醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

    5.住房保障（類）支出169100元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.5%。主要用于職工住房公積金繳費支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣融媒體中心2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為26100元，其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為20000元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為6100元，完成預(yù)算的100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。其原因是縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位。上年數(shù)均為0。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加26100元，增長100%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加20000元，增長100%；公務(wù)接待費支出決算增加6100元，增長100%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是單位屬新組建單位，2019年預(yù)算未單獨做，屬年底追加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

　2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出20000元，占76.63%；公務(wù)接待費支出6100元，占23.37%。具體情況如下：

 1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出20000元。其中：公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出20000元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障工作正常運轉(zhuǎn)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出6100元。其中國內(nèi)接待費支出6100元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次189人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常公務(wù)發(fā)生的接待支出。國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

　                        第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

　　一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣融媒體中心部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，主要原因是縣融媒體中心屬事業(yè)單位。

  二、國有資產(chǎn)占用情況

 截至2019年12月31日，牟定縣融媒體中心部門資產(chǎn)原值總額2556075元，固定資產(chǎn)累計折舊2127136元，固定資產(chǎn)凈值428938元。其中，流動資產(chǎn)412866元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2556075元，其中;流動資產(chǎn)增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收0元?？h融媒體中心2019年度固定資產(chǎn)較2018年增加的原因是縣融媒體中心為2019年3月政府機構(gòu)改革新組建事業(yè)單位。新增固定資產(chǎn)為其他單位調(diào)撥。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0元,其中：政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

 五、其他重要事項情況說明

　　無

 六、相關(guān)口徑說明

　　（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

　　                            第五部分  名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

　　基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

　　其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

　　“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

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