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牟定縣教育體育局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣教育體育局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分  牟定縣教育體育局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣教育體育局2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．貫徹執(zhí)行國(guó)家和省州有關(guān)教育體育工作的方針政策和法律法規(guī)；起草教育體育方面的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)各級(jí)各類教育體育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，擬訂全縣教育體育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

3．負(fù)責(zé)縣本級(jí)教育體育經(jīng)費(fèi)的統(tǒng)籌管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂教育體育經(jīng)費(fèi)籌措、撥款、基建投資的政策措施；負(fù)責(zé)全縣教育體育事業(yè)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)分析。

4．管理和指導(dǎo)全縣學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中教育、特殊教育、職業(yè)教育、成人教育工作；統(tǒng)籌管理民辦教育、少數(shù)民族教育工作；指導(dǎo)中等職業(yè)教育學(xué)校、完全（高級(jí)）中學(xué)的設(shè)立、變更和終止審批工作；指導(dǎo)全縣各中小學(xué)對(duì)學(xué)前教育、義務(wù)教育學(xué)校的設(shè)立、調(diào)整、撤銷工作。

5．組織實(shí)施各類高等、中等學(xué)歷教育的招生考試及教師資格等其他社會(huì)考試工作；會(huì)同有關(guān)部門制定全縣普通高中教育、中等職業(yè)教育招生計(jì)劃和招生政策；統(tǒng)籌管理全縣中小學(xué)生學(xué)籍。

6．統(tǒng)籌全縣競(jìng)技體育改革發(fā)展，管理業(yè)余訓(xùn)練和設(shè)置競(jìng)技運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目；指導(dǎo)運(yùn)動(dòng)隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運(yùn)動(dòng)員社會(huì)保障工作；統(tǒng)籌全縣青少年體育改革發(fā)展，指導(dǎo)和推進(jìn)青少年體育工作；負(fù)責(zé)全縣體育競(jìng)賽管理，組織舉辦縣級(jí)體育賽事，組織參加州級(jí)、省級(jí)及全國(guó)體育賽事。

7．貫徹《全民健身?xiàng)l例》，負(fù)責(zé)推行全民健身計(jì)劃，廣泛開展全民健身活動(dòng)；指導(dǎo)全民健身基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)。

8．指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣教育體育系統(tǒng)的科研、科普工作；負(fù)責(zé)教育體育領(lǐng)域科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣工作；指導(dǎo)中小學(xué)教育體育技術(shù)裝備、電化教育的建設(shè)與發(fā)展，組織實(shí)施信息技術(shù)現(xiàn)代化和遠(yuǎn)程教育工作；管理全縣語(yǔ)言文字規(guī)范化工作，指導(dǎo)推廣普通話、普通話師資培訓(xùn)和普通話水平測(cè)試工作。

9．負(fù)責(zé)對(duì)全縣各級(jí)各部門貫徹落實(shí)教育體育法律法規(guī)及政策情況進(jìn)行督促檢查；組織開展全縣教育督導(dǎo)和評(píng)估工作；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府的教育體育職責(zé)履行情況以及教育行政部門和學(xué)校的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)估。

10．指導(dǎo)全縣各級(jí)各類學(xué)校的思想政治工作、德育工作、精神文明建設(shè)工作；統(tǒng)籌管理和指導(dǎo)學(xué)校體育教育、衛(wèi)生健康教育、藝術(shù)教育、法治教育、安全教育、國(guó)防教育和禁毒防艾教育；指導(dǎo)全縣青少年科技活動(dòng)和校外教育工作。

11．統(tǒng)籌指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)安全穩(wěn)定工作；指導(dǎo)做好各類應(yīng)急預(yù)案及安全演練工作；指導(dǎo)、檢查、督促全縣教育體育系統(tǒng)信訪穩(wěn)定工作。

12．指導(dǎo)學(xué)校教職工管理和教育體育人才隊(duì)伍建設(shè)工作；管理全縣教育體育系統(tǒng)對(duì)外交流與合作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)與實(shí)施教師資格制度；指導(dǎo)職稱改革工作，負(fù)責(zé)初級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)評(píng)審（含教練員）和中級(jí)、高級(jí)、正高級(jí)專業(yè)技術(shù)職務(wù)的推薦工作。

13．發(fā)展體育產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)體育消費(fèi)；監(jiān)督管理公共體育設(shè)施使用；推進(jìn)體育公共服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)管理監(jiān)督體育運(yùn)動(dòng)中的賽風(fēng)賽紀(jì)和反興奮劑工作。

14．負(fù)責(zé)教育體育系統(tǒng)黨建、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政、宣傳思想、脫貧攻堅(jiān)、統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作；指導(dǎo)全縣教育體育系統(tǒng)紀(jì)律檢查、行政監(jiān)察工作。

15．完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

16．有關(guān)職責(zé)分工。

與縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）的有關(guān)職責(zé)分工。縣政務(wù)服務(wù)局（縣行政審批局）負(fù)責(zé)已劃轉(zhuǎn)行政許可事項(xiàng)的辦理工作，劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)以簽訂的《行政許可事項(xiàng)劃轉(zhuǎn)備忘錄》為準(zhǔn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣教育體育局屬牟定縣人民政府組成部門科（局）級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和26所學(xué)校。分別是：辦公室 、計(jì)財(cái)股、基礎(chǔ)教育股、教育督導(dǎo)股、人事股、體育股、安全股、基建股、黨工委辦公室；下設(shè)牟定一中，牟定縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)，茅陽(yáng)中學(xué)、天臺(tái)中學(xué)、青龍中學(xué)、安樂(lè)中學(xué)、高平中學(xué)、民族中學(xué)；茅陽(yáng)一小、茅陽(yáng)二小、實(shí)驗(yàn)小學(xué)、天臺(tái)小學(xué)、青龍小學(xué)、新橋小學(xué)、安樂(lè)小學(xué)、戌街小學(xué)、蟠貓小學(xué)、鳳屯小學(xué)、高平小學(xué)；縣幼兒園、迎世藝術(shù)幼兒園、學(xué)勤幼兒園、溢彩之星幼兒園、牟定縣第二幼兒園、貝佳貝幼兒園、育才幼兒園。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是努力提高學(xué)前教育保教水平。本著“優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、結(jié)對(duì)交流、攜手共進(jìn)、資源共享”的原則，開展一級(jí)幼兒園結(jié)對(duì)幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園。深入實(shí)施課程游戲化，評(píng)選“最好玩幼兒園”，為各級(jí)各類幼兒園發(fā)展樹立了榜樣示范。二是深入推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡。對(duì)4所初級(jí)中學(xué)，6所小學(xué)開展義務(wù)教育學(xué)校管理標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)估，圓滿完成了我縣義務(wù)教育管理標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建工作，為義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是普通高中質(zhì)量持續(xù)提升。不斷深化課程改革，努力探索教學(xué)方法，發(fā)展學(xué)生核心素養(yǎng)，促進(jìn)學(xué)生多元優(yōu)質(zhì)發(fā)展，努力拓寬學(xué)生升學(xué)渠道，教學(xué)質(zhì)量連續(xù)實(shí)現(xiàn)低進(jìn)高出。2020年高考一本上線46人，超過(guò)州下達(dá)指標(biāo)25人，其中600分以上6人，比上年增加3人，理科最高分666分，文科最高分584分；本科上線489人，超指標(biāo)170人，本科上線率達(dá)86.4%，比上年增長(zhǎng)了36%；總上線率達(dá)100%。各項(xiàng)指標(biāo)均超額完成，創(chuàng)歷史最好水平。四是職業(yè)教育特色發(fā)展。與上海市房地產(chǎn)學(xué)校和上海市材料工程學(xué)校簽訂了合作幫扶協(xié)議，借鑒兩所學(xué)校的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步優(yōu)化專業(yè)設(shè)置，加強(qiáng)緊缺專業(yè)、特色專業(yè)和精品專業(yè)、課程建設(shè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代職業(yè)教育體系，全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共23個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位23個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位22個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制1734人，其中：行政編制 6人，事業(yè)編制1728人。在職實(shí)有1715人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)1715人，財(cái)政部分供養(yǎng)1人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 778人，其中： 離休 2人，退休776人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入29,177.12萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算29,177.12萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年28,820.01萬(wàn)元對(duì)比增加357.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.24%。增加的主要原因是：2020年招考教師60人，財(cái)務(wù)總收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入29,177.12萬(wàn)元，其中：本年收入29,177.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 29,177.12萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力29,177.12萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年28,820.01萬(wàn)元對(duì)比增加357.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.24%。主要原因是：2020年招考教師60人，財(cái)政撥款收入增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出29,177.12 萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出29,177.12萬(wàn)元，其中，基本支出29,177.12 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。與上年28,820.01萬(wàn)元對(duì)比增加357.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.24%。主要原因是：2020年招考教師60人，基本支出增加。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1. 教育支出21,861.7萬(wàn)元。主要用于反映行政單位和各學(xué)校的工資福利和公用支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2,844.29萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3. 衛(wèi)生健康支出 2,462.2萬(wàn)元。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。

4. 住房保障支出2,008.93萬(wàn)元。主要用于住房公積金繳納。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出29,177.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），具體支出明細(xì)是工資福利支出21,062.21萬(wàn)元。30101·基本工資支出8,384.9萬(wàn)元；30102·津貼補(bǔ)貼支出5,194.86萬(wàn)元；30103·獎(jiǎng)金3,748.55萬(wàn)元；30107·績(jī)效工資3,733.9萬(wàn)元；30108·機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2,678.55萬(wàn)元；30110·職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,506.7萬(wàn)元；30111·公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出863.19萬(wàn)元；30112·其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出176.02萬(wàn)元； 30112·住房公積金支出2,008.93萬(wàn)元；30199·其他工資福利支出331.36萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出416.6萬(wàn)元。30201·辦公費(fèi)支出65.79萬(wàn)元；30228·工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出160.45萬(wàn)元；30231·公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4萬(wàn)元；30305·生活補(bǔ)助176.68 萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

我部門無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

(四）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目19個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算資金42.58萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算42.58萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣教育體育局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算合計(jì)6.1萬(wàn)元，上年6.44萬(wàn)元減少0.34萬(wàn)元，下降5.28%。具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣教育體育局2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣教育體育局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.10萬(wàn)元，較上年0.44增加1.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)377.27%。增加的主要原因：接待任務(wù)增加。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為46次，共計(jì)接待362人次。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣教育體育2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4萬(wàn)元，較上年6萬(wàn)元減少2萬(wàn)元，下降33.33%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，下降33.33%，主要原因：公務(wù)用車比上年減少1輛。

共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

 本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常行使、保障國(guó)家安全等方面的收支預(yù)算。

4．政府性基金預(yù)算：指政府通過(guò)向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

6.一般公共預(yù)算收入：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

7.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

8.政府采購(gòu)：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

牟定縣教育體育局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出年度預(yù)算561.7萬(wàn)元，比2020年606.54萬(wàn)元機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)減少44.84萬(wàn)元，下降7.98 %。減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，控制支出，特別是嚴(yán)控各中小學(xué)校接待支出，減少不必要的開支。

主要用于保障教育體育局和學(xué)校工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)，福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。

（四）牟定縣教育體育局2021年部門預(yù)算績(jī)效說(shuō)明

2021年我部門整體績(jī)效目標(biāo)及項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項(xiàng)目績(jī)效圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展。各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2021年預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

附件：牟定縣教育體育局2021年部門預(yù)算_公開版

             牟定縣教育體育局

             2021年3月30日

監(jiān)督索引號(hào)53232300236000111