監(jiān)督索引號(hào)53232300433200000

第一部分 牟定縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

 第二部分 牟定縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的保障。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家和省、州有關(guān)水利工程建設(shè)的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)、實(shí)施、監(jiān)管全縣水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)推進(jìn)河湖長制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)和檢查考核等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水土保持工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。負(fù)責(zé)水利法律法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣水務(wù)局內(nèi)設(shè)股室10個(gè)，即：辦公室、河湖長股、規(guī)劃計(jì)劃股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源股、建設(shè)管理股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御股、運(yùn)行管理股；下設(shè)縣級(jí)事業(yè)站所2個(gè)，即：牟定縣水務(wù)局水利水保工程監(jiān)測(cè)站、牟定縣農(nóng)村飲水安全水質(zhì)檢測(cè)中心。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.狠抓水利項(xiàng)目工作。一是抓好水利項(xiàng)目前期規(guī)劃上報(bào)和項(xiàng)目儲(chǔ)備工作，鳳屯小黑箐水庫、蟠貓雙河水庫、國家石油儲(chǔ)備庫地方供水配套工程即中屯水庫至戌街紅豆樹水庫連通工程等一批重點(diǎn)水利工程前期工作已經(jīng)全面完成，即將于2021年開工建設(shè)；二是積極爭(zhēng)取各級(jí)投資，抓好在建水利工程的推進(jìn)和掃尾，牟定縣中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項(xiàng)目、石者河培龍村至河底段河道治理工程、高泉閘水庫建設(shè)工程、小土鍋箐水庫建設(shè)工程以及國家水土保持重點(diǎn)工程云龍小流域、大村小流域治理工程等項(xiàng)目正快速推進(jìn)，目前已進(jìn)入工程全面掃尾階段，同時(shí)積極爭(zhēng)取抗疫特別國債資金6400萬元，實(shí)施牟定縣城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目；三是龍川河河道治理（三期）工程、龍川河河道治理（二期）完善工程、國家水土保持重點(diǎn)工程安益小流域治理工程、戌街氟改水項(xiàng)目等大批水利建設(shè)工程順利通過了項(xiàng)目法人驗(yàn)收并進(jìn)行了項(xiàng)目移交。一年來，水利工作取得了顯著的成效。

2.質(zhì)量安全監(jiān)管不松懈，全力保障工程質(zhì)量和安全。建立協(xié)同配合監(jiān)管的長效機(jī)制，持續(xù)開展工程質(zhì)量安全提升行動(dòng)，強(qiáng)化建設(shè)單位的首要責(zé)任和勘察、設(shè)計(jì)、施工單位的主體責(zé)任，落實(shí)部門監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化不良行為記錄管理手段和網(wǎng)絡(luò)信息化工具加強(qiáng)對(duì)參建各方責(zé)任主體的日常監(jiān)管，推進(jìn)施工安全質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。突出重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的專項(xiàng)治理，加大水利行業(yè)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治和隱患排查力度，強(qiáng)化重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控，重點(diǎn)突出對(duì)事故多發(fā)企業(yè)、工程施工難度大及工程施工的重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)督檢查的監(jiān)管模式，依法查處質(zhì)量安全事故。

3.深入開展“七個(gè)一”專項(xiàng)行動(dòng)。按照縣委縣政府統(tǒng)一部署，2021年，我部門將深入開展以“清垃圾、掃廁所、勤洗手、凈餐館、常消毒、管集市、眾參與”為主題的“七個(gè)一”專項(xiàng)行動(dòng)。一是機(jī)關(guān)院內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生得到明顯改善，二是積極參與無煙單位創(chuàng)建，三是積極參與到縣城街道、居民小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治活動(dòng)中，四是開展“美麗河湖”評(píng)選活動(dòng)，全面清理河湖垃圾、清淤排障，縣域內(nèi)河湖實(shí)現(xiàn)了“河暢、水清、岸綠、景美”的目標(biāo)，全力打造宜居縣城，極大提升了城鄉(xiāng)群眾的幸福指數(shù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制57人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有57人，其中： 財(cái)政全額保障57人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 31人，其中： 離休 0人，退休 31人。

車輛編制5輛，實(shí)有車輛5輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 1,088.70萬元，其中：一般公共預(yù)算1,088.70萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1,140.71萬元對(duì)比減少52.01萬元，下降4.56%，減少主要原因是在職調(diào)出1人，退休死亡1人，人員的減少形成了工資福利支出、社會(huì)保障支出、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其次，今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入1,088.70萬元，其中:本年收入1,088.70萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,088.70萬元（本級(jí)財(cái)力1,088.70萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年1,140.71萬元對(duì)比減少52.01萬元，下降4.56%，減少主要原因是在職調(diào)出1人，退休死亡1人，人員的減少形成了工資福利支出、社會(huì)保障支出、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其次，今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財(cái)務(wù)收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出 1,088.70萬元。財(cái)政撥款安排支出 1,088.70萬元，其中：基本支出1,088.70萬元，與上年1140.71萬元對(duì)比減少52.01萬元，下降4.56%，減少主要原因是在職調(diào)出1人，退休死亡1人，人員的減少形成了工資福利支出、社會(huì)保障支出、公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。其次，今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財(cái)務(wù)收入減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502 事業(yè)單位離退休1.24萬元，主要用于反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)；

2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出83.44萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；

2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出13.85萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出；

2101101 行政單位醫(yī)療12.62萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療37.65萬元，主要用于我單位2021年在職行政人員和事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；

2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助28.38萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2130301 行政運(yùn)行835.70萬元，2130501 行政運(yùn)行：13.24萬元，主要用于反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2210201 住房公積金62.58萬元，主要用于我單位在職人員2021年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1088.70萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。主要包含：

工資福利支出902.18萬元，其中：30101 基本工資248.91萬元、30102 津貼補(bǔ)貼176萬元、30103 獎(jiǎng)金131.72萬元、30107 績效工資92.40萬元，30108 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)83.44萬元、30109 職業(yè)年金繳費(fèi)13.85萬元、30110 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.94萬元、30111 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)28.40萬元、30112 其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.94萬元、30113 住房公積金62.58萬元、30199 其他工資福利支出12萬元。

商品和服務(wù)支出182.90萬元，其中：30201 辦公費(fèi)5.81萬元、30202 印刷費(fèi)1.50萬元、30204 手續(xù)費(fèi)0.10萬元、30205 水費(fèi)0.35萬元、30206 電費(fèi)0.70萬元、30207 郵電費(fèi)0.05萬元、30211 差旅費(fèi)3萬元、30215 會(huì)議費(fèi)1.20萬元、30216 培訓(xùn)費(fèi)1萬元、30217 公務(wù)接待費(fèi)2.68萬元、30226 勞務(wù)費(fèi)1.40萬元、30227 委托業(yè)務(wù)費(fèi)138.77萬元、30228 工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.02萬元、30231 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、30239 其他交通費(fèi)用13.08萬元、30299 其他商品和服務(wù)支出1.24萬元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.62萬元，其中：30305 生活補(bǔ)助3.62萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門2021年無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門2021年無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門2021年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門2021年無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣水務(wù)局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)16.68萬元，較上年2.69萬元增加13.99萬元，增長520.07%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年相比較無增減變化。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.68萬元，較上年2.69萬元減少0.01萬元，下降0.37%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為40次，共計(jì)接待220人次。

增減變化原因是：為了有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)較上年減少0.01萬元，下降0.37%，將更符合強(qiáng)化內(nèi)部控制、加強(qiáng)預(yù)算績效管理的總體目標(biāo)要求。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為14萬元，較上年0萬元增加14萬元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)14萬元，較上年0萬元增加14萬元，增長100%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為5輛。

增減變化原因是：由于以前年度預(yù)算未安排車輛經(jīng)費(fèi)，但從今年起，預(yù)算安排了2萬元/年的車輛經(jīng)費(fèi)，所以我們將公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)納入了“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，進(jìn)一步有效提高了預(yù)算執(zhí)行率。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年我部門無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣水務(wù)局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排182.90萬元，與上年168.44萬元對(duì)比增加14.46萬元，增長8.58%，增加主要原因：一是2021年度部門預(yù)算批復(fù)中將工會(huì)經(jīng)費(fèi)作了全額批復(fù)，二是2021年增加了車輛經(jīng)費(fèi)預(yù)算。具體數(shù)據(jù)與上年預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

30201辦公費(fèi)5.81萬元，與上年預(yù)算數(shù)13.47萬元減少7.66萬元，下降56.88%，原因是2021年的部門預(yù)算批復(fù)中工會(huì)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)預(yù)算5.01萬元，去年統(tǒng)一預(yù)算在辦公費(fèi)中；同時(shí)為了適應(yīng)當(dāng)前機(jī)關(guān)效能建設(shè)總體要求，我們將進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)支出2.65萬元；

30202印刷費(fèi)1.50萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.87萬元對(duì)比增加0.63萬元，增加72.41%，原因是在開展“七個(gè)一”專項(xiàng)行動(dòng)中制作專項(xiàng)行動(dòng)宣傳資料和開展水資源節(jié)約與保護(hù)宣傳資料發(fā)生的印刷費(fèi)有所增加；

30204手續(xù)費(fèi)0.10萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.10萬元相持平；

30205水費(fèi)0.35萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.30萬元對(duì)比增加0.05萬元，增加16.67%，原因是按照“七個(gè)一”專項(xiàng)行動(dòng)要求，在機(jī)關(guān)院內(nèi)增加了公用洗手臺(tái)等設(shè)施，用水量較上年有所增加；

30206電費(fèi)0.70萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.70萬元相持平；

30207郵電費(fèi)0.05萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.05萬元相持平；

30211差旅費(fèi)3萬元，與上年預(yù)算數(shù)2萬元對(duì)比增加1萬元，增加50%，原因是2020年以來實(shí)施的水利項(xiàng)目較多，但是多數(shù)項(xiàng)目未安排項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)，差旅費(fèi)（出差、下鄉(xiāng)）支出只能納入機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)中列支；

30215會(huì)議費(fèi)1.20萬元，與上年預(yù)算數(shù)1.40萬元減少0.20萬元，減少14.29%，原因是為了盡量節(jié)約會(huì)議經(jīng)費(fèi)開支，將有些會(huì)議進(jìn)行合并召開或通過發(fā)文進(jìn)行工作安排；

30216培訓(xùn)費(fèi)1萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.80萬元對(duì)比增加0.20萬元，增加25%，原因是通過預(yù)算執(zhí)行結(jié)果表明，近兩年職工參加各級(jí)各部門舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)實(shí)際發(fā)生的培訓(xùn)費(fèi)支出在逐年增長；

30217公務(wù)接待費(fèi)2.68萬元，與上年預(yù)算數(shù)2.69萬元對(duì)比減少0.01萬元，減少0.37%，基本與上年持平；

勞務(wù)費(fèi)1.40萬元，與上年預(yù)算數(shù)1.40萬元相持平；

30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)138.77萬元，主要用于河湖長制巡河人員工資，與上年預(yù)算數(shù)138.77萬元相持平；

30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)10.02萬元，與上年預(yù)算數(shù)5.19萬元對(duì)比增加4.83萬元，增加93.06%，原因是2021年部門預(yù)算批復(fù)反映的是工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)總額度，而上年只反映了由部門公用經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)部分；

30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年預(yù)算數(shù)0萬元對(duì)比增加2萬元，增加100%，原因是上年無車輛經(jīng)費(fèi)預(yù)算；

30239其他交通費(fèi)13.08萬元，與上年預(yù)算數(shù)0.70萬元增加12.38萬元，增加1768.57%，原因是近年來我部門實(shí)施的水利項(xiàng)目多，與省州主管部門進(jìn)行工作對(duì)接和在水利工程項(xiàng)目建設(shè)管理過程中到施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的其他交通費(fèi)用較多，為了強(qiáng)化和提高預(yù)算執(zhí)行率，因此今年其他交通費(fèi)支出預(yù)算比上年增幅較大。

30299其他商品和服務(wù)支出1.24萬元，與上年預(yù)算數(shù)0萬元增加1.24萬元，增加100%，原因是上年的部門預(yù)算批復(fù)將退休人員公用經(jīng)費(fèi)并入了退休費(fèi)，而2021年則在其他商品和服務(wù)支出中進(jìn)行批復(fù)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣水務(wù)局2021年部門預(yù)算公開情況表.xls(詳見附表)

監(jiān)督索引號(hào)53232300433200111