監(jiān)督索引號(hào)53232300131800000

牟定縣財(cái)政局2021年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 牟定縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣財(cái)政局是縣政府綜合管理全縣財(cái)政收支，財(cái)稅政策，財(cái)政監(jiān)督，參與全縣國民經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控的職能部門，其主要職責(zé)是：

1.貫徹執(zhí)行國家、省、州財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策；分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)和運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控、綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議；擬訂推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化財(cái)政政策；完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策，為全縣人才工作提供財(cái)政政策保障。

2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的規(guī)范性文件；承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。

3.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理職責(zé)；編制年度全縣和縣本級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；受縣人民政府委托，向縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)報(bào)告全縣和縣本級(jí)財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況；負(fù)責(zé)審核批復(fù)部門（單位）的年度預(yù)決算；負(fù)責(zé)縣級(jí)預(yù)決算公開；組織實(shí)施預(yù)算績效管理；擬訂地方財(cái)政體制政策并組織實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）的財(cái)務(wù)管理制度。

4.按照分工負(fù)責(zé)地方稅收和政府非稅收入管理、組織起草政府非稅收入的規(guī)范性文件；提出地方稅收政策調(diào)整建議；提出有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的建議；按照規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)；管理財(cái)政票據(jù)；制定彩票管理政策和有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場，按照規(guī)定管理彩票資金。

5.組織擬訂國庫管理制度、國庫集中收付制度并組織實(shí)施；承擔(dān)國庫現(xiàn)金管理職責(zé)；組織編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告；負(fù)責(zé)擬訂政府采購制度并監(jiān)督管理。

6.擬訂和執(zhí)行地方政府國內(nèi)債務(wù)管理制度和政策； 承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全縣政府性債務(wù)規(guī)?？刂坪蛡鶆?wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。

7.按照規(guī)定擬訂行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施；牽頭編制年度國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告；根據(jù)縣人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行縣級(jí)國有金融資本出資人職責(zé)；擬訂國有金融資本管理制度。

8.擬訂政府性基金管理制度，監(jiān)督管理政府性基金收支活動(dòng)；審核并匯總編制縣本級(jí)政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。

9.擬訂國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法；負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，監(jiān)繳縣本級(jí)國有資本收益；負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。

10.負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作。

11.參與擬訂縣級(jí)基建投資有關(guān)政策；擬訂基建財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。

12.開展財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的國際、國內(nèi)交流與合作；按照規(guī)定管理多邊開發(fā)機(jī)構(gòu)、外國政府的貸（贈(zèng)）款。

13.負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作，擬訂會(huì)計(jì)管理制度和辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為；指導(dǎo)管理代理記賬業(yè)務(wù)工作。

14.負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理配套辦法，按照規(guī)定管理縣級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯管理。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案，執(zhí)行國有資本經(jīng)營預(yù)算制度、辦法。監(jiān)繳縣屬企業(yè)國有資本收益；貫徹實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理有關(guān)制度。按照規(guī)定管理資產(chǎn)評(píng)估工作。

15.貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)；組織擬訂全縣地方金融業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂地方金融監(jiān)管的規(guī)范性文件；研究分析金融形勢和金融運(yùn)行情況；提出促進(jìn)金融業(yè)穩(wěn)定發(fā)展與改革的政策措施建議。

16.負(fù)責(zé)根據(jù)授權(quán)監(jiān)督管理地方金融市場主體，加強(qiáng)對(duì)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、區(qū)域性股權(quán)市場、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保險(xiǎn)公司、地方資產(chǎn)管理公司等機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理；組織協(xié)調(diào)縣級(jí)有關(guān)行業(yè)主管部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府強(qiáng)化對(duì)投資公司、開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類交易場所的監(jiān)督管理。

17.負(fù)責(zé)縣人民政府與駐縣金融管理部門和監(jiān)督管理部門的聯(lián)系溝通工作，支持駐縣金融監(jiān)管部門依法履行監(jiān)督管理職責(zé)；推進(jìn)金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)工作，引導(dǎo)和鼓勵(lì)駐縣金融機(jī)構(gòu)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)民營企業(yè)、小微企業(yè)和“三農(nóng)”的金融服務(wù)；協(xié)調(diào)推進(jìn)企業(yè)直接融資、企業(yè)上市有關(guān)工作，促進(jìn)多層次資本市場發(fā)展；牽頭推進(jìn)地方金融監(jiān)督管理信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)組織體系建設(shè)，協(xié)調(diào)推進(jìn)金融招商、對(duì)外交流合作工作；按照要求組織有關(guān)考核和獎(jiǎng)勵(lì)工作。

18.負(fù)責(zé)牽頭組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門整頓規(guī)范地方金融秩序；組織研究提出地方金融風(fēng)險(xiǎn)防范處置和維護(hù)地方金融穩(wěn)定的政策建議，承擔(dān)縣防范和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌防范和打擊非法集資等非法金融活動(dòng)。依據(jù)授權(quán)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)地方金融機(jī)構(gòu)重大風(fēng)險(xiǎn)和案件的調(diào)查處理；牽頭建立完善地方金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警和處置體系，協(xié)調(diào)落實(shí)重大金融風(fēng)險(xiǎn)防范和應(yīng)急處置工作，協(xié)調(diào)處理地方金融突發(fā)事件和重大事件。

19.建立健全地方金融監(jiān)督管理制度和標(biāo)準(zhǔn)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)地方金融監(jiān)督管理工作，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行業(yè)主管部門履行有關(guān)監(jiān)督管理和防范處置風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)的情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查；依據(jù)授權(quán)配合做好管理協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)的有關(guān)工作；協(xié)助指導(dǎo)全縣金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。

20.代表牟定縣人民政府履行出資人職責(zé)，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)實(shí)施監(jiān)督管理；擬訂國有資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件，制定管理制度和措施；負(fù)責(zé)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值，組織國有資本收益上繳，完善經(jīng)營激勵(lì)和約束機(jī)制；指導(dǎo)推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)改革和重組，推進(jìn)所監(jiān)管企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，推進(jìn)全縣國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。按干管權(quán)限，對(duì)所監(jiān)管企業(yè)干部進(jìn)行任免；負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)監(jiān)管工作。

21.完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

2021年，我局獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，為局機(jī)關(guān)。設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（股級(jí)）包括：辦公室、綜合股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績效管理股、國庫股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股（資源環(huán)境股）、行政政法股、科教文化股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、涉外金融股、政府采購管理股（科技股）、會(huì)計(jì)股、財(cái)政監(jiān)督和法制稅政股（財(cái)政行政審批辦公室）、非稅收入管理股、地方金融股、國有資產(chǎn)管理股。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.繼續(xù)支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是堅(jiān)決打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，健全“借、用、管、還”閉環(huán)管理機(jī)制，夯實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任主體，確保不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)。二是堅(jiān)決支持打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實(shí)省、州專項(xiàng)扶貧資金保障責(zé)任。三是堅(jiān)決支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，支持打好“藍(lán)天、碧水、凈土”三大保衛(wèi)戰(zhàn)。

2.支持現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系建設(shè)。一是全面落實(shí)更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，支持民營經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。二是支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展。三是支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)向改革。

3.推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是籌集資金加快基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板進(jìn)程。二是不斷加大水利、交通等基礎(chǔ)設(shè)施投入力度。三是支持實(shí)施城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合整治，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)萬村示范行動(dòng)。四是支持實(shí)施“廁所革命”，支持城鎮(zhèn)廁所、學(xué)校廁所達(dá)標(biāo)建設(shè)，重點(diǎn)支持農(nóng)村“廁所革命”。

4.提高保障和改善民生水平。一是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，切實(shí)筑牢就業(yè)這個(gè)民生之本。二是支持有質(zhì)量的教育優(yōu)先發(fā)展。三是支持文化體育事業(yè)發(fā)展。四是支持民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)發(fā)展。

5.提高現(xiàn)代財(cái)政管理水平。一是提升財(cái)政收支運(yùn)行質(zhì)量。二是強(qiáng)化財(cái)政保綜合障能力。三是加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控。四是實(shí)施全面預(yù)算績效管理。五是加強(qiáng)國庫現(xiàn)金管理。六是推進(jìn)財(cái)政工作信息化。七是推動(dòng)會(huì)計(jì)工作升級(jí)。八是健全財(cái)政內(nèi)控體系。九是強(qiáng)化財(cái)政資金監(jiān)督管理。十是加強(qiáng)財(cái)政法治建設(shè)。

6.深入推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是加強(qiáng)黨對(duì)財(cái)政工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)黨的各項(xiàng)建設(shè)。二是切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，抓實(shí)“基層黨建創(chuàng)新提質(zhì)年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持黨建工作與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查、同考核。三是持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則和省委實(shí)施辦法精神，持之以恒反“四風(fēng)”，一以貫之激濁揚(yáng)清。四是建設(shè)忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)財(cái)政干部隊(duì)伍，全面貫徹新時(shí)代黨的組織路線和干部人事工作方針政策，深化推進(jìn)新時(shí)代云南財(cái)政干部人事工作改革發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)。截至2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制33人，其中：行政編制 25人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有46人，其中：財(cái)政全額保障46人。

離退休人員 28人，其中：退休 28人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入835.01萬元，其中：一般公共預(yù)算835.01萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年861.55萬元對(duì)比減少26.54萬元，下降3.1%，下降主要原因是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年部門財(cái)政撥款收入 835.01萬元，其中:本年收入835.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款835.01萬元（本級(jí)財(cái)力835.01萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年861.55萬元對(duì)比減少26.54萬元，下降3.1%，下降主要原因是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年部門預(yù)算總支出835.01萬元。財(cái)政撥款安排支出835.01萬元，其中：基本支出835.01萬元，與上年861.55萬元對(duì)比減少26.54萬元，下降3.1%，下降主要原因是今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，總支出減少。項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比沒有變動(dòng)。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“201”一般公共服務(wù)支出658.38萬元，主要用于反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。其中：“2010601”行政運(yùn)行支出658.38萬元，主要用于我單位2021年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出；

2.“208”社會(huì)保障和就業(yè)支出68.26萬元，主要用于反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。其中：“2080501”行政單位離退休支出1.12萬元，主要用于我單位2021年度退休人員公用經(jīng)費(fèi)；“2080505” 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出63.27萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；“2080506”機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.87萬元，主要用于反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

3.“210”衛(wèi)生健康支出60.92萬元，主要用于我單位在職人員2021年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：“2101101”行政單位醫(yī)療支出32.47萬元，主要用于我單位2021年在職行政人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；“2101102”事業(yè)單位醫(yī)療支出5.92萬元，主要用于我單位2021年在職事業(yè)人員的醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；“2101103”公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出22.53萬元，主要用于反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

4.“221”住房保障支出47.45萬元，主要集中反映政府用于住房方面的支出。其中：“2210201”住房公積金支出47.45萬元，主要用于我單位在職人員2021年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出835.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

1.按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含:(1)機(jī)關(guān)工資福利支出721.80萬元，其中：工資獎(jiǎng)金補(bǔ)貼528.44萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)130.04萬元、住房公積金47.45萬元、其他工資福利支出15.87萬元；(2)機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出113.21萬元，其中：辦公經(jīng)費(fèi)49.70萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)53.39萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他商品和服務(wù)支出1.12萬元。

2.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目分，包含：工資福利支出721.80萬元（基本支出721.80萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：基本工資179.14萬元，津貼補(bǔ)貼支出228.77萬元，獎(jiǎng)金120.53萬元，績效工資15.87萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)63.27萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)3.87萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)35.59萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.53萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.78萬元，住房公積金47.45萬元。

商品和服務(wù)支出113.21萬元（基本支出113.21萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中：辦公費(fèi)4.10萬元，水費(fèi)1萬元，電費(fèi)1.50萬元，差旅費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，勞務(wù)費(fèi)（臨聘人員工資）53.39萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)用34.50萬元，其他商品和服務(wù)支出1.12萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

無。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣財(cái)政局2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)8萬元，較上年2萬元增加6萬元，增長300%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

因公出國（境）費(fèi)無預(yù)算，上年也無預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣財(cái)政局2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為6萬元，較上年0萬元增加6萬元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為96次，共計(jì)接待750人次。

增加的原因是：上年的公務(wù)接待都是在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支，基本支出中沒有列支公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣財(cái)政局2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2萬元，較上年2萬元持平。年末公務(wù)用車保有量為1輛。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年0萬元持平。共計(jì)購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2021年我部門無重點(diǎn)項(xiàng)目支出預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.一般公共預(yù)算收入：是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

5.一般公共預(yù)算支出：指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

6.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會(huì)征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指財(cái)政撥款支出安排的政府部門（含機(jī)關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

8.政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣財(cái)政局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排113.21萬元。

與上年對(duì)比增加26.07萬元，增長29.9%。主要用于辦公費(fèi)4.1萬元，水費(fèi)1.00萬元，電費(fèi)1.5萬元，差旅費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，勞務(wù)費(fèi)（臨聘人員工資）53.39萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，其他交通費(fèi)用34.5萬元，其他商品和服務(wù)支出1.12萬元。增加的主要原因：一是行政人員的公務(wù)交通補(bǔ)貼2021年列入津貼補(bǔ)貼預(yù)算，2021年列入其他交通費(fèi)用預(yù)算；二是人員增加公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：牟定縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算表_公開版

     牟定縣財(cái)政局2021年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣財(cái)政局

2021年3月30日

監(jiān)督索引號(hào)53232300131800111