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牟定縣自然資源局2021年部門預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 牟定縣自然資源局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況表

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 牟定縣自然資源局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣自然資源局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪等規(guī)范性文件并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。制定自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法和措施，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施辦法、措施及評(píng)價(jià)制度。實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測(cè)。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測(cè)繪、爭(zhēng)議調(diào)處、成果應(yīng)用的管理制度。建立健全自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)。負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作;負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表，擬訂考核標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)落實(shí)全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益;負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，制定自然資源開(kāi)發(fā)利用地方標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估工作，開(kāi)展自然資源利用評(píng)價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施;負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國(guó)土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃開(kāi)展國(guó)土空間開(kāi)發(fā)適宜性評(píng)價(jià)，建立國(guó)土空間規(guī)劃監(jiān)測(cè)、評(píng)估和預(yù)警體系;組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國(guó)土空間用途管制制度。組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理;負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的制度和措施，提出重大備選項(xiàng)目;負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。負(fù)責(zé)落實(shí)耕地保護(hù)政策措施，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況;負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作。編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。按照權(quán)限管理和組織實(shí)施有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過(guò)量開(kāi)采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開(kāi)展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作;負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開(kāi)采的特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù);負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù);推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展，開(kāi)展對(duì)外合作與交流。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃。組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。組織實(shí)施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。開(kāi)展對(duì)外合作與交流有關(guān)工作;根據(jù)授權(quán)，對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃的重大方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督查。承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件。查處自然資源開(kāi)發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪重大違法案件。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）自然資源有關(guān)行政執(zhí)法工作。

完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

職能轉(zhuǎn)變。縣自然資源局要落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、州、縣黨委、政府關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有國(guó)土空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)，發(fā)揮國(guó)土空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過(guò)程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵(lì)約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡(jiǎn)下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度，充分發(fā)揮市場(chǎng)對(duì)資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)自然資源確權(quán)登記和評(píng)估的便民高效。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我局內(nèi)設(shè)12個(gè)股室，分別是辦公室、法規(guī)股、自然資源開(kāi)發(fā)利用和權(quán)益股、耕地保護(hù)和國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、礦業(yè)權(quán)管理股、地質(zhì)勘查礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量股、執(zhí)法監(jiān)督股、監(jiān)督協(xié)調(diào)股、組織人事股；3個(gè)中心，分別是牟定縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心、牟定縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心、牟定縣自然資源規(guī)劃信息中心；轄7個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))自然資源（加掛不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)站），是全額撥款的行政單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.突出抓好自然資源和規(guī)劃管理全面工作。按照促發(fā)展、護(hù)生態(tài)、提效益、優(yōu)服務(wù)、惠民生的工作目標(biāo)，一是加快健全自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)制度“查清一套數(shù)”；二是加快健全自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記制度“發(fā)好一本證”；三是加快健全自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度“管好一本賬”；四是加快健全自然資源有償使用制度“建好一個(gè)平臺(tái)”。要通過(guò)加快健全四項(xiàng)制度，加快健全自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度，積極推進(jìn)全民所有自然資源資產(chǎn)有償使用和統(tǒng)一的市場(chǎng)體系建設(shè)，把生態(tài)文明建設(shè)、自然資源管理工作推上一個(gè)新臺(tái)階。

2.突出抓好國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)。2021年完成牟定縣國(guó)土空間規(guī)劃編制工作，落實(shí)“全域管控”構(gòu)建國(guó)土空間用途管制體系。

3.突出抓好耕地保護(hù)和土地要素供給，認(rèn)真落實(shí)耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，著力抓好鄉(xiāng)村振興、重大項(xiàng)目、民生項(xiàng)目、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目用地供給；加大批而未用和閑置土地的清理處置力度，盤活存量，嚴(yán)控增量。加快推進(jìn)用地報(bào)批、工業(yè)用地彈性出讓、增減掛鉤支持脫貧攻堅(jiān)、重大項(xiàng)目用地保障等工作，強(qiáng)化政策供給，促進(jìn)節(jié)約集約用地。

4.突出抓好礦政規(guī)范管理。加快牟定縣第四輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021-2025年)編制；深化礦業(yè)權(quán)審批制度改革，嚴(yán)格礦業(yè)權(quán)審批，加強(qiáng)批后監(jiān)管，全面完成非煤礦山轉(zhuǎn)型升級(jí)工作任務(wù)，完善各類保護(hù)區(qū)礦業(yè)權(quán)退出機(jī)制，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境不斷好轉(zhuǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)勘聯(lián)審和“一票否決”制度，凡有關(guān)部門不同意或不符合生態(tài)環(huán)保要求的礦業(yè)權(quán)一律不予審批，從源頭上杜絕在各類保護(hù)區(qū)設(shè)置礦業(yè)權(quán)。

5.突出抓好不動(dòng)產(chǎn)登記“四統(tǒng)一”改革，優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記窗口服務(wù)，加強(qiáng)登記與交易的銜接，持續(xù)貫徹落實(shí)“一窗受理、并行辦理”的要求，擴(kuò)大部門不動(dòng)產(chǎn)登記信息協(xié)同共享范圍，繼續(xù)推進(jìn)人員和窗口集成，信息共享集成，流程集成。推進(jìn)不動(dòng)產(chǎn)登記信息自助查詢，開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)登記網(wǎng)上查詢、預(yù)約、受理等工作，拓展鄉(xiāng)鎮(zhèn)不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)站開(kāi)展不動(dòng)產(chǎn)登記辦理業(yè)務(wù)，推進(jìn)農(nóng)村房地一體和集體建設(shè)用地及林權(quán)發(fā)證工作。

6.扎實(shí)抓好地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防，不斷健全完善地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)，進(jìn)一步健全群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)，扎實(shí)開(kāi)展地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓與工程治理，不斷提高隱患點(diǎn)治理的覆蓋率，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

7.扎實(shí)推進(jìn)法治機(jī)關(guān)建設(shè)，做到依法行政。有效落實(shí)法治建設(shè)、依法行政和普法工作年度計(jì)劃，制定重大行政決策程序規(guī)定和行政調(diào)解規(guī)定，健全法律顧問(wèn)制度，積極做好行政復(fù)議和行政訴訟工作，不斷提升干部運(yùn)用法治思維和法治方式推動(dòng)工作的能力。

8.認(rèn)真抓好掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。要結(jié)合職能職責(zé)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，自覺(jué)運(yùn)用法治思維、法治方式，將專項(xiàng)斗爭(zhēng)作為一項(xiàng)重大政治任務(wù)，積極主動(dòng)做好各項(xiàng)工作。要進(jìn)一步完善線索移送機(jī)制，對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉黑涉惡線索，及時(shí)報(bào)告，及時(shí)移交；發(fā)現(xiàn)黨員干部及行使公權(quán)力的公職人員涉嫌違紀(jì)線索，及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。

9.突出抓好全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)。要切實(shí)擔(dān)負(fù)起管黨治黨、全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，黨組書(shū)記要認(rèn)真履行第一責(zé)任人責(zé)任，班子成員履行“一崗雙責(zé)”。要落實(shí)好全面從嚴(yán)治黨，圍繞全面從嚴(yán)治黨重點(diǎn)問(wèn)題逐項(xiàng)落實(shí)到位。深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，加強(qiáng)和完善制度建設(shè)，嚴(yán)肅查處違紀(jì)違法問(wèn)題，以零容忍態(tài)度懲治腐敗，讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行。要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神及其實(shí)施細(xì)則，堅(jiān)持不懈糾正“四風(fēng)”，集中整治形式主義、官僚主義和利用名貴特產(chǎn)類特殊資源謀取私利問(wèn)題，持續(xù)整治群眾反映強(qiáng)烈的作風(fēng)問(wèn)題，對(duì)“四風(fēng)”隱形變異新動(dòng)向時(shí)刻防范，持續(xù)保持正風(fēng)肅紀(jì)的強(qiáng)大震懾。緊盯重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位，強(qiáng)化對(duì)權(quán)力集中、資金密集部門的監(jiān)督，深挖細(xì)查背后的利益勾結(jié)和關(guān)系紐帶。要加強(qiáng)警示教育，推動(dòng)建章立制，強(qiáng)化以案促改，用身邊的事教育身邊的人，把不敢腐、不能腐、不想腐作為一個(gè)整體一體推進(jìn)，在標(biāo)本兼治上取得更大成效。以深入開(kāi)展“干在實(shí)處，走在前列”大比拼為主要抓手，突出引領(lǐng)性、創(chuàng)新性、實(shí)效性，不斷提升履職能力，提高管理水平。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制53人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制45人。在職實(shí)有63人，其中： 財(cái)政全額保障63人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。聘用人員12人。

離退休人員10人，其中： 離休0人，退休10人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入1182.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1182.85萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

與上年1063.91萬(wàn)元對(duì)比增加118.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.18%，增加主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)155.50萬(wàn)元納入2021年一般公共預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 1182.85萬(wàn)元，其中:本年收入1182.85萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1182.85萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1182.85萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年1063.91萬(wàn)元對(duì)比增加118.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.18%，增加主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)155.50萬(wàn)元納入2021年一般公共預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出1182.85萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出1182.85萬(wàn)元，其中：基本支出1182.85萬(wàn)元，與上年1063.91萬(wàn)元對(duì)比增加118.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.18%，增加主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治經(jīng)費(fèi)155.50萬(wàn)元納入2021年一般公共預(yù)算；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.自然資源海洋氣象等支出——自然資源事務(wù)——行政運(yùn)行803.03萬(wàn)元，主要用于我單位2021年度工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資）及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——歸口管理的行政單位離退休0.40萬(wàn)元，主要用于我單位2021年度實(shí)行歸口管理開(kāi)支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.51萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2021年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出——行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.57萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2021年度繳納的職業(yè)年金支出。

5.衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——行政單位醫(yī)療26.46萬(wàn)元，主要用于我單位在職公務(wù)員2021年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——事業(yè)單位醫(yī)療23.27萬(wàn)元，主要用于我單位在職事業(yè)人員2021年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.衛(wèi)生健康支出——行政事業(yè)單位醫(yī)療——公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助23.47萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2021年度公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障支出——住房改革支出———住房公積金62.64萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2021年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.災(zāi)害防治級(jí)應(yīng)急管理支出——自然災(zāi)害防治——地質(zhì)災(zāi)害防治155.50萬(wàn)元，主要用于我單位地質(zhì)災(zāi)害防治工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)測(cè)員誤工補(bǔ)助、地質(zhì)災(zāi)害避讓搬遷補(bǔ)助、工程治理、應(yīng)急處置、應(yīng)急演練、地質(zhì)災(zāi)害隱患排查、群策群防宣傳培訓(xùn)等支出。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1182.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：(1)機(jī)關(guān)工資福利支出966.29萬(wàn)元，其中：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼640.78萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)163.89萬(wàn)元、住房公積金62.64萬(wàn)元、其他工資福利支出98.98萬(wàn)元；(2)機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出216.56萬(wàn)元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)50.86萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.60萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出155.90萬(wàn)元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：(1)工資福利支出966.29萬(wàn)元，其中：基本工資233.69萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼255.02萬(wàn)元、獎(jiǎng)金152.07萬(wàn)元、績(jī)效工資62.98萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.51萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.57萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.97萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.47萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.37萬(wàn)元、住房公積金62.64萬(wàn)元、其他工資福利支出36.00萬(wàn)元；(2)商品和服務(wù)支出216.56萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)2.88萬(wàn)元、水費(fèi)0.60萬(wàn)元、電費(fèi)2.10元、郵電費(fèi)4.00萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.80萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.20萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)2.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)4.60萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.04萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用28.44萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出155.90萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

我部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)6.60萬(wàn)元，較上年6.60萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

我部門2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

我部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4.60萬(wàn)元，較上年4.60萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待預(yù)計(jì)94批次，預(yù)計(jì)接待730人。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

我部門2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.00萬(wàn)元，較上年2.00萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元，較上年2.00萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

無(wú)。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

我部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排216.56萬(wàn)元，與上年33.26萬(wàn)元對(duì)比增加183.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)551.11%，增加主要原因是：

1.差旅費(fèi)2.00萬(wàn)元。2020年度預(yù)算數(shù)1.80萬(wàn)元，預(yù)算增幅為1.11%，增加的主要原因是2021年外出培訓(xùn)和交叉檢查增加，適當(dāng)增加差旅費(fèi)預(yù)算。

2.工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.05萬(wàn)元。2020年度預(yù)算數(shù)為5.30萬(wàn)元，預(yù)算增幅為89.62%，增加的主要原因是2021年將單位繳納部分一并納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

3.其他交通費(fèi)28.44萬(wàn)元。2020年的預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算增幅為100%，增加的主要原因是公務(wù)員車改補(bǔ)貼納入2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

4.其他商品和服務(wù)支出155.90萬(wàn)元。2020年的預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，預(yù)算增幅為100%，增加的主要原因是地質(zhì)災(zāi)害防治補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)納入2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)進(jìn)行預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)。

附件：牟定縣自然資源局2021年部門預(yù)算公開(kāi)表

牟定縣自然資源局

2021年3月30日

監(jiān)督索引號(hào)53232300732400111