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牟定縣衛(wèi)生健康局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算編制說明 

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算編制說明

窗體底端窗體頂端 一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國家和省州衛(wèi)生改革與發(fā)展的方針政策。制定牟定縣衛(wèi)生改革與發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃和政策，制定牟定縣醫(yī)藥衛(wèi)生改革相關(guān)配套方案并組織實(shí)施。

2.根據(jù)縣政府機(jī)構(gòu)改革意見為政府組成部門，在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，主管全縣的人口和計(jì)劃生育工作，具體負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家的人口與計(jì)劃生育方針政策，開展人口與計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)及其分析，研究并參與制定人口發(fā)展戰(zhàn)略，編制全縣人口與計(jì)劃生育中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，及時(shí)向縣委、縣政府提出人口與計(jì)劃生育工作的意見和建議；組織開展全民性的人口與計(jì)劃生育宣傳教育活動(dòng)、避孕節(jié)育、生殖健康技術(shù)服務(wù)、指導(dǎo)和避孕藥具供應(yīng)、銷售服務(wù)；會(huì)同有關(guān)部門，依法對(duì)全縣的流動(dòng)人口進(jìn)行管理和開展人口和計(jì)劃生育行政執(zhí)法監(jiān)督檢查。

3.研究提出區(qū)域衛(wèi)生規(guī)劃，統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)全縣衛(wèi)生資源配置和衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置；制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施并組織實(shí)施，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督工作。

4.指導(dǎo)規(guī)范衛(wèi)生行政執(zhí)法工作，按照職責(zé)分工負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生和學(xué)校衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)公共廁所和飲用水衛(wèi)生安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督；組織實(shí)施基本藥物制度，指導(dǎo)、監(jiān)督行政區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療單位藥品及醫(yī)療設(shè)備等的采購工作。

5.承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào)、組織查處食品安全重大事故的職責(zé)，承擔(dān)食品安全及有關(guān)產(chǎn)品的安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、預(yù)警工作、通報(bào)重大食品安全信息。

6.承擔(dān)疾病預(yù)防控制工作，制定重大疾病防治規(guī)劃和免疫規(guī)劃并組織實(shí)施。協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)重大疾病實(shí)施防控與干預(yù)，通報(bào)法定傳染病疫情信息；承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急工作，制定衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)案和措施，指導(dǎo)實(shí)施突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和應(yīng)急處置工作，通報(bào)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

7.負(fù)責(zé)全縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療的綜合管理工作，制定新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策并指導(dǎo)實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含民營醫(yī)院）醫(yī)療服務(wù)行業(yè)的監(jiān)督管理，按照規(guī)定和要求制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量和臨床用血機(jī)構(gòu)管理的政策、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，制定并監(jiān)督實(shí)施醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范，建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督體系；承擔(dān)全縣重要會(huì)議和重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作；研究制定全縣醫(yī)學(xué)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)醫(yī)療衛(wèi)生科研課題的協(xié)作攻關(guān)，指導(dǎo)醫(yī)學(xué)科技成果的普及應(yīng)用工作。

9.指導(dǎo)衛(wèi)生人才隊(duì)伍建設(shè)工作，組織擬定衛(wèi)生人才發(fā)展規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員資格考試和衛(wèi)生技術(shù)職稱評(píng)審?fù)扑]工作，組織指導(dǎo)衛(wèi)生方面對(duì)外交流合作與衛(wèi)生援助有關(guān)工作。

10.負(fù)責(zé)執(zhí)行愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的決定、決議，處理愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù)，制定全縣愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)的日常事務(wù)，制定愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的長遠(yuǎn)規(guī)劃，工作計(jì)劃并組織實(shí)施；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各委員部門承擔(dān)任務(wù)的落實(shí)，參與并組織協(xié)調(diào)創(chuàng)建衛(wèi)生城市，衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村工作和實(shí)施農(nóng)村改廁、改水及除“四害”等工作，開展全民健康教育活動(dòng)。

11.制定農(nóng)村衛(wèi)生、社區(qū)衛(wèi)生、婦幼保健發(fā)展規(guī)劃和政策措施，規(guī)劃并實(shí)施社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)婦幼保健的綜合管理和監(jiān)督。

12.負(fù)責(zé)起草艾滋病防治工作的規(guī)范性文件并組織實(shí)施；承擔(dān)艾滋病防治工作的需求評(píng)估，預(yù)算編制、計(jì)劃安排、組織協(xié)調(diào)、督導(dǎo)指導(dǎo)評(píng)估及考核工作；承擔(dān)牟定縣防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室的職責(zé)。

13.承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣衛(wèi)生健康局設(shè)11個(gè)內(nèi)設(shè)股室，分別是：辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、人事股、疾病預(yù)防控制股股長、中彝醫(yī)管理與科教股、醫(yī)政藥政股、健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展與老齡股、醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股、防治艾滋病股、基層衛(wèi)生與婦幼健康股。下設(shè)兩個(gè)縣級(jí)醫(yī)院和九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，分別是：牟定縣人民醫(yī)院、牟定縣中醫(yī)醫(yī)院、牟定縣新橋中心衛(wèi)生院、牟定縣安樂中心衛(wèi)生院、牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院、牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院、牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院、牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)衛(wèi)生院、牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院、牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院、牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.疫情防控取得重大成果。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，我縣堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控工作重要講話和重要指示批示精神以及黨中央、國務(wù)院、省、州黨委政府決策部署，按照“堅(jiān)定信心、同舟共濟(jì)、科學(xué)防治、精準(zhǔn)施策”的總要求，嚴(yán)格落實(shí)“外防輸入、內(nèi)防反彈”措施要求，始終堅(jiān)持人民至上、生命至上，迅速打響疫情防控的人民戰(zhàn)爭、總體戰(zhàn)、阻擊戰(zhàn)，全力保障人民群眾生命安全和身體健康，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展各項(xiàng)工作兩不誤、兩促進(jìn)。自2020年1月至今，全縣始終持續(xù)保持無確診病例，持續(xù)保持低風(fēng)險(xiǎn)。一年來，“雙提升”工程建設(shè)加快推進(jìn)，縣疾控中心核酸檢測實(shí)驗(yàn)室投入使用，全縣重大傳染病救治能力和實(shí)驗(yàn)室檢測能力明顯增強(qiáng)，“村報(bào)告、鄉(xiāng)采樣、縣檢測”的工作機(jī)制建立并得到加強(qiáng)；始終把物資儲(chǔ)備作為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)的關(guān)鍵舉措，多方措施資金，積極做好疫情防控物資儲(chǔ)備工作。經(jīng)過一年多的努力，全縣疫情常態(tài)化防控的手段和措施更加成熟，疫情防控的基礎(chǔ)和防線更加牢固。

2.健康牟定建設(shè)加快推進(jìn)。成立了健康牟定行動(dòng)推進(jìn)委員會(huì)，制定下發(fā)了《健康牟定行動(dòng)實(shí)施方案》，愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”扎實(shí)開展，全縣城鄉(xiāng)人居環(huán)境明顯改善，衛(wèi)生條件大幅提升，有力支持了疫情的常態(tài)化防控。健康教育廣泛開展，無煙單位創(chuàng)建穩(wěn)步推進(jìn)，全縣100余家單位創(chuàng)建為“無煙黨政機(jī)關(guān)”、“無煙學(xué)校”、“無煙醫(yī)療機(jī)構(gòu)”。

3.健康扶貧取得明顯成效。緊扣“兩不愁三保障”，落實(shí)健康扶貧政策?？h鄉(xiāng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)健全完善，標(biāo)準(zhǔn)化縣級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室鞏固提升全面達(dá)標(biāo)，貧困群眾的基本醫(yī)療基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。嚴(yán)格落實(shí)“四重保障”機(jī)制，建檔立卡貧困人口100%參加醫(yī)療保險(xiǎn)，將36種大病救治覆蓋所有農(nóng)村貧困人口，做到應(yīng)治盡治，最大限度降低貧困人口看病就醫(yī)負(fù)擔(dān)。

4.醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力顯著增強(qiáng)。全縣各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力不斷增強(qiáng)；縣人民醫(yī)院補(bǔ)短板、感染性疾病科業(yè)務(wù)用房建設(shè)項(xiàng)目開工建設(shè)；縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)醫(yī)院64排CT投入臨床使用；深入實(shí)施“彝鄉(xiāng)名醫(yī)”“十百千萬”等重點(diǎn)人才培養(yǎng)工程，積極開展新冠肺炎影響專項(xiàng)招聘，組織衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)職稱申報(bào)評(píng)審，加快短缺人才引進(jìn)，落實(shí)疫情防控關(guān)心關(guān)愛政策，全縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)人才質(zhì)量進(jìn)一步提高。

5.公共衛(wèi)生體系更加完善。通過實(shí)施“雙提升”工程，全縣重大傳染病救治能力和實(shí)驗(yàn)室檢測能力有了明顯提升，業(yè)務(wù)培訓(xùn)和應(yīng)急演練經(jīng)常性廣泛開展。一年來傳染病得到有效控制，發(fā)病率繼續(xù)保持在全州較低水平，艾滋病繼續(xù)控制在中度流行態(tài)勢(shì)。慢性病患者管理服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升，為高血壓、糖尿病、老年人等重點(diǎn)慢病人群提供了有效的健康管理。國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)全面實(shí)施，孕產(chǎn)婦、高血壓、糖尿病、老年人等重點(diǎn)人群獲得及時(shí)、規(guī)范、有效的健康服務(wù)。“關(guān)愛婦女兒童健康行動(dòng)”深入實(shí)施，涵蓋婚前、孕前、孕產(chǎn)、產(chǎn)后、兒童5個(gè)時(shí)期的“一條龍”婦幼健康全程服務(wù)鏈條更加完善。衛(wèi)生健康綜合監(jiān)管持續(xù)推進(jìn)，“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法成為新常態(tài)，對(duì)醫(yī)療行業(yè)、公共衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等行業(yè)監(jiān)管職能得到有效落實(shí)，行業(yè)秩序進(jìn)一步規(guī)范。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位10個(gè)；差額供給單位2個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；事業(yè)單位11個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制507人，其中：行政編制 14人，事業(yè)編制493人。在職實(shí)有484人，其中：財(cái)政全額保障224人，財(cái)政差額補(bǔ)助260人。

離退休人員237人，其中： 離休 0人，退休 237人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入5529.57萬元，其中：一般公共預(yù)算5529.57萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年5874.20萬元對(duì)比減少344.63萬元，下降5.87%，減少的主要原因是人員由財(cái)政全額保障單位調(diào)入財(cái)政差額補(bǔ)助單位9人、在職人員轉(zhuǎn)退休人員14人后人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入5529.57萬元，其中:本年收入5529.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5529.57萬元（本級(jí)財(cái)力5529.57萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年5874.20萬元對(duì)比減少344.63萬元，下降5.87%，減少的主要原因是人員由財(cái)政全額保障單位調(diào)入財(cái)政差額補(bǔ)助單位9人、在職人員轉(zhuǎn)退休人員14人后人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常減少。  

四、預(yù)算單位支出情況

（一）預(yù)算單位支出基本情況

2021年部門預(yù)算總支出5529.57萬元。財(cái)政撥款安排支出 5529.57萬元，其中：基本支出5529.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元。與上年5874.20萬元對(duì)比減少344.63萬元，下降5.87%，減少的主要原因是人員由財(cái)政全額保障單位調(diào)入財(cái)政差額補(bǔ)助單位9人、在職人員轉(zhuǎn)退休人員14人后人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常減少。  

（二）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—行政運(yùn)行349.64萬元，主要用于保障牟定縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

2.衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—綜合醫(yī)院1184.06萬元，主要用于保障牟定縣人民醫(yī)院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

3.衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—中醫(yī)（民族）醫(yī)院453.78萬元，主要用于保障牟定縣中醫(yī)醫(yī)院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

4.衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—中醫(yī)（民族）醫(yī)院453.78萬元，主要用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)天臺(tái)中心衛(wèi)生院、牟定縣新橋中心衛(wèi)生院、牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、牟定縣共和鎮(zhèn)田心衛(wèi)生院、牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院、牟定縣安樂中心衛(wèi)生院、牟定縣戌街鄉(xiāng)衛(wèi)生院、牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院和牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休0.60萬元，主要用于牟定縣衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休8.84萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出493.55萬元，主要用于部門在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。

8.社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出7.99萬元，主要用于部門2021年退休人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療18.57萬元，主要用于部門職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。  

10.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療280.25萬元，主要用于部門職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。

11.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助181.20萬元，主要用于部門公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金209.20萬元，主要用于部門住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。

13.衛(wèi)生健康支出—衛(wèi)生健康管理事務(wù)—其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出5萬元，主要用于防治艾滋病縣級(jí)配套支出。

14.衛(wèi)生健康支出—公共衛(wèi)生—基本公共衛(wèi)生服務(wù)84.06萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)縣級(jí)配套支出。

15.衛(wèi)生健康支出—計(jì)劃生育事務(wù)—其他計(jì)劃生育事務(wù)支出55萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

本部門2021年財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出5529.57萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

1.基本支出5529.57萬元，其中：30101基本工資：1376.93萬元，30102津貼補(bǔ)貼：994.87萬元，30103獎(jiǎng)金：810.28萬元，30107績效工資：742.44萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：493.55萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)：7.99萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：277.62萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：181.20萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)：37.61萬元，30113住房公積金：209.20萬元，30199 其他工資福利支出：12萬元，30201辦公費(fèi)：33.30萬元，30202印刷費(fèi)：2.89萬元，30204手續(xù)費(fèi)：0.63萬元，30205水費(fèi)：4.02萬元，30206電費(fèi)：6.35萬元，30207郵電費(fèi)：9.39萬元，30211差旅費(fèi)：2.80萬元，30213 維修（護(hù)）費(fèi)：2.16萬元，30214租賃費(fèi)：0.30萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)：1.05萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：9.78萬元，30218專用材料費(fèi)：0.20萬元，30226 勞務(wù)費(fèi)：7.84萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：29.59萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：3萬元，30239其他交通費(fèi)用：19.94萬元，30299 其他商品和服務(wù)支出：98.63萬元，30305生活補(bǔ)助：98.98萬元，30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：55萬元。

2.項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本部門無列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本部門無與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（四）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

五、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等文件規(guī)定，我部門編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元；根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會(huì)力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2013〕96號(hào)）等文件規(guī)定，編制了政府購買服務(wù)預(yù)算，共涉及政府購買服務(wù)事項(xiàng)0項(xiàng)，購買服務(wù)資金0萬元。

六、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

本部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)14.78萬元，與上年相比持平。具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

無預(yù)算。本部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

本部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10.98萬元，較上年增加0萬元，增長0%，與上年相比預(yù)算持平。國內(nèi)公務(wù)接待批次為246次，共計(jì)接待1800人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3.80萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.80萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量為7輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)詳見附表9：項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
        2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。
        3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
        4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2021年預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排231.87萬元，與上年227.87萬元對(duì)比增加4萬元，增長1.76%，增加的主要原因是2020年12月財(cái)政全額保障單位在職實(shí)有人員比上年同期增加10人后公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

2021年預(yù)算單位財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排231.87萬元，其中：30201辦公費(fèi)：33.30萬元，30202印刷費(fèi)：2.90萬元，30204手續(xù)費(fèi)：0.63萬元，30205水費(fèi)：4.02萬元，30206電費(fèi)：6.34萬元，30207郵電費(fèi)：9.39萬元，30211差旅費(fèi)：2.80萬元，30213 維修（護(hù)）費(fèi)：2.16萬元，30214租賃費(fèi)：0.30萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)：1.05萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)：9.78萬元，30218專用材料費(fèi)：0.20萬元，30226勞務(wù)費(fèi)：7.84萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)：29.59萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：3萬元，30239其他交通費(fèi)用：19.94萬元，30299其他商品和服務(wù)支出：98.63萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）扶貧資金情況說明
2021年度縣財(cái)政未安排本部門扶貧資金。

（五）空表情況說明

1.由于本部門2021年度無項(xiàng)目支出安排，故《部門項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）》（附表8）為空表。

2.由于本部門2021年度無項(xiàng)目支出安排，故《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》（附表10）為空表。

3.由于本部門2021年度無政府性基金預(yù)算安排，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》（附表11）為空表。

4.由于本部門2021年度基本支出中無政府采購支出安排，故《部門政府采購預(yù)算表》（附表12）為空表。

5.由于本部門2021年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，故《政府購買服務(wù)預(yù)算表》（附表13）為空表。

6.由于本部門2021年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，故《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》（附表14）為空表。

7.由于本部門2021年度無對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出安排，故《對(duì)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》（附表15）為空表。

8.由于本部門2021年度無新增資產(chǎn)配置支出安排，故《新增資產(chǎn)配置表》（附表16）為空表。

附件：牟定縣衛(wèi)生健康局2021年部門預(yù)算公開情況表(詳見附件)。

牟定縣衛(wèi)生健康局

2021年3月26日

監(jiān)督索引號(hào)53232300336100111