牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．主要職能：（1）根據(jù)國家、省、州、縣有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的方針、政策、法律法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)的工作計劃、規(guī)劃和制度，并組織實施；（2）負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的公務(wù)接待及相關(guān)經(jīng)費的管理、使用與結(jié)算工作；（3）負(fù)責(zé)縣公務(wù)中心辦公區(qū)服務(wù)保障工作；（4）負(fù)責(zé)公務(wù)用車綜合保障平臺的運行管理工作，做好黨政機(jī)關(guān)重大突發(fā)事件、重大活動、應(yīng)急搶險等公務(wù)用車保障服務(wù)；（5）負(fù)責(zé)黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作；協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動的協(xié)調(diào)工作；（6）完成縣委、縣政府交辦的其他工作；（7）完成上級交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)職能職責(zé)，縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)4個股所級機(jī)構(gòu)（即：辦公室、接待股、公務(wù)用車平臺管理股、后勤保障股）。

（三）重點工作概述

1.打牢基礎(chǔ)，做好黨建工作。以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，以落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任為主線，以規(guī)范黨內(nèi)政治生活為重點，以提高黨員干部素質(zhì)為根本，認(rèn)真履行黨建工作“一崗雙責(zé)”，全力夯實黨建工作基礎(chǔ)，創(chuàng)新黨建工作方法，認(rèn)真開展黨史學(xué)習(xí)教育和“智慧黨建”，全面提升黨建工作水平。

2.規(guī)范運行，完善公務(wù)接待體系建設(shè)。始終堅持規(guī)范、高效、熱情、周到、有序的“大接待理念”，抓實公務(wù)接待內(nèi)控制度的落實，切實規(guī)范公務(wù)接待流程，繼續(xù)嚴(yán)格接待審批，強(qiáng)化內(nèi)部管理和監(jiān)督，確保接待工作“合規(guī)、周到、安全、節(jié)儉”。同時，依托2家以上縣級部門條件相對較好的機(jī)關(guān)食堂，通過協(xié)商等方式分散承擔(dān)公務(wù)接待。

3.合理統(tǒng)籌，抓實機(jī)關(guān)事務(wù)工作。一是繼續(xù)加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、黨政機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車平臺及會務(wù)服務(wù)等工作的管理，力爭一個季度至少到州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局相應(yīng)科室對接匯報一次工作，確保圓滿完成2021年各項工作任務(wù)。二是按照節(jié)約型機(jī)關(guān)創(chuàng)建實施方案，對照標(biāo)準(zhǔn)，上半年召開全縣創(chuàng)建培訓(xùn)會，2021年指導(dǎo)全縣14家公共機(jī)構(gòu)建成節(jié)約型機(jī)關(guān)，形成節(jié)約的常態(tài)，圓滿完成州級下達(dá)的創(chuàng)建任務(wù)。三是強(qiáng)化平臺車輛的管理，加強(qiáng)平臺車輛出車前的檢修維護(hù)，嚴(yán)格執(zhí)行派車制度，切實增強(qiáng)駕駛員的安全意識，做好續(xù)繳保險和車輛查驗工作，及時催繳租車費用，多措并舉確保非稅任務(wù)指標(biāo)圓滿完成。四是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理辦法》和《黨政機(jī)關(guān)辦公用房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房的了解掌握，及時對變動單位做好辦公用房調(diào)劑工作，確保辦公用房管理更加規(guī)范化、長效化。五是加強(qiáng)對政府報告廳、視頻會議室的管理，對內(nèi)部破損設(shè)施進(jìn)行修繕，會場的燈光、音響明確專人操作，定期對設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)；會場保潔、開水供應(yīng)等明確具體人員負(fù)責(zé)，對會議室的使用和管理做到科學(xué)、規(guī)范，進(jìn)一步提高會議保障質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有10人，其中：財政全額保障10人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制37輛，實有車輛29輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入204.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款204.38萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比，財務(wù)總收入比上年的187.74萬元增加16.64萬元，增長8.86%，主要原因是人員增加和正常調(diào)資增加。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入204.38萬元，其中:本年收入204.38萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款204.38萬元（本級財力204.38萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

與上年對比，財政撥款收入比上年的187.74萬元增加11.64萬元，增長8.86%，主要原因是人員增加和正常調(diào)資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出204.38萬元。財政撥款安排支出204.38萬元，其中，基本支出204.38萬元，項目支出0萬元。與上年對比，預(yù)算總支出比上年的187.74萬元增加11.64萬元，增長8.86%，主要原因是人員增加和正常調(diào)資增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出173.84萬元、社會保障和就業(yè)支出11.77萬元、衛(wèi)生健康支出9.94萬元、住房保障支出8.83萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出204.38萬元，項目支出0萬元）。具體支出明細(xì)是：工資福利支出122.97萬元，其中：基本工資31.37萬元、津貼補(bǔ)貼19.94萬元、獎金20.61萬元、績效工資20.14萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費11.77萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費6.62萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費2.94萬元、其他社會保障繳費0.75萬元、住房公積金8.83萬元。商品和服務(wù)支出81.41萬元，其中：辦公費3.51萬元、水費0.15萬元、電費0.15萬元、物業(yè)管理費0.07萬元、公務(wù)接待費0.12萬元、其他交通費用2.7萬元、工會經(jīng)費0.71萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費74萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

我部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計129萬元，較2020年預(yù)算增加10萬元，增幅8.4%，變動的主要原因是計劃增加平臺車輛2輛，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

2021年我部門因公出國（境）費預(yù)算0萬元，較2020年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費

2021年公務(wù)接待費預(yù)算45萬元，較2020年預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

我部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為84萬元，較上年74萬元增加10萬元，增長13.51%。其中：公務(wù)用車購置費44萬元，較上年0萬元增加44萬元，增長0.00%，變動的主要原因是計劃增加平臺車輛2輛；公務(wù)用車運行維護(hù)費40萬元，較上年74萬元減少34萬元，下降45.95%，變動的主要原因是平臺車輛報廢8輛。共計購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為31輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年我部門重點項目支出預(yù)算：無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
        2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

4.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

5.三公經(jīng)費：指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

6.政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）行政運行和事業(yè)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排81.41萬元，與上年78.24萬元對比增加3.17萬元，增長4.05%，增加主要原因是人員增加后辦公費和其他交通費用增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2021年部門預(yù)算公開表

     牟定縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心

             2021年3月29日