牟定縣疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算目錄

第一部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制說明

第二部分 牟定縣疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、州對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

牟定縣疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)全縣傳染病的監(jiān)測、控制和疫情處理、政府指令性和指導(dǎo)性計劃免疫、衛(wèi)生突發(fā)事件處理和重大災(zāi)害防疫、健康相關(guān)產(chǎn)品的檢驗、鑒定和衛(wèi)生學(xué)評價、保障人群健康的環(huán)境衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)測與預(yù)防、對嚴(yán)重危害人群健康的慢性傳染病、地方病、寄生蟲病的監(jiān)測與控制、健康教育、健康促進(jìn)、預(yù)防性健康檢查及健康監(jiān)護(hù)、部分慢性非傳染病的監(jiān)測與預(yù)防、愛國衛(wèi)生技術(shù)指導(dǎo)和經(jīng)常性的公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué)應(yīng)用研究等，是全縣基層衛(wèi)生單位疾病控制業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)及業(yè)務(wù)培訓(xùn)中心。
   （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

納入牟定縣疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算編制的單位共1個，即：牟定縣疾病預(yù)防控制中心。現(xiàn)有在職職工28人，退休21人，享受遺屬補(bǔ)助人員3人，公務(wù)用車2輛。

（三）重點工作概述

1.繼續(xù)抓實黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)，加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)。牢固樹立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建不稱職”的理念。扎實開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任，深入推進(jìn)“四項談話”工作，把守紀(jì)律講規(guī)矩和履職盡責(zé)督促檢查工作放在更加突出的位置，從思想上進(jìn)一步教育引導(dǎo)職工，營造風(fēng)清氣正的行業(yè)氛圍，為各項指標(biāo)任務(wù)的落實奠定堅實基礎(chǔ)。

2.根據(jù)結(jié)核病“三位一體”新型防治服務(wù)模式的方案要求，協(xié)助縣衛(wèi)生健康局認(rèn)真實施好轉(zhuǎn)型期間的各項工作，確保2021年10月底以前我縣順利完成各項考核指標(biāo)。

3.繼續(xù)加大對基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目疾控包和健康教育包的督促指導(dǎo)力度，進(jìn)一步規(guī)范各項痕跡資料的收集管理。

4.進(jìn)一步加強(qiáng)疾控衛(wèi)生應(yīng)急能力建設(shè)，充實物資、人員隊伍，加強(qiáng)培訓(xùn)，提升應(yīng)急能力水平，為應(yīng)對新形勢下的突發(fā)公共衛(wèi)生事件做好準(zhǔn)備。

5.以第四輪省級艾滋病綜合防治項目在我縣實施的有利契機(jī)，進(jìn)一步推動我縣艾滋病防治工作，為打贏第四輪防艾人民戰(zhàn)爭打下堅實基礎(chǔ)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。非參公管理事業(yè)單位1個。截至2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：事業(yè)編制36人。在職實有28人，其中：財政全額保障28人。

離退休人員21人，其中：退休 21人。

車輛編制2輛，實有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2021年部門財務(wù)總收入448.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款448.32萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

與上年528.82萬元對比減少80.50萬元，下降15.22%，減少的主要原因是本部門在職實有人員比上年減少3人后人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常減少。其次，今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財務(wù)收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2021年部門財政撥款收入448.32萬元，其中:本年收入448.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款448.32萬元（本級財力448.32萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年528.82萬元對比減少80.50萬元，下降15.22%，減少的主要原因是本部門在職實有人員比上年減少3人后人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常減少。其次，今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財務(wù)收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

（一）預(yù)算單位支出基本情況

2021年部門預(yù)算總支出448.32萬元。財政撥款安排支出 448.32萬元，其中：基本支出448.32萬元，項目支出0萬元。與上年528.82萬元對比減少80.50萬元，下降15.22%，減少的主要原因是本部門在職實有人員比上年減少3人后人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算正常減少。其次，今年納入預(yù)算的離退休人員工資統(tǒng)籌外部分已經(jīng)歸口到社保中心集中支付，部門財務(wù)收入減少。

（二）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.衛(wèi)生健康支出-公共衛(wèi)生-疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)332.99萬元，主要用于保障部門工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、工傷保險繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出（主要包含一般公用經(jīng)費(fèi)：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等）。

2.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.76萬元，主要用于部門離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。  

3.社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出41.88萬元，主要用于部門在職職工基本養(yǎng)老保險費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。

4.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療25.42萬元，主要用于部門職工醫(yī)療保險繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。

5.衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.86萬元，主要用于部門公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金31.41萬元，主要用于部門住房公積金單位繳納部分的經(jīng)費(fèi)開支。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

本部門2021年財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分組，其中：基本支出448.32萬元，項目支出0萬元。

1.基本支出448.32萬元，其中：30101基本工資121.48萬元，30102 津貼補(bǔ)貼69.88萬元，30103獎金60.50萬元，30107績效工資60.32萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)41.88萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)23.56萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.86萬元，30112其他社會保障繳費(fèi)3.17萬元，30113住房公積金31.41萬元，30201辦公費(fèi)4.10萬元，30205水費(fèi)1.30萬元，30206電費(fèi)2.20萬元，30207郵電費(fèi)1.10萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)2.52萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，30239 其他交通費(fèi)用0.90萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.84萬元，30305 生活補(bǔ)助0.80萬元。

2.項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

本部門無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。

（二）與中央配套事項

本部門無與中央配套事項。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

本部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項。

（四）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

本部門無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等文件規(guī)定，我部門編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元；根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于政府向社會力量購買服務(wù)的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2013〕96號）等文件規(guī)定，編制了政府購買服務(wù)預(yù)算，共涉及政府購買服務(wù)事項0項，購買服務(wù)資金0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

本部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計5.60萬元，與上年相比持平。具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

無預(yù)算。本部門2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

本部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.60萬元，較上年增加0萬元，增長0%，與上年相比預(yù)算持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

本部門2021年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為3萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車保有量為2輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

本部門重點項目預(yù)算績效目標(biāo)詳見附表9：項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。
        2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。
        3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。
        4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費(fèi)，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2021年預(yù)算單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.46萬元，與上年19.94萬元對比減少0.48萬元，減少2.41%，增加的主要原因是2020年12月財政全額保障單位在職實有人員比上年同期減少2人后公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。

2021年預(yù)算單位財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.46萬元，其中：30201辦公費(fèi)4.10萬元，30205水費(fèi)1.30萬元，30206電費(fèi)2.20萬元，30207郵電費(fèi)1.10萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)2.50萬元，30228工會經(jīng)費(fèi)2.52萬元，30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，30239 其他交通費(fèi)用0.90萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.84萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）扶貧資金情況說明

2021年度縣財政未安排本部門扶貧資金。

（五）空表情況說明

1.由于本部門2021年度無項目支出安排，故《部門項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）》（附表8）為空表。  

2.由于本部門2021年度無項目支出安排，故《項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）》（附表10）為空表。

3.由于本部門2021年度無政府性基金預(yù)算安排，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》（附表11）為空表。

4.由于本部門2021年度基本支出中無政府采購支出安排，故《部門政府采購預(yù)算表》（附表12）為空表。

5.由于本部門2021年度基本支出中無政府采購服務(wù)支出安排，故《政府購買服務(wù)預(yù)算表》（附表13）為空表。

6.由于本部門2021年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，故《對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》（附表14）為空表。

7.由于本部門2021年度無對下轉(zhuǎn)移支付支出安排，故《對對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表》（附表15）為空表。

8.由于本部門2021年度無新增資產(chǎn)配置支出安排，故《新增資產(chǎn)配置表》（附表16）為空表。

附件：牟定縣疾病預(yù)防控制中心2021年部門預(yù)算公開情況表.xlsx(詳見附件)

                                                                牟定縣疾病預(yù)防控制中心

                                2021年3月30日