牟定縣圖書(shū)館2019年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目  錄

第一部分 圖書(shū)館概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2019部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

第一部分 牟定縣圖書(shū)館概況

一、主要職能

（一）主要職能

    保存借閱圖書(shū)資料，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)文化發(fā)展，采編與儲(chǔ)藏、圖書(shū)資料借閱、圖書(shū)館學(xué)研究編輯出版知識(shí)培訓(xùn)與社會(huì)教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2019年度，我館堅(jiān)持鞏固創(chuàng)建公共文化服務(wù)示范區(qū)成果，堅(jiān)持“在創(chuàng)建中服務(wù) 在服務(wù)中創(chuàng)建”理念，提高服務(wù)質(zhì)量，堅(jiān)持每周開(kāi)放70小時(shí)，節(jié)假日正常上班。今年借閱人次達(dá)6.8萬(wàn)冊(cè)次，到館人次達(dá)5萬(wàn)人次，免費(fèi)辦理借書(shū)證2415個(gè)。根據(jù)脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板要求，對(duì)我縣農(nóng)家書(shū)屋加強(qiáng)管理，新建云龍、桃苴、新田、和平、豐樂(lè)、共豐村委會(huì)6個(gè)農(nóng)家書(shū)屋。加強(qiáng)全民閱讀積極組織開(kāi)展“書(shū)香九進(jìn)”活動(dòng)共開(kāi)展活動(dòng)42場(chǎng)次，服務(wù)讀者12000人。開(kāi)展全縣農(nóng)家書(shū)屋出版物補(bǔ)充配送、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)農(nóng)家書(shū)屋管理員工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣圖書(shū)館2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣圖書(shū)館2019年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人，事業(yè)編制4人；在職在編實(shí)有事業(yè)人員2人。

離退休人員4人。其中：全部4人屬于退休人員。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件） 

   第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣圖書(shū)館2019年度收入合計(jì)728554.87   650747.72元。其中：財(cái)政撥款收入728554.87元，占總收入的100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入；無(wú)事業(yè)收入；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位繳款收入；無(wú)其他收入。與上年對(duì)比收入增加77807.1元，主要原因是因調(diào)入2名人員。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣圖書(shū)館2019年度支出合計(jì)701289.62 元。其中：基本支出524554.87 元，占總支出的74.79％；項(xiàng)目支出176734.75元，占總支出的25.20％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比項(xiàng)目支出在總支出中的占比基本持平。

（各部門(mén)可結(jié)合實(shí)際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣圖書(shū)館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出494474.88元。與上年基本持平。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的94.27％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.73％。（人均情況由各部門(mén)自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

    2019年度用于保障牟定縣圖書(shū)館為完成2019年對(duì)公眾免費(fèi)開(kāi)放的任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出200000元。與上年對(duì)比沒(méi)有變動(dòng)。2019年，我館嚴(yán)格執(zhí)行楚雄彝族自治州圖書(shū)館開(kāi)放時(shí)間，堅(jiān)持每周開(kāi)放70小時(shí)，節(jié)假日正常上班。今年借閱人次達(dá)6.8萬(wàn)冊(cè)次，到館人次達(dá)5萬(wàn)人次，免費(fèi)辦理借書(shū)證2415個(gè)。根據(jù)脫貧攻堅(jiān)補(bǔ)短板要求，對(duì)我縣農(nóng)家書(shū)屋加強(qiáng)管理，新建云龍、桃苴、新田、和平、豐樂(lè)、共豐村委會(huì)6個(gè)農(nóng)家書(shū)屋。加強(qiáng)全民閱讀積極組織開(kāi)展“書(shū)香九進(jìn)”活動(dòng)共開(kāi)展活動(dòng)42場(chǎng)次，服務(wù)讀者12000人。開(kāi)展全縣農(nóng)家書(shū)屋出版物補(bǔ)充配送、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)農(nóng)家書(shū)屋管理員工作。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣圖書(shū)館2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出701289.62元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少50541.90元,主要原因是2018年度調(diào)入2名人員。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出4000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.57%。主要用于職工工資中年終一次性獎(jiǎng)金支出；

2.文化體育和傳媒（類）支出487804.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的69.55%。主要用于職工工資和圖書(shū)館業(yè)務(wù)支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出146539.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.90%。主要用于在職職工養(yǎng)老保險(xiǎn)和退休職工養(yǎng)老金發(fā)放；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出36889.74元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.26%。主要用于在職職工醫(yī)療保障；

5.住房保障（類）支出26056元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.72%。主要用于在職職工住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2019年度我館無(wú)“三公經(jīng)費(fèi)”支出

                      第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣圖書(shū)館2019年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出12000元，與上年相比基本持平。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣圖書(shū)館資產(chǎn)總額713416.17元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)43042.04元，固定資產(chǎn)670374.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7803.68元，其中固定資產(chǎn)無(wú)變動(dòng)。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，我館無(wú)政府采購(gòu)支出。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

    三公經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

   政府采購(gòu):政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

   公共文化服務(wù)體系:面向大眾的公益性的文化服務(wù)體系。主要包括先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系、文藝精品創(chuàng)作服務(wù)體系、文化知識(shí)傳授服務(wù)體系、文化傳播服務(wù)體系、文化娛樂(lè)服務(wù)體系、文化傳承服務(wù)體系、農(nóng)村文化服務(wù)體系等七個(gè)方面。先進(jìn)文化理論研究服務(wù)體系在公共文化服務(wù)體系中具有引導(dǎo)性意義。