監(jiān)督索引號53232300147200000

牟定縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況表

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州關(guān)于投資促進(jìn)工作的方針政策和決策部署。組織擬訂全縣投資促進(jìn)相關(guān)政策、總體規(guī)劃和年度計劃，并組織實施。參與全縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的制定和全縣重點產(chǎn)業(yè)的研究，并提出相關(guān)對策建議。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣投資促進(jìn)工作，建立健全招商引資項目調(diào)度、督查通報等工作機(jī)制。組織協(xié)調(diào)全縣產(chǎn)業(yè)招商。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門投資促進(jìn)工作。

3.負(fù)責(zé)投資促進(jìn)宣傳工作，做好全縣投資環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策和重大招商項目的包裝、宣傳、推介工作。牽頭組織全縣性投資推介等重大招商活動，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級部門的投資推介活動。

4.組織重大招商引資項目洽談、客商考察、拜訪對接等活動。負(fù)責(zé)全縣招商引資信息的收集、篩選、發(fā)布和服務(wù)，推動招商引資信息化建設(shè)。

5.負(fù)責(zé)聯(lián)系、對接各類商會、協(xié)會、學(xué)會，組織開展相關(guān)投資促進(jìn)工作。加強(qiáng)異地商會、牟定籍老鄉(xiāng)會聯(lián)絡(luò)對接工作，發(fā)揮商會、協(xié)會等社會組織在招商引資中的作用。

6.會同縣級有關(guān)部門編制全縣鼓勵客商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄；負(fù)責(zé)抓好全縣投資促進(jìn)基礎(chǔ)工作和全縣重點招商引資項目庫的建設(shè)工作。

7.做好全縣重大投資促進(jìn)及招商引資項目的跟蹤和服務(wù)，會同有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門做好項目推進(jìn)工作，為來牟定投資企業(yè)提供協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8.負(fù)責(zé)建立全縣投資促進(jìn)工作綜合評價體系，做好全縣招商引資年度計劃的分解、統(tǒng)計、考核工作。

9.完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

按規(guī)定設(shè)置，報批內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。2019年3月將縣招商局更名為縣投資促進(jìn)局，作為縣政府直屬事業(yè)單位，為縣政府直屬正科級機(jī)構(gòu)。分設(shè)4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級），即：辦公室、招商合作股、項目開發(fā)股、投資服務(wù)股，履行投資促進(jìn)和招商引資工作。我局屬財政全額撥款單位。

（三）重點工作概述

立足牟定縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展要求，加強(qiáng)投資促進(jìn)和招商引資工作，完成年度招商引資工作目標(biāo)任務(wù)。根據(jù)部門職能，做好相關(guān)的日常工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實有9人，其中： 財政全額保障9人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入126.03萬元，其中：一般公共預(yù)算126.03萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年112.16萬元對比增加13.87萬元，增長12.37%，增加主要原因是2020年6月新調(diào)入一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費支出增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入126.03萬元，其中:本年收入126.03萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款126.03萬元（本級財力126.03萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年112.16萬元對比增加13.87萬元，增長12.37%，增加主要原因是2020年6月新調(diào)入一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費支出增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出126.03萬元。財政撥款安排支出126.03萬元，其中：基本支出126.03萬元，與上年112.16萬元對比增加13.87萬元，增長12.37%，增加主要原因是2020年6月新調(diào)入一名事業(yè)編制人員，人員經(jīng)費支出增加。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2011350 事業(yè)運行：97.52萬元，2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：10.99萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：6.52萬元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助：2.75萬元，2210201 住房公積金8.25萬元。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，部門預(yù)算支出126.03萬元。

基本支出126.03萬元，其中：30101 基本工資：29.90萬元，30102 津貼補(bǔ)貼：18.22萬元，30103 獎金：18.69萬元，30107 績效工資：18.11萬元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：10.99萬元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費：6.18萬元，30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費：2.75萬元，30112 其他社會保障繳費：0.68萬元，30113 住房公積金：8.25萬元，30199 其他工資福利支出：6.00萬元，30201 辦公費：0.50萬元，30205 水費：0.07萬元，30206 電費：0.20萬元，30211 差旅費：0.60萬元，30217 公務(wù)接待費：0.66萬元，30228 工會經(jīng)費：1.32萬元，30231 公務(wù)用車運行維護(hù)費：2.00萬元，30299 其他商品和服務(wù)支出：0.91萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣投資促進(jìn)局2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計7.80萬元，較上年2.66萬元增加5.14萬元，增長193.23%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣投資促進(jìn)局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣投資促進(jìn)局2021年公務(wù)接待費預(yù)算為5.8萬元，較上年0.66萬元增加5.14萬元，增長778.79%，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待113批次，共接待880人次。

增加原因是2020年專項招商引資工作經(jīng)費中公務(wù)接待費用未計入公務(wù)接待費預(yù)算，故預(yù)算金額小，2021年公務(wù)接待費預(yù)算中納入了專項招商引資工作經(jīng)費中公務(wù)接待費用，故預(yù)算金額增加，實際歷年三公經(jīng)費均在減少，未有超支情況。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

牟定縣投資促進(jìn)局2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為2萬元，較上年預(yù)算持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年預(yù)算持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，較上年預(yù)算持平。

共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

無。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

   附件：牟定縣投資促進(jìn)局2021年部門預(yù)算表_公開版

牟定縣投資促進(jìn)局

2021年3月30日

監(jiān)督索引號53232300147200111