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中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議云南省牟定縣委員會(huì)辦公室2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣政協(xié)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

十、部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

第二部分 牟定縣政協(xié)2021年預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣政協(xié)委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.緊扣團(tuán)結(jié)民主兩大主題，圍繞中心、服務(wù)大局，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，協(xié)商議政不斷拓展，積極建言獻(xiàn)策及參與全縣中心工作。

2.關(guān)注民生改善，圍繞民生問(wèn)題積極建言獻(xiàn)策，切實(shí)為群眾辦實(shí)事謀福祉，努力促進(jìn)民族團(tuán)結(jié)宗教和睦。

3.發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，做好政協(xié)經(jīng)常性工作，認(rèn)真引導(dǎo)政協(xié)委員撰寫提案，加大宣傳工作力度，加強(qiáng)文史資料征集整理工作。

4.夯實(shí)思想理論基礎(chǔ)，進(jìn)一步發(fā)揮委員主體作用，加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣政協(xié)為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)7個(gè)委室，分別是：辦公室、委員聯(lián)絡(luò)委員會(huì)、教科文衛(wèi)和文化文史學(xué)習(xí)委員會(huì)、經(jīng)濟(jì)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和人口資源環(huán)境委員會(huì)、社會(huì)和法制委員會(huì)、民族和宗教委員會(huì)、提案委員會(huì)。

在編實(shí)有車輛3輛。經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算撥款，實(shí)行政府會(huì)計(jì)制度管理和核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

政協(xié)牟定縣委員會(huì)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，牢牢把握?qǐng)F(tuán)結(jié)和民主兩大主題，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，著力夯實(shí)履職基礎(chǔ)、提高建言質(zhì)量、促進(jìn)民生改善、匯聚強(qiáng)大合力、加強(qiáng)自身建設(shè)，全面完成了各項(xiàng)任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制17人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員20人，其中：離休0人，退休20人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入560.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算438.38萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年563.26萬(wàn)元對(duì)比減少2.89萬(wàn)元，下降0.5%，減少主要原因是2021年單位無(wú)人員退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 560.36萬(wàn)元，其中:本年收入560.36萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款438.38萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力438.38萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年563.26萬(wàn)元對(duì)比減少2.89萬(wàn)元，下降0.5%，減少主要原因是2021年單位無(wú)人員退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門財(cái)政撥款收入560.36萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排560.36萬(wàn)元，其中，基本支出560.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2020年部門預(yù)算收入總計(jì)563.26萬(wàn)元，財(cái)政撥款安排支出563.26萬(wàn)元。

與上年對(duì)比下降0.5%，主要原因分析：2021年單位無(wú)人員退休，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出減少。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

基本支出情況： 2021年部門預(yù)算基本支出560.36萬(wàn)元，其中：

一般公共服務(wù)支出—政協(xié)事務(wù)—行政運(yùn)行438.38萬(wàn)元，主要用于我部門2021年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—歸口管理的行政單位離退休0.84萬(wàn)元，主要用于我部門2021年離退休干部工作費(fèi)用。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出44.17萬(wàn)元，主要用于我部門在職人員2021年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療26.70萬(wàn)元，主要用于我部門在職人員2021年度醫(yī)療保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助17.15萬(wàn)元，主要用于我部門在職人員2021年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金33.12萬(wàn)元，主要用于我部門在職人員2021年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況：

工資福利支出509.32萬(wàn)元（基本支出509.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）其中，基本工資131.22萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出171.45萬(wàn)元，獎(jiǎng)金78.13萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)44.17萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)24.84萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)24.84萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)17.15萬(wàn)元，住房公積金33.12萬(wàn)元，其他工資福利支出6萬(wàn)元。

商品和服務(wù)支出50.39萬(wàn)元（基本支出50.39萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)5.52萬(wàn)元，水費(fèi)0.29萬(wàn)元，電費(fèi)0.49萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.9萬(wàn)元，差旅費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.65萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元。  其他交通費(fèi)用29.7萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.84萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.65萬(wàn)元（基本支出0.65萬(wàn)元），其中：遺屬補(bǔ)助0.65萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣政協(xié)2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7萬(wàn)元，較上年7萬(wàn)元無(wú)變化，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣政協(xié)2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣政協(xié)2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年1萬(wàn)元，無(wú)變化。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次，120人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣政協(xié)2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6萬(wàn)元，較上年6萬(wàn)元，無(wú)變化。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年無(wú)變化，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，較上年6萬(wàn)元，無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣政協(xié)委員會(huì)辦公室2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排50.39萬(wàn)元，與上年19.41萬(wàn)元對(duì)比增加30.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)159%，增加主要原因是預(yù)算口徑的變化，工資福利支出中的交通補(bǔ)貼放在了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的其他交通費(fèi)用中，導(dǎo)致其他交通費(fèi)用增加29.7萬(wàn)元；2021年人員調(diào)動(dòng)，返還單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我部門預(yù)算績(jī)效管理工作在省市財(cái)政部門指導(dǎo)下，績(jī)效評(píng)價(jià)管理機(jī)制不斷完善。加強(qiáng)了績(jī)效評(píng)價(jià)管理與財(cái)政資金監(jiān)管、財(cái)政監(jiān)督檢查工作的相互融合，績(jī)效評(píng)價(jià)在預(yù)算分配、預(yù)算執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用的全過(guò)程管理機(jī)制不斷完善。建立了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，初步建立了較為完整的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。組織機(jī)構(gòu)方面，建立了由辦公室牽頭，其他業(yè)務(wù)股室積極配合的工作機(jī)制，明確了各責(zé)任單位工作重點(diǎn)及承擔(dān)的具體工作職責(zé)；規(guī)范了工作程序，明確了分階段工作任務(wù)，強(qiáng)化了預(yù)算績(jī)效在預(yù)算編制、執(zhí)行中的全過(guò)程管理?？?jī)效評(píng)價(jià)工作的開展，特別是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，對(duì)預(yù)算分配產(chǎn)生了重大影響，有利于全面提高財(cái)政資金使用的效果。通過(guò)對(duì)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程以及運(yùn)行情況的跟蹤管理，財(cái)政部門能較全面掌握專項(xiàng)預(yù)算資金的具體使用情況，對(duì)資金投入、資金使用方向、項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生的效益有了總體把握，在年度預(yù)算資金分配中掌握了主動(dòng)權(quán)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)與批復(fù)，也在一定程度上促進(jìn)了預(yù)算編制的科學(xué)合理性。

十、部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

（一）項(xiàng)目名稱：無(wú)

（二）立項(xiàng)依據(jù)：無(wú)

（三）項(xiàng)目實(shí)施單位：無(wú)

（四）項(xiàng)目基本概況：無(wú)

（五）項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容：無(wú)

（六）資金安排情況：無(wú)

（七）項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：無(wú)

（八）項(xiàng)目實(shí)施成效：無(wú)

• 附件:1.中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議牟定縣委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算_公開版

•      2.牟定縣政協(xié)委員會(huì)辦公室2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

                           牟定縣政協(xié)委員會(huì)辦公室

                                2021年3月30日

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