監(jiān)督索引號53232300656900000

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開目錄

第一部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開情況表

一、財務(wù)收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務(wù)預算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

一是執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關(guān)的決定和命令；

二是執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作；

三是保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人生權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

四是保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；

五是貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策，保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣，尊重民族宗教信仰；

六是辦理上級黨委、政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

納入鳳屯鎮(zhèn)2021年度部門預算編報的單位共13個。其中：行政單位5個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位6個。分別是：黨政辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、財政所、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心、文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會保障和為民服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、村委會。

（三）重點工作概述

2020年，在縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，鎮(zhèn)人民政府團結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)各族干部群眾，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，對標對表中央決策部署和省州縣工作要求，統(tǒng)籌推進疫情防控及穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、優(yōu)生態(tài)、惠民生、防風險各項工作，經(jīng)濟社會保持良好發(fā)展態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，全鎮(zhèn)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值3.83億元，同比增長9%；招商引資2.3億元，同比增長13%；農(nóng)民人均可支配收入達11865元，增長9%；規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資5.3億元。經(jīng)濟質(zhì)效穩(wěn)步提高，收購烤煙70萬公斤，實現(xiàn)煙農(nóng)收入2070萬元，糧食播種面積3.4萬畝，總產(chǎn)量達872.4萬噸，實現(xiàn)畜牧業(yè)產(chǎn)值8500萬元；脫貧成效不斷鞏固，防返貧、防增貧機制全面建立，建檔立卡貧困人口脫貧率達100%；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)夯實，龍盤山公益性公墓、河節(jié)沖滬滇扶貧合作等重點項目建成運行，藍莓、荷蘭豆、日本甜柿等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套項目、農(nóng)田水利、道路交通、污水處理廠、飲水和公共服務(wù)等基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實；滇中引水工程田豐3#暗涵、3#支洞、鳳屯渡槽、鳳屯2#支洞、迤石壩石料場、排污管管道建設(shè)、動力電項目全面完工。民生保障更加有力，人居環(huán)境、生態(tài)文明日益提升，社會和諧穩(wěn)定向好，政府履職水平有效提升。

二、預算單位基本情況

我部門編制2021年部門預算單位共13個。其中：財政全額供給單位12個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位5個；參公單位1個；事業(yè)單位6個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制76人，其中：行政編制37人，事業(yè)編制39人。在職實有63人，其中： 財政全額保障63人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中： 離休0人，退休15人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入1385.66萬元，其中：一般公共預算1385.66萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1460.54萬元對比減少74.88萬元，下降5.13%，減少主要原因是一、2020年度有人員調(diào)出，隨之相應(yīng)的經(jīng)費預算減少；二、今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心集中支付，財政撥款收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入1385.66萬元，其中:本年收入1385.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1385.66萬元（本級財力1385.66萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1460.54萬元對比減少74.88萬元，下降5.13%，減少主要原因：一、2020年度有人員調(diào)出，隨之相應(yīng)的經(jīng)費預算減少；二、今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心集中支付，財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2021年部門預算總支出1385.66萬元。財政撥款安排支出1385.66萬元，其中：基本支出1385.66萬元，與上年1460.54萬元對比減少74.88萬元，下降5.13%，減少主要原因是一、2020年度有人員調(diào)出，隨之相應(yīng)的經(jīng)費預算減少；二、今年納入預算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分，已歸口到社保中心集中支付，預算單位支出減少。項目支出0萬元，與上年對比無增減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2010104 人大會議：2萬元，2010301 行政運行：617.24萬元，2010302 一般行政管理事務(wù)：3萬元，2010601 行政運行：13.9萬元，2011102 一般行政管理事務(wù)：1萬元，2013601 行政運行：14.28萬元，2070109 群眾文化：53.19萬元，2080103 機關(guān)服務(wù)：30.95萬元，2080201 行政運行：14.74萬元，2080501 行政單位離退休：0.6萬元，2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：82.5萬元，2080506 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：8.67萬元，2101101 行政單位醫(yī)療：23.02萬元，2101102 事業(yè)單位醫(yī)療：26.34萬元，2101103 公務(wù)員醫(yī)療補助：24.28萬元，2120103 機關(guān)服務(wù)：10.71萬元，2130104 事業(yè)運行：149.62萬元，2130204 事業(yè)機構(gòu)：78.55萬元，2130304 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：54.58萬元，2130501 行政運行：25.84萬元，2150501 行政運行：88.78萬元，2210201 住房公積金：61.87萬元。

財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，部門預算支出1385.66萬元。

基本支出1385.66萬元，其中：30101 基本工資：226.11萬元，30102 津貼補貼：272.85萬元，30103 獎金：149.62萬元，30107 績效工資：71.07萬元，30108 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：82.5萬元，30109 職業(yè)年金繳費：8.67萬元，30110 職工基本醫(yī)療保險繳費：46.39萬元，30111 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：24.28萬元，30112 其他社會保障繳費：5.54萬元，30113 住房公積金：61.87萬元，30201 辦公費：64.47萬元，30206 電費：1.63萬元，30215 會議費：3.06萬元，30216 培訓費：1.22萬元，30217 公務(wù)接待費：2.54萬元，30228 工會經(jīng)費：9.94萬元，30231 公務(wù)用車運行維護費：6萬元，30239 其他交通費用：25.98萬元，30299 其他商品和服務(wù)支出：0.6萬元，30305 生活補助：321.32萬元。

項目支出0萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無。

（二）按既定政策標準測算補助事項

無。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

鳳屯鎮(zhèn)2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計8.54萬元，較上年7.8萬元增加0.74萬元，增長9.49%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

鳳屯鎮(zhèn)2021年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年預算持平。

（二）公務(wù)接待費

鳳屯鎮(zhèn)2021年公務(wù)接待費預算為2.54萬元，較上年1.8萬元增加0.74萬元，增長41.11%。預計國內(nèi)接待批次62批次，接待人數(shù)460人次。

變化的原因是近年來人居環(huán)境、愛國衛(wèi)生七個專項行動等重點工作增加，檢查考核增多，故預算金額增加。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

鳳屯鎮(zhèn)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為6萬元，較上年預算持平。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年預算持平；公務(wù)用車運行維護費6萬元，較上年預算持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

鳳屯鎮(zhèn)2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排115.42萬元，與上年81.12萬元對比增加了34.3萬元，增長42.28%，增加主要原因是增加1%工會經(jīng)費預算，公務(wù)員車改補貼由上年津貼納入機關(guān)運行經(jīng)費其他交通補貼預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。

附件：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算_公開版

     鳳屯鎮(zhèn)人民政府2021年預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣鳳屯鎮(zhèn)人民政府

2021年3月30日

監(jiān)督索引號53232300656900111