監(jiān)督索引號53232300122500000
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制委員會辦公室2021年部門預算公開目錄
第一部分中共牟定縣委編辦2021年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況表
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分中共牟定縣委編辦2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十六、新增資產(chǎn)配置表
中共牟定縣委編辦2021年部門預算編制說明
根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于組織開展2021年預算公開工作的通知》要求，現(xiàn)就縣委編辦單位2021年部門預算進行公開，并就有關(guān)情況作如下說明：
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.研究擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實施細則并組織實施；具體管理全縣各級機關(guān)、事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
2.組織實施全縣機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)改革。
3.負責建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制；負責縣鄉(xiāng)機關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動、招考的編制使用審批；負責縣級機關(guān)、事業(yè)單位編制及股所級領(lǐng)導職數(shù)使用審批。
4.審核全縣機關(guān)、事業(yè)單位的機構(gòu)設置、職責配置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)及調(diào)整事宜。
5.負責事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，指導和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務。
6.負責全縣機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設，承擔機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負責縣級各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
7.負責全縣機關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作；負責行政審批制度改革等簡政放權(quán)牽頭工作。
8.負責全縣各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。
（二）機構(gòu)設置情況
縣委機構(gòu)編制委員會辦公室行政編制10名。設主任1名（正科級），副主任2名（副科級）。設置綜合股、機關(guān)事業(yè)股、體制改革股、督查信息股共4個股室，股級職數(shù)4名。
（三）重點工作概述
今年來，牟定縣機構(gòu)編制工作在縣委、縣編委的堅強領(lǐng)導下，在州委編辦的精心指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的十九大精神和習近平總書記對云南工作的重要指示精神，以貫徹落實《中國共產(chǎn)黨機構(gòu)編制工作條例》為抓手，持續(xù)鞏固機構(gòu)改革成果，深化重點領(lǐng)域體制機制改革，穩(wěn)步推進事業(yè)單位改革，管好用活機構(gòu)編制資源，強化部門自身建設，確保了中央和省、州機構(gòu)編制各項政策措施在牟定落細落實落到位。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公單位0個，事業(yè)單位0個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制10人，在職實有9人，其中： 財政全供養(yǎng) 9人。
離退休人員0人，其中： 離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入154.33萬元，其中：一般公共預算財政撥款154.33萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
與上年財政撥款收入161.90萬元對比減少7.57萬元，下降4.79%。主要原因是調(diào)出職工1人和厲行節(jié)約減少辦公經(jīng)費等原因。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入154.33萬元，其中:本年收入154.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款154.33萬元（本級財力154.33萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年的財政撥款收入161.9萬元對比減少7.57萬元，下降4.79%。主要原因是調(diào)出職工1人和厲行節(jié)約減少辦公經(jīng)費等原因。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出154.33萬元。財政撥款安排支出154.33萬元，其中，基本支出154.33萬元，項目支出0萬元。與上年的財政撥款收入161.9萬元對比減少7.57萬元，下降4.79%。主要原因是調(diào)出職工1人和厲行節(jié)約減少辦公經(jīng)費等原因。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
按功能科目分組，包括一般公共服務支出，社會保障和就業(yè)支出，衛(wèi)生健康支出，住房保障支出。
1. 一般公共服務支出119.01萬元，主要用于我部門2021年度工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出16.53萬元，主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出；
3. 衛(wèi)生健康支出9.93萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療補助；
4. 住房保障支出8.86萬元，主要用于住房公積金繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
經(jīng)濟科目分類（其中：基本支出154.33萬元，項目支出0萬元）。
1.工資福利支出141.93萬元。其中：基本工資支出32.78萬元；津貼補貼支出49.12萬元；獎金支出24.33萬元；財政對機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險的補助支出11.81萬元；職業(yè)年金繳費4.72萬元；行政單位醫(yī)療支出6.65萬元；公務員醫(yī)療補助支出2.95萬元；財政對工傷保險基金的補助支出0.71萬元；住房公積金支出8.86萬元。
2.商品和服務支出12.41萬元。其中： 辦公費2.12萬元；差旅費0.40萬元；公務接待費0.37萬元；工會經(jīng)費1.42萬元；其他交通費用8.1萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標準測算補助事項
無
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
2021年財政撥款“三公”經(jīng)費預算總額0.37萬元，與上年同期預算數(shù)0.38萬元對比，同比減少0.01萬元，下降2.70%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年無增減變化。
（二）公務接待費
2021年公務接待費預算為0.37萬元，與上年同期預算數(shù)0.38萬元對比，同比減少0.01萬元，下降2.70%。主要原因是2021年機構(gòu)改革工作已經(jīng)步入收尾階段，上級考察次數(shù)減少，接待任務減少。預計執(zhí)行國內(nèi)公務接待10批次，90人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
2021年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年0萬元，無增減變化。其中：公務用車購置費0萬元，較上年無增減變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年0萬元，無增減變化。
共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。
八、重點項目預算績效目標情況
本單位重點項目預算績效目標預算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的支出。
2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。
4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。
5.機構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務管理職能、公益服務職能或其他管理、服務職能的機關(guān)、 事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨 政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機關(guān)，群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。
6.編制：廣義的編制是指各種機構(gòu)設置及其人員數(shù)量的定額、機構(gòu)和領(lǐng)導職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制、事業(yè)編制和工勤編制三大類。
7.政府職能轉(zhuǎn)變：指為適應經(jīng)濟社會發(fā)展和政府自身建設需要，對政府功能定位、作用范圍、工作重點以及政府部門的職責配置、方式內(nèi)容等進行的轉(zhuǎn)移與變化。政府職能轉(zhuǎn)變與時代需求密切相關(guān)，既是行政體制改革的需要，也是社會變化和社會整體發(fā)展的需要。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
縣委編辦部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排12.41萬元，與上年4萬元對比增加8.41萬元，增長210.25%。增加主要原因是預算口徑的變化，工資福利支出中的交通補貼放在了機關(guān)運行經(jīng)費的其他交通費用中，導致其他交通費用增加8.10萬元；單位工會經(jīng)費較上年有所增加。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
附件：中共牟定縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年部門預算公開情況表.xlsx（詳見附件）
中共牟定縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2021年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
中共牟定縣委機構(gòu)編制辦公室
2021年3月30日
監(jiān)督索引號53232300122500111
